Центр помощи БАРЛАЙВ - Вклад участника [ru]

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-04-17T07:20:04Z

Admin: /* Принять и списать */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Загрузка УПД из почты===
Система автоматически обрабатывает входящие поступления (УПД) от поставщиков, если они приходят в виде вложений Excel ('''.xls''') или текстового файла ('''.txt''') на почтовый ящик '''inbox@barlive.ru'''

После обработки документ появляется во "Входящих" нужного торгового объекта и готов к выгрузке в вашу товароучётную систему (IIKO, StoreHouse, 1С и др.)

'''Как происходит загрузка'''

# Система проверяет почту – каждый час автоматически
# Находит подходящий файл – с расширением <code>.xls</code> или <code>.txt</code>, который похож на УПД.
# Определяет получателя – смотрит на адрес грузополучателя в файле, находит по ИНН нашу компанию и определяет, для какого именно торгового объекта этот документ
# Помещает документ – во "Входящие" этого торгового объекта

Если на каком-то этапе возникает ошибка (например, адрес не распознался или структура файла нарушена), документ не загружается - вы его не увидите

'''Что нужно настроить заранее'''

Чтобы система могла автоматически определить, какому торговому объекту принадлежит загруженный УПД, необходима предварительная настройка

'''Важно!''' Если вы планируете получать УПД из почты, заранее обратитесь в техническую поддержку. Сотрудники поддержки настроят соответствие между адресами грузополучателя в ваших документах и торговыми объектами в системе. Без этой настройки документы загружаться не будут

'''Как это выглядит в интерфейсе'''

* Документ появляется в разделе "Входящие" у того торгового объекта, которому он подошёл по адресу
* В качестве даты документа показывается дата и время письма, с которым пришёл файл
* Статус у такого документа сразу – "Принят" (кнопок для подтверждения приёмки нет, так как это не электронный документ из СБИС (Saby))

Если вы ожидаете новый документ, а он не появился во "Входящих" - обратитесь в техническую поддержку.

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

'''Примечание'''

Стандартная кнопка "Принять полностью" в карточке поступления с маркированной продукцией остаётся доступной, она скрыта в выпадающем меню, чтобы исключить непреднамеренное нажатие.
Это штатное поведение интерфейса, исключающее ошибочное оприходование маркированной продукции на склад.

'''Чтобы выполнить обычную приёмку без списания, нажмите на стрелку рядом с основной кнопкой и выберите "Принять полностью".'''

[[File:Принять полностью.png|900px|center|border]]

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

====='''Автоматическая выгрузка документов при приёмке'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.

Когда вы принимаете товар, документ может сам отправиться в вашу складскую программу (SH5, IIKO) - сразу после того, как вы нажали "Принять полностью" или "Принять и СПИСАТЬ"

'''Как это работает?'''
:1. Вы работаете с документом прихода
:2. Нажимаете на кнопку "Принять полностью" или "Принять и списать"
:3. Если все сопоставления выполнены (указан склад, поставщик и товары), система автоматически:
::* Принимает товар
::* Сразу запускает выгрузку документа в складскую программу
:4. Документ выгружается без дополнительных действий с вашей стороны

В статусе выгрузки вы увидите соответствующий статус "Выгружается", а после "Выгружен" - это означает, что всё сработало

Если возникнут припятствия для выгрузки - вы увидите предупреждение

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

Файл:Принять полностью.png

2026-04-17T07:09:59Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Инвентаризация в БАРЛАЙВ (пиво и пр.)

2026-04-09T12:49:16Z

Admin: /* Инвентаризация (пиво и пр.) в Мобильном Бармене */

<center>Инвентаризация в БАРЛАЙВ (пиво и пр.)</center> [[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

Инвентаризация в БАРЛАЙВ (пиво и пр.) - сличение фактических остатков немаркируемого алкоголя с данными ЕГАИС. По итогам инвентаризации можно выявить излишки и недостачу.

Для маркируемого ("крепкого") алкоголя - инструкция в статье [[Инвентаризация в BARLane|Инвентаризация в БАРЛАЙВ]].

После подготовки, процесс инвентаризации проводится в два этапа: сначала необходимо указать все закрытые бутылки/банки/кеги в Мобильном Бармене; Затем обработать результаты в Модуле Бухгалтера.

'''ВАЖНО''': Не откладывайте работу с результатами инвентаризации; если вы не успели сразу списать недостачу, и уже появились новые приходы - обратитесь в тех.поддержку для актуализации инвентаризации (возможна будет при небольшом кол-ве новых накладных).

==Подготовка к инвентаризации (пиво и пр.)==

'''ВАЖНО''': Перед началом инвентаризации убедитесь, что

'''1. В баре/на складе нет бутылок, банок и кег, по которым ещё не приняты ТТН''' (т.е. пришёл новый товар - в бар/на склад его выставили, а ТТН в ЕГАИС ещё не подтвердили)

'''2. В системе есть актуальные остатки Р1 (и хоть раз запрошены остатки Р2, даже нулевые)''' (желательно в то же время что и проводится инвентаризация) - если нет, запросите в Модуле Бухгалтера.

'''3. После последнего запроса остатков не было проведено списаний, приёмок, перемещений''' (иначе остатки в программе будут отличаться от реальных остатков ЕГАИС)

'''ВАЖНО''': Не следует проводить никакие движения вплоть до окончания работы с результатами инвентаризации (а именно до корректного списания недостачи)

Например, если вы планируете провести инвентаризацию 06.08.2018 в 15:00, запросите заранее остатки, убедитесь что они пришли, и отображается удовлетворительная "Дата обновления", например:

[[Файл:ostatkiinv1.png|center|border|1080px]]

[[Файл:ostatkiinv2.png|center|border|1080px]]

Затем предупредите всех работников, которые могут проводить акты списания/приёмку/отправку ТТН - чтобы они не предпринимали никаких действий, иначе остатки в программе будут не соответствовать остаткам ЕГАИС.

Если условия выше соблюдены, можно приступать к самой инвентаризации.

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если вы сделаете инвентаризацию с нескольких касс (или несколько раз отправите с одной) - их можно объединить соответствующей кнопкой. Подробнее - [[#Объединение инвентаризаций (пиво и пр.)]]

==Инвентаризация (пиво и пр.) в Мобильном Бармене==

Доступно с версий 3.4.618 и выше [[Мобильный Бармен BARLane|Мобильного Бармена]].

[[File:invbeer1.jpg|center|border|400px]]

Открыть соответствующий раздел в боковом меню.

[[File:invbeer2.jpg|center|border|400px]]

Проверить актуальность остатков (рекомендуется всегда их обновлять перед началом инвентаризации - нажать на три точки в правом верхнем углу - "Обновить остатки"; дождаться их обновления).

'''ВАЖНО''': "Остатки Р2" должны быть на сайте запрошены хотя бы 1 раз, даже если они пустые.

[[File:invbeer3.jpg|center|border|400px]]

Нажать на "Начать инвентаризацию":

Откроется список остатков ЕГАИС - необходимо проставить фактическое количество для каждой позиции (закрытые бутылки/банки/кеги).

[[File:invbeer4.jpg|center|border|400px]]

'''ВАЖНО''' - если в списке две идентичные позиции (по названию, ёмкости, крепости), то разбейте фактическое количество поровну между ними.

После указания количества всех закрытых бутылок/банок/кег - на три точки в верхнем правом углу - "Отправить". Инвентаризация уйдёт на сайт.

В случае ошибочного начала инвентаризации - в трёх точках можно её удалить.

==Инвентаризация (пиво и пр.) в Модуле Бухгалтера==

После отправки данных из Мобильного Бармена (данные появятся на сервере в течение 5 минут) необходимо в https://barlane.ru/ зайти в раздел "'''Инвентаризация (пиво и пр.)'''" и нажать на кнопку "'''Загрузить инвентаризацию'''", инвентаризация появится в таблице.

Статус "'''В процессе'''" - ожидается обновление остатков.

Статус "'''Завершена'''" - остатки актуальные, можно просматривать результаты.

Для просмотра подробной информации необходимо нажать на "'''Номер'''".

В верхней части - общая информация и кнопка "'''Перестроить'''" (можно нажать, если появились более актуальные остатки - инвентаризация перестроится используя их).

Ниже таблица всех позиций алкоголя с информацией - Остатки ЕГАИС, Остатки фактические, Излишки (считаются по формуле "ФАКТ минус ЕГАИС" > 0), Недостача (считается по формуле "ЕГАИС минус ФАКТ" > 0).

[[File:invbeer5.png|center|border]]

Доступна сортировка. Например, для того, чтобы посмотреть позиции с наибольшей '''Недостачей''', необходимо нажать на "'''Недостача'''" :

[[File:invbeer6.png|center]]

Таблицу с результатами можно выгрузить в виде файла (на выбор - HTML, CSV, Text, PDF, Excel 95, Excel 2007+), для этого необходимо нажать на кнопку в верхнем правом углу ('''Печать'''):

[[File:invbeer7.png|center]]

==Работа с результатом инвентаризации (пиво и пр.)==

'''ВАЖНО''': Не откладывайте работу с результатами инвентаризации; если вы не успели сразу списать недостачу, и уже появились новые приходы - обратитесь в тех.поддержку для актуализации инвентаризации (возможна будет при небольшом кол-ве новых накладных).

По итогам инвентаризации бывают выявлены излишки и недостача.

'''Излишки''' - необходимо отменить акт списания Р1 (если он был отправлен менее недели назад), либо поскорее вскрыть бутылку/кегу/банку.

'''Недостача''' - необходимо списать с причиной "Реализация" либо иной причиной (если в действительности бутылка не была продана, а утеряна иначе) - сделать это можно через "Мастер списания" БАРЛАЙВ, либо напрямую из инвентаризации.

===Списание недостачи из инвентаризации (пиво и пр.)===

'''ВАЖНО''': Перед списанием убедитесь, что во "входящих ТТН" нет принятых накладных после проведённых инвентаризации; иначе списание может пройти некорректно. В случае наличия таких ТТН, для корректного списания недостачи обратитесь в тех.поддержку.

[[File:invbeer8.png|сenter]]

Кнопкой можно списать либо всю недостачу сразу, либо выбранные позиции.

По нажатию на кнопку будут созданы акты списания "Реализация" (отдельно для Р1 и отдельно для Р2), их содержимое и статус можно будет посмотреть в разделе [[Модуль Бухгалтера BARLane#Акты списания|"Акты списания"]].

==Объединение инвентаризаций (пиво и пр.)==

Для объединения инвентаризаций выделите нужные в списке, нажмите на кнопку "Объединить инвентаризации", укажите инвентаризацию (по номеру), чьи остатки ЕГАИС будут взяты за основу.

Порционное списание в ЕГАИС

2026-04-09T12:07:33Z

Admin:

<center>Порционное списание в ЕГАИС с 01.07.2024</center> [[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

С 01.07.2024 в работе предприятий общественного питания (HoReCa) вступили новые требования по фиксации "порционной" реализации "крепкого" (маркируемого) алкоголя.

'''ВАЖНО''': Пива данные нововведения НЕ КАСАЮТСЯ!!!

https://fsrar.gov.ru/news/view/?id=6005

Ранее реализация в ЕГАИС для HoReCa фиксировалась следующим образом:

Бармен вскрывает бутылку, сканирует её штрих-код - по этим данным формируется акт списания с причиной "Реализация" и т.о. списывается сразу вся бутылка целиком.

С 01.07:

1 - Бармен пробивает чек с "чистым" алкоголем, и в ЕГАИС должен уйти чек с указанием реализованной порции (в миллилитрах) и штрих-кодом бутылки.

2 - Бармен пробивает чек с "коктейлем", и в ЕГАИС должен уйти новый акт списания с причиной "Приготовление", с указанием порции (в миллилитрах) и штрих-кодом бутылки.

Определение "коктейля":

"Коктейль" - это «блюдо», приготовленное в соответствии с технологической картой организации, путем смешения закупленной алкогольной продукции, содержащейся в потребительской упаковке и маркированной в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ с иной пищевой продукцией (пункт 15 статьи 2 Закона № 171-ФЗ).

==Варианты работы с "порционкой" в БАРЛАЙВ==

Для удобства пользователей в БАРЛАЙВ реализовано 2 варианта работы с "порционкой":

1 - В интеграции с кассовым ПО (R-keeper, IIKO)

2 - Работа только с коктейлями (для концертных площадок и ночных клубов)

Во всех вариантах главное - с точки зрения пользователя процесс не поменяется.

----

'''ВАЖНО''' - Бармену так же как и раньше - надо будет просто сканировать вскрытые бутылки в приложение БАРЛАЙВ, всё, дополнительных действий не появится.

----

Основное изменение коснётся автоматической работы с отсканированными марками - если сейчас автоматика работает одним образом, то с "порционкой" будет работать по-новому (в т.ч. в интеграции с кассовым ПО).

==Требуемые обновления и настройки модулей БАРЛАЙВ==

Позже здесь будет написано о релизе новых версий.

Все требуемые обновления и настройки со стороны БАРЛАЙВ - сделает тех.поддержка.

Однако, заранее стоит проверить свои ПК на возможную необходимость в обновлении операционной системы.

Последняя версия десктопного Модуля Бармена (синяя кнопка "ЕГАИС" поверх кассы/рабочего стола) - .NET Framework 4.8

Последняя версия Модуля Синхронизации (ставится там же где УТМ (егаисовский рутокен)) - .NET 6.0

Т.о. необходимо проверить, что на ПК с данными модулями ОС не ниже Windows 7 SP1 (и на них возможно установить вышеперечисленные .NET).

==БАРЛАЙВ в интеграции с R-keeper==

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Данная инструкция будет дополняться и правиться в первое время внедрения "порционного учёта".

Последние правки - 01.06.2025

Описание работы с "порционным учётом" в интеграции с R-keeper:

1 - Бармен открыл бутылку, отсканировал в БАРЛАЙВ штрих-код; этот ШК зафиксировался в пуле открытых бутылок (этот "пул" представляет из себя таблицу из ШК и доступного объёма в миллилитрах).

2 - Бармен закрывает заказ, пробивает чек в R-keeper; R-keeper отправляет информацию в БАРЛАЙВ с пометкой “чистый алкоголь” или “коктейли”.

2.1 - Если в заказе “чистый” алкоголь - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужной продукции и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью него формирует чек, отправляет в ЕГАИС.

2.2 - Если в заказе “коктейль” - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужных бутылок и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью них формирует акт списания с причиной “приготовление” и отправляет в ЕГАИС.

Сопоставление "код блюда r-keeper" - "алккод ЕГАИС" происходит по внутренним справочникам в БАРЛАЙВ. Блюда из R-keeper можно выгрузить; а тех-карты коктейлей для sh4 заполняются вручную, для sh5 (с лицензией WS) - подгружаются. Об этом ниже будет подробнее.

Таким образом, после предварительных настроек работа на стороне пользователя останется прежней - надо будет как ранее просто сканировать при вскрытии бутылки в БАРЛАЙВ.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': При пробитии заказов у алкогольной продукции будет показывать знак вопроса - '''НЕ НАЖИМАТЬ''' на него, иначе будет требовать указание модификатора.

[[File:bl-rk-questionmark.png|400px]]

===Предварительные настройки в R-keeper===

Минимальная версия для работы с интеграцией - 7.07.00.359

Если встречаются ошибки с передачей цен - рекомендуется обновиться до 7.7.0.361

'''Базовые настройки в RK7Man'''

Настройки ниже делаются дилером.

1. В справочнике Настройки > Параметры в параметре «Режим работы заведения» выберите значение '''Режим HoReCa'''.

2. В справочнике Настройки > Параметры в параметре Ввод марок для крепкого алкоголя установите значение:
'''Автоматически - через систему управления складом'''

3. В справочнике Настройки – Центральный офис – Собственные юр.лица – заполните реквизиты собственного юр. Лица (см. [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/sobstvennye-yuridicheskie-litsa-37065851.html#id-%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B руководство пользователя])

Для КПП (или FIAS_ID) необходимо заполнить FSRAR_ID

[[File:rkeeper1.png|center|border]]

4. Определите главный кассовый сервер

В справочнике Сервис > Станции и устройства заполните для ресторана свойство Главный кассовый сервер — кассовый сервер, на котором будет производиться учет марок.

[[File:rkeeper2.png|center|border]]

Продавать алкоголь можно на любом кассовом сервере. При закрытии чека касса отправляет запрос на свой кассовый сервер, а тот пересылает запрос на главный кассовый сервер.

5. В справочнике Сервис > Станции и устройства для все рабочих кассовых станций выберите реквизиты юридического лица для ФР. Данные реквизиты будут использованы для передачи данных интегратору

[[File:rkeeper3.png|center|border]]

Когда в одной базе ведется несколько ресторанов:

- В случае, если они принадлежат одному юр.лицу, необходимо создавать реквизиты для одного юр.лица с разными КПП и привязывать эти реквизиты к принтерам

- В случае, если они принадлежат разным юр.лицам, необходимо создавать отдельные юр. лица и реквизиты к ним.

6. В справочнике Сервис > Обработка сигналов устройств > MCR алгоритмы активированы предустановленные MCR-алгоритмы ЕГАИС EAN13 и ЕГАИС PDF417.

7. В справочнике Настройки > Печать > Документы и макеты в разделе Документы CRM > Купон создайте новый макет печати ЕГАИС: Инфо.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Печать данного QR-кода необязательна, т.к. уже печатается QR-код по 54-ФЗ, дублирование не требуется (Приказ Росалкогольрегулирования 20.10.2020 N 335)

Но если решили всё равно его настроить, то:

a. откройте дизайнер макета и импортируйте готовой макет EGAIS_kupon.mak (находится на FTP [ftp://ftp.ucs.ru/rk7/other/fc_egais/EGAIS_kupon.mak])

b. в печатный макет кроме команды QRCode можно добавлять параметр QRProperties <высота>;<Уровень коррекции QR-кода>, например: <QRProperties 100;15%><QRCode "[QRCodeField]">.

c. В справочнике Настройки > Печать > Схемы печати выберите требуемую схему печати и добавьте в представления документов созданный макет печати ЕГАИС: Инфо. В свойствах представления выберите Класс основного принтера, который будет печатать QR-код (как правило это чековый принтер).

8. В справочнике Параметры > Установочные > Связь с другими системами в свойствах параметра Классификация для ЕГАИС выберите классификацию Маркировка/Россия (в параметре "Ссылка")

'''Настройки связи с интегратором'''

1. В пункте меню Сервис –Кассовые станции и устройства - Для главного кассового сервера на закладке Устройства, добавляем из списка драйверов, драйвер:

''Alcohol accounting interface for external services''

На другие кассовые сервера в рамках ресторана добавлять драйвер не требуется!

[[File:rkeeper4.png|center|border]]

Находим драйвер и перетаскиваем в раздел Устройства

[[File:rkeeper5.png|center|border]]

Соглашаемся с назначением в интерфейс

[[File:rkeeper6.png|center|border]]

2. В свойствах драйвера указывает URL интегратора и Токен

URL:

https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml

В поле "Authorization header fo" оставить значение по умолчанию:

Authorization:Bearer %s

Токен можно запросить у технической поддержки БАРЛАЙВ (или самостоятельно взять в свойствах "Торгового объекта" в блоке "Порционный учёт" (не перепутать с токеном для IIKO!); если в строке токена пусто - нажать "записать" и затем заново открыть свойства "торгового объекта").

[[File:rkeeper7.png|center|border]]

'''БУФЕРНЫЙ МОДУЛЬ'''

'''ВАЖНО!''' Для работы оффлайн режима можно установить "Буферный модуль" - его установка и настройка описана ниже в [[Порционное_списание_в_ЕГАИС#ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"|приложении]] (ставится туда где есть локальная связь с Кассовым Сервером).

В случае если используется "Буферный модуль", в "Менеджерской" Ркипер надо поменять настройку для алкоинтерфейса кассового сервера с https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml на http://localhost:7300/buffer/v1/rkeeper/sales/xml (адрес и порт такие если модуль на одном ПК с кассовым сервером).

Логи обмена Rkeeper с БАРЛАЙВ хранятся в папке, где установлен кассовый сервер, в файле rkalcoex.log.

'''ВАЖНО''': Проверьте, чтобы не был включен "фаркардс" настроенный на ЕГАИС; если вдруг включен (как на скриншоте ниже) - ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО!

[[File:farcards.png|center|border]]

'''Настройки карточки блюда в RK'''

0. Сервис - Интерфейсы - проверьте что "'''Интерфейс Алкоголь/Россия линк'''" активен, а также что у него проставлена связь с добавленным ранее драйвером:

[[File:rk-interface-c.png|center|border]]

1. Проверьте наличие предустановленных условий:

[[File:rkeeper8.png|center|border]]

Также убедитесь, что модификаторы включены в используемые торговые группы

2. В справочнике Меню > Схемы модификаторов по умолчанию добавлена схема РОССИЯ: ЕГАИС, в которую входят группу модификаторов ЕГАИС EAN13 и DataMatrix/PDF417

[[File:rkeeper9.png|center|border]]

3. В справочник Меню > Классификации блюд по умолчанию добавлена классификация Маркировка/Россия с предустановленными категориями. Если классификация не активирована, активируйте ее.

Если меню было заведено до активации классификации, чтобы активировать классификацию Маркировка/Россия, снимите флаг Обяз. группировка. Активируйте классификацию, распределите все блюда по категориям, а потом снова выставьте флаг, если обязательность группировки нужна.

Для продажи алкоголя будут использоваться категории Алкогольные напитки и Алкогольные коктейли. Для категории Алкогольные напитки выбрана схема модификаторов РОССИЯ: ЕГАИС.

Также убедитесь, что категории включены в используемую торговую группу.

[[File:rkeeper10.png|center|border]]

4. Для каждого блюда, которое должно учитываться при порционной продаже алкоголя, заполните обязательные параметры.

Для чистого алкоголя:

a. В классификации Маркировка/Россия выберите категорию Алкогольные напитки.

b. Выберите Литр в свойстве Тип единицы измерения. Выбранное значение передаётся в атрибут фискального чека Мера количества предмета расчета (Тег 2108). Если значение не заполнено, передаются штуки.

c. В свойстве Тип товара выберите значение Подакцизный товар без кода маркировки.

d. Укажите объём порции.

'''ВАЖНО!''' Цена блюда должна быть выше 0 (и соотв-но должно пробиваться фискальными валютами) - иначе ЕГАИС вернёт ошибку о попытке реализации с нулевой ценой.

[[File:Rkeeper11aaa.png|center|border]]

'''Для коктейлей''':

a. В классификации Маркировка/Россия выберите категорию Алкогольные коктейли

b. В свойстве Тип товара оставьте значение Товар.

[[File:Rkeeper11b.png|center|border]]

===Загрузка номенклатуры из R-keeper===

После проставления настроек блюд описанных выше, для загрузки данных в справочник БАРЛАЙВ необходимо сделать два XML-запроса в r-keeper. Их можно сделать вручную, или через кнопку на сайте если настроен "Буферный модуль".

Речь о запросах описанных в этой [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/xml-interfejs-r_keeper-7-19605640.html#XMLинтерфейсr_keeper7-Аутентификацияивыполнениезапросов инструкции].

'''ВАЖНО''': Убедитесь, что признаки "алкогольные напитки" и "алкогольные коктейли" у нужных блюд проставлены.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если настроен "Буферный модуль" - то запросы ниже вручную делать не требуется, достаточно нажать на кнопку "Загрузить меню из RK" в разделе "Справочник номенклатуры". О настройке "Буферного модуля" - [[#ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"]]

[[File:bm5.png|center|border]]

Ниже описаны запросы для ручного формирования файлов и их загрузки в "Справочник номенклатуры".

'''Первый запрос''':

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RK7Query >

<RK7CMD CMD="GetRefdata" RefName="ClassificatorGroups" >

</RK7CMD>

</RK7Query>

'''Второй запрос''':

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RK7Query >

<RK7CMD CMD="GetRefdata" RefName="menuitems" OnlyActive="true">

</RK7CMD>

</RK7Query>

Файлы передать поддержке БАРЛАЙВ (указав какой первый, а какой второй) - и номенклатура будет загружена в систему. Или самостоятельно загрузить соответствующими кнопка в "Справочнике номенклатуры".

Если для "алкогольных напитков" не было указано алккодов в карточках R-keeper, то надо будет внести их в "справочник номенклатуры" вручную; об этом подробнее [[Модуль_Бухгалтера_BARLane#Справочник номенклатуры|инструкции]].

Для StoreHouse 5 есть возможность подгрузить алккоды и техкарты - об этом подробнее ниже.

===Получение данных из StoreHouse 5===

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': При работе со StoreHouse 4 - придётся вручную проставить информацию об ингредиентах коктейлей в [[Модуль_Бухгалтера_BARLane#Справочник номенклатуры|справочнике БАРЛАЙВ]].

При работе со StoreHouse 5 - есть возможность подгрузить данные по коктейлям и алккоды "чистого" автоматически - для этого понадобится отдельная лицензия:

'''R-Keeper модуль Интеграции SH5 для внешних систем ЕГАИС 12 мес ПО (или 1 мес) – лицензия для интеграции ЕГАИС внешних систем.'''

Соотв-но без этой лицензии - тоже придётся заносить данные о коктейлях в справочник БАРЛАЙВ вручную.

Лицензирование проводится представителями вендора (дилерами). Также из технических требований - WhiteServer версии не ниже 2.8.6.1, более подробно о настройках WS - в [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/integratsiya-s-ispol-zovaniem-sh5-119014236.html инструкции от UCS].

Ниже описаны необходимые настройки в самом StoreHouse 5.

'''Настройки справочников'''

1. У ингредиентов коктейля должен быть выставлен флаг «Алкогольная продукция». И у данного товара на закладке «Единицы измерения» есть единица измерения «Литр»

[[File:rkeeper12.png|center|border]]

2. В комплекты блюд «коктейля» входят ингредиенты с флагом алкогольная продукция.

3. На блюде обязательно должен стоять флаг Производить.

4. Для блюд r_k 7 должна быть заполнена закладка "Списание" (определены подразделения списания)

Соотв-но сработает и для "чистого" алкоголя, если для него по аналогии настроен комплект.

А также необходимо передать поддержке БАРЛАЙВ следующие данные:

- Код ресторана в системе лицензирования

- Guid в SH Предприятие (=GUID ресторана RK)

- Guid в SH Место реализации (=GUID категории заказа RK; которое используется для коктейлей)

'''ВАЖНО!''' - "гуиды" вносить БЕЗ фигурных скобок {}

В R-keeper эти данные можно найти тут:

[[File:sh5downloadporc2.png|center|boreder]]

[[File:sh5downloadporc3.png|center|boreder]]

Или самостоятельно указать их в настройках "Торгового объекта" в блоке "Включить загрузку техкарт из sh5" (и включив эту настройку).

Если всё было сделано правильно, то в разделе "Справочник номенклатуры" появится кнопка "Загрузить тех.карты из sh5":

[[File:sh5downloadporc.png|center|boreder]]

По нажатию будут загружены техкарты по всем "коктейлям" у которых их нет.

===ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"===

Стандартная настройка "порционного учёта" с R-keeper (описанная выше) подразумевает прямую связь между Кассовым Сервером R-keeper ("MID") и сервером БАРЛАЙВ.

"Буферный модуль" ставится между Кассовым Сервером R-keeper ("MID") и сервером БАРЛАЙВ, обеспечивая "оффлайн режим" работы в случае сбоев интернета - т.е. чеки будут закрываться и сохраняться в памяти модуля, и как только связь появится - всё будет отправлено на сервер и соотв-но в ЕГАИС; а также обеспечивает загрузку меню в "Справочник номенклатуры" через сайт (без ручных выгрузок и загрузок файлов).

Модуль устанавливается туда, где есть локальная связь с Кассовым Сервером. В идеале - на тот же ПК где Кассовый Сервер и стоит - тогда адрес будет localhost; Но можно напр-р и на ПК с кассой (у которой очевидно есть локальная связь с Кассовым Сервером) - тогда надо будет указать не localhost а локальный ip Кассового Сервера (и убедиться что порт 7300 доступен).

Перед установкой также необходимо узнать адрес XML-интерфейса и логин и пароль (где делаются запросы для получения файлов меню для "Справочника номенклатуры").

Пример такого адреса - https://192.168.150.200:7777/rk7api/v0/xmlinterface.xml ; логин - http , пароль - http

ВАЖНО! Обратите внимание на переданный вам адрес, на его "хвост" - он может быть вида https://192.168.150.200:7777/webgui/iservxmltest.htm - такой адрес не подойдёт, это адрес для входа через браузер; если дали такой адрес, то просто сами поменяйте "хвост" - '''/webgui/iservxmltest.htm''' на '''/rk7api/v0/xmlinterface.xml'''

Порядок установки:

1 - Установить ASP.NET Core 8 и .NET Desktop Runtime 8 соответствующие разрядности ОС
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0

2 - Установить [https://disk.360.yandex.ru/d/D7Q2EonyEjObqg буферный модуль]

3 - В конфиге "буферного модуля" (файл appsettings.json) внести токен авторизации для R-keeper (в строке '''"XmlInterfaceApiTokens": [ "" ]''' , указать между кавычек), сохранить его. Пример:

[[File:bm1.png|center|border]]

4 - В настройках "торгового объекта" поставить галку у параметра '''"Включить xml-обмен через буферный модуль"''', в появившихся полях внести данные связи с xml-интерфейсом, пример:

[[File:bm2.png|center|border]]

5 - В "Менеджерской" Ркипер поменять настройку для алкоинтерфейса кассового сервера с https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml на http://localhost:7300/buffer/v1/rkeeper/sales/xml

(ВАЖНО! Если "Буферный модуль" не на том же ПК что и Кассовый Сервер RK, то будет не "localhost" а ip адрес ПК где установили "Буферный модуль")

[[File:bm3.png|center|border]]

6 - Перезапустить кассовый сервер (ВАЖНО! Согласовать перезапуск c ответственными в заведении, т.к. в этот момент ~минуту кассы будут недоступны)

7 - Запустить службу "буферного модуля" (Barlane Buffer Module Service)

[[File:bm4.png|center|border]]

8 - Проверить загрузку меню - "Справочник номенклатуры" - кнопка "Загрузить меню из RK"

[[File:bm5.png|center|border]]

Ответ можно увидеть в т.ч. логах (кнопка сверху слева "Логи RK")

[[File:bm6.png|center|border]]

В случае ошибок или зависания запроса - перепроверьте все настройки выше (в т.ч. указанный адрес XML-интерфейса - что там "хвост" '''/rk7api/v0/xmlinterface.xml''' а не '''/webgui/iservxmltest.htm''')

9 - Проверить что чеки успешно закрываются и приходят на сайт в раздел "Чеки".

==БАРЛАЙВ в интеграции с IIKO==

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Данная инструкция будет дополняться и правиться в первое время внедрения "порционного учёта".

Последние правки - 09.07.2024

Описание работы с "порционным учётом" в интеграции с IIKO:

1 - Бармен открыл бутылку, отсканировал в БАРЛАЙВ штрих-код; этот ШК зафиксировался в пуле открытых бутылок (этот пул представляет из себя таблицу из ШК и доступного объёма в миллилитрах).

2 - Бармен закрывает заказ, пробивает чек в IIKO; IIKO отправляет информацию в БАРЛАЙВ с пометкой "чистый алкоголь" или "коктейли".

2.1 - Если в заказе "чистый" алкоголь - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужной продукции и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью него формирует чек, отправляет в ЕГАИС.

2.2 - Если в заказе "коктейль" - то БАРЛАЙВ смотрит (по техкарте) в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужных бутылок и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью них формирует акт списания с причиной "приготовление" и отправляет в ЕГАИС.

Для работы интеграции необходимо установить плагин БАРЛАЙВ, а также произвести необходимые настройки в IIKO (и проверить наличие необходимых лицензий).

===Предварительные настройки в IIKO===

Необходимые настройки:

1. Версия iiko 8.*.* и выше

a. Для корректной отправки заказа во внешнюю систему нужно убедиться, что заполнено

b. ИНН и КПП в разделе «Общие настройки»

c. В настройках юр.лица проверить что проставлены название, ИНН и КПП:

[[File:iikoapi1.png|border|center]]

d. Все алкогольные товары iiko имеют ед. изменения "л" и заполнен классификатор видов алкогольной продукции (в карточке товара вкладка "Дополнительная информация" - "Алкогольная декларация" проставлен вид алкогольной продукции):

[[File:iikoapi2.png|border|center]]

e. В настройках учёта разрешены АР с отрицательными остатками ("настройках торгового предприятия" - во вкладке "настройки учёта"):

[[File:iikoapi3.png|border|center]]

f. Структура Блюд или Товаров, которые продаются на кассе с содержанием алкоголя могут быть вида

g. Продажа сразу товара на кассе

h. Блюдо содержит в ттк сам алкогольный товар или вложенное блюдо/заготовку , в структуре
вложений которого есть непосредственно алкоголь,

i. Само блюдо и вложенные в него ПФ должны иметь метод списания «Списывать ингредиенты»

[[File:iikoapi4.png|border|center]]

j. Блюдо с модификаторами, в составе которых есть алкоголь также будут учтены, в составе позиции будут переданы все алкогольные позиции

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''':

Для "чистых" блюд, у которых в техкарте несколько ингредиентов (напр-р "Коньяк 50мл" с долькой лимона) необходимо указывать пользовательское свойство '''NotCocktail''', чтобы уходило как "чистый" а не "коктейль".

Создание "пользовательского свойства" описано в [https://ru.iiko.help/articles/#!iikooffice-8-4/custom-tags/a/h2__773755849 инструкции] от IIKO. '''ВАЖНО''' - называться свойство должно именно '''NotCocktail'''

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''':

Для блюд, в которых есть алкогольные товары но которые не должны учитываться, необходимо указывать пользовательское свойство "notAlcohol".

===Установка плагина БАРЛАЙВ для IIKO Front===

[https://disk.360.yandex.ru/d/L5e2Eh8VeMyJjQ Скачать плагин БАРЛАЙВ для IIKO Front]

Установка плагина:

'''ВАЖНО!''' Плагин ставится на каждый терминал, где фискальная касса (ККТ/ФР) и пробивают алкоголь содержащие позиции.

1. Для запуска плагина необходима лицензия (21016318) 'FrontPaymentPlugin (Внутренний платежный интерфейс фронта)

2. Api Server – для доступа к ттк и отчётам по продажам, обе лицензии как правило есть в
решениях iiko Cloud

3. Поместить содержимое архива выше в Папку Plugins iikoFront например
C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\Barlane

4. При запуске должно возникнуть сообщение об ошибке запуска плагина, необходимо выключить
фронт и изменить файл настроек, который хранится в разделе

5. C:\Users\ИМЯ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\iiko\CashServer\PluginConfigs\Barlane\Barlane_Front_Config.xml

<Uri>https://example.iiko.it:443/resto<</Uri> -- адрес и порт сервера IIKO

<Login>admin</Login> -- логин учётки IIKO (напр-р "системного администратора")

<Pass>1</Pass> -- пароль учётки IIKO

<BarlaneURI> https://barlane.ru/api</BarlaneURI>> -- оставить по умолчанию (адрес сервера БАРЛАЙВ)

<Barlane_Token>yWrm8dSRC-1pCJ1JtRIi5*********</Barlane_Token> -- токен авторизации объекта

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Токен запросите у тех.поддержки БАРЛАЙВ (с указанием что для IIKO) или посмотрите в свойствах "Торгового объекта" в блоке "Порционный учёт" (не перепутайте с токеном для R-keeper!).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''': Актуальный адрес сервера IIKO можно посмотреть в настройках подключения IIKO Office:

[[File:iiko-resto.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ 3''': НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПУТЬ "/resto" !!! Ещё раз пример указания адреса в конфиге:

<Uri>https://example.iiko.it:443/resto<</Uri>

6. После внесений изменений и запуска кассы будет выведено сообщение вида:

[[File:iiko-plugin-success.png|center]]

7. Кассир получает уведомления только в случае ошибок отправки заказа.

8. Если нет связи с сервером IIKO или БАРЛАЙВ или ошибка отправки заказ – плагин повторно
обрабатывает заказ.

9. Для тестирования можно создать заказ с алкоголем и после его отменить/удалить и проверить
успешность создания заказа в БАРЛАЙВ.

===Настройки Справочника IIKO в БАРЛАЙВ===

Если вы выгружали накладные из БАРЛАЙВ в IIKO, то дополнительных действий по "чистым" блюдам не потребуется. Если же не выгружали - то сделайте настройки по данной [https://wiki.barlane.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_BARLane#.D0.92.D1.8B.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.B0_.D0.B2_iiko инструкции].

==БАРЛАЙВ в работе с только коктейлями==

Данный режим подходит заведениям, где есть только коктейли; а также концертным площадкам и ночным клубам, которые пользуются функцией "режим исключения" при работе с Модулем Бармена БАРЛАЙВ.

Как это было до 01.07.2024:

1 - Перед мероприятием (сменой) бармены сканируют в БАРЛАЙВ весь закрытый алкоголь, который будет доступен для реализации.

2 - Во время мероприятия (смены) бармены не отвлекаются на сканирование бутылок - и концентрируются на работе с гостями.

3 - После окончания мероприятия (смены) бармены переключают приложение БАРЛАЙВ в "режим исключения" и сканируют оставшиеся закрытые бутылки - они исключаются из общего списка, т.о. там остаются только те позиции, которые были реализованы - и они уходят на списание.

Чтобы сохранить данный режим работы, помимо обновления Модуля Бармена БАРЛАЙВ (о наличии новой версии будет указано здесь), необходимо перевести все свои алкогольные ("крепкие") позиции в "коктейли" согласно определению:

"Коктейль" - это «блюдо», приготовленное в соответствии с технологической картой организации, путем смешения закупленной алкогольной продукции, содержащейся в потребительской упаковке и маркированной в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ с иной пищевой продукцией (пункт 15 статьи 2 Закона № 171-ФЗ).

Т.о. не потребуется интеграция с кассовым ПО, т.к. весь алкоголь будет списываться актами, напрямую через БАРЛАЙВ.

И самое важное - бармены точно так же будут сканировать бутылки без указания порций, как делали это и раньше.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для заведений с коктейлями и с небольшим потоком доступен и режим с указанием порций при каждом сканировании.

Модуль Бухгалтера BARLane

2026-04-07T17:35:46Z

Admin: /* Коктейли */

<center>Модуль Бухгалтера БАРЛАЙВ</center> [[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

Модуль бухгалтера доступен по адресу https://barlane.ru/

Рекомендуемый веб-браузер – Google Chrome.

Для входа в систему необходимо ввести Логин и Пароль.

[[Файл:Buhbarline1b.jpg|border|center]]

Существуют три роли – '''Администратор''', '''Бухгалтер''', '''Наблюдатель'''.

Бухгалтеру недоступны разделы «Учётные записи», «Торговые объекты», «Кассы», «Транспортные модули»; недоступна возможность удалять штрих-коды в разделе «Отсканированные товары». В остальном функционал идентичен.

Наблюдателю доступны разделы с документами и остатками; но недоступны действия с ними.

В данной инструкции будет описан полный функционал каждого раздела.

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Некоторый функционал описывается отдельными статьями, например [[Инвентаризация в BARLane]] и [[Алкогольная Декларация в BARLane]] (включает в себя разделы "Алкогольные декларации" и "Справочник контрагентов").

==Главная==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline2b.png|border|center]]

Раздел «Главная» содержит описание системы БАРЛАЙВ, окно авторизации, выхода с аккаунта и кнопку «'''Профиль и настройки'''»:

[[Файл:Buhbarline3.png|border|center]]

В окне «Профиля» есть возможность сменить данные своей учётной записи, сменить пароль.

После получения от разработчика первого случайно сгенерированного пароля всегда рекомендуется сменить его на свой, отвечающий критериям защищённости.

В случае утери пароля его можно восстановить с помощью почты.

==Рабочий стол==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline4b.png|border|center]]

Раздел «Рабочий стол» - информационный. Показывает в таблице, есть ли отсканированные марки, сколько из них сопоставились с остатками.

Кнопка «Перейти к отсканированным» - переход в раздел «[[#Отсканированные товары]]».

==Остатки ЕГАИС==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline5b.png|border|center]]

В данном разделе можно запросить вручную и просмотреть остатки ЕГАИС на регистрах 2, 1, 1-3 («торговый зал», «склад», «помарочные» соответственно).

Регистры 1 и 2 – взаимоисключающие, т.е. продукция может находиться либо на Регистре 1 («склад»), либо на Регистре 2 («торговый зал»).

Регистр 3 – дополнительный к Регистру 1, на нём хранятся электронные штрих-коды акцизных марок.

Т.о. если есть электронная марка, привязанная к алкоголю на «Складе» - этот алкоголь «помарочный», Регистр 1-3.

Во вкладке «'''Остатки Р1-Р3'''» отображаются остатки «склада» и «помарочные».

«Помарочные» выделяются зелёным цветом, есть цифры в колонке «Марки», на них можно нажать и увидеть сами марки:

[[Файл:Buhbarline6c.png|border|center]]

Во вкладке «'''Остатки Р2'''» отображаются остатки «торгового зала»:

[[Файл:Buhbarline7.png|border|center]]

Над таблицей отображается дата и время обновления остатков (различные для Р1-Р3 и Р2).

Кнопка «'''Показать фильтры'''» даёт возможность фильтровать отображаемую информацию:

[[Файл:Buhbarline8a.png|border|center]]

Для запроса вручную достаточно нажать соответствующую кнопку – «'''Запросить остатки вручную'''».

Автоматический запрос в указанное время можно настроить в свойствах [[#Настройки автоматики торгового объекта|"Торгового объекта"]].

Обычно получение ответа занимает 2-3 минуты. Если кнопка снова стала активной, дата обновления изменилась – остатки тоже должны отображаться обновлённые.

----

'''Примечание''' по формированию "Остатков Р1-Р3":

- Остатки пополняются автоматически после принятии накладных (после того как их статус становится "Принята"/"Принята частично").

- Остатки уменьшаются автоматически после проведения актов списания.

- Данные по маркам для "Р1-Р3" можно актуализировать кнопкой "Запросить марки" (ЕГАИС позволяет отправлять запрос раз в 30 минут).

- Помните, что единого запроса по всем маркам на остатках в ЕГАИС не существует; поэтому информация по ним заполняется только принятием накладных, либо запросами марок.

----

'''Возможные проблемы:'''

* После статуса «Остатки в процессе получения» кнопка «Запросить…» стала активной, но «Дата обновления» не изменилась и остатки тоже не обновились.

Запросы разрешено отправлять не чаще, чем раз в 1 час, так что скорее всего менее часа назад в УТМ был отправлен запрос из другой товаро-учётной системы (sh4dec, 1C и т.п.).

Необходимо выждать время (больше часа с момента отправки запроса из другой программы) – и сделать запрос повторно.

'''ВАЖНО''': Если иная программа делает часто автоматические запросы, необходимо её отключить (напр-р EgaisForPos).

* Очень долго висит статус «Остатки в процессе получения»

Проверьте, что запущены Модуль Синхронизации БАРЛАЙВ и УТМ; при возникновении сложностей свяжитесь с технической поддержкой:

support@barlane.ru
+7(800)707-28-17

Либо через кнопку "Задать вопрос".

===История закупок===

В таблице остатков каждое название наименования товара - гиперссылка:

[[File:historyzakupok1.png|center|border]]

При нажатии на неё открывается история закупок по данному товару:

[[File:historyzakupok2.png|center|border]]

ВАЖНО! Подборка ТТН идёт по НАЗВАНИЮ (не алккоду) продукции. Т.е. если алккоды разные, но название совпадает - всё будет в едином списке.

===Выгрузки (остатки за дату, справки Б и т.д.)===

[[File:excel1a.png|center|border]]

Доступны кнопки:

- Выгрузить остатки для декларации (выгружает кол-во в мл из текущих остатках в разрезе кодов вида продукции/производителей импортёров)

- Выгрузить Справки Б (расхождения) - выгружает txt файл со списком Справок Б где "кол-во" не равно "маркам"; можно использовать для автозапроса в "админке"

- Выгрузить Справки Б (в холде) - выгружает txt файл со списком Справок Б где "кол-во" не равно "маркам"; можно использовать для автозапроса в "админке"

- Выгрузить остатки за дату - выгружает остатки в разрезе кол-ва (не мл) за выбранную дату (до полугода)

Ниже подробнее про выгрузку для декларации:

[[File:declostatki2.png|center|border]]

Выгрузить можно в классическом виде, а также в виде для сверки с декларацией:

[[File:declostatki.png|center|border]]

При выгрузке в виде для декларации могут возникнуть 2 ошибки:

- Не найден импортёр. Исправляется [[#Запрос алкогольной продукции|запросом алкогольной продукции]]

- Не найден производитель ЕАЭС в "справочнике контрагентов". Исправляется добавлением в [[Алкогольная Декларация в BARLane#Справочник производителей/импортёров|справочник]]

'''ВАЖНО''': Для декларации фиксируйте финальные остатки квартала (или поздно вечером последнего дня квартала, когда уже не будет списаний/приёмок; или рано утром первого дня нового квартала, когда ещё не прошли списания и нет приёмок); если такие не зафиксированы, то в своих расчётах при сверке учтите пропущенные списания/приёмки.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Для обоих регистров скачивается свой список остатков; не забывайте об этом, если до сих пор используете "Торговый зал" (Р2).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''': Список единый для крепкого и пива, т.е. там учитываются все коды (т.к. в остатках ЕГАИС нет подобного деления).

==Справочник номенклатуры==

Раздел для указание связки с номенклатурой кассовой системы, для работы "порционного списания" крепкого алкоголя (для sh4 и sh5; для iiko в данном разделе никаких работ не требуется, там используется справочник в разделе "Накладные").

'''ВАЖНО''': Для sh5 при наличии соответствующей лицензии доступна загрузка алккодов "чистого" и техкарт с алккодами коктейля (если они проставлены в карточках сторхауса).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если в меню есть позиции сразу нескольких ресторанов ("CategPath")/классификаторы отличные от "Алкогольные напитки"/"Алкогольные коктейли" - необходимо указать это в настройках "Торгового объекта".

При использовании "облачной выгрузки", заполнение справочника будет происходить автоматически.

===Полуавтоматическое заполнение "Справочника номенклатуры"===

Для работы полуавтоматического заполнения "справочника номенклатуры" необходимо, чтобы был установлен и настроен "буферный модуль"; а также была лицензия на обмен через whiteserver и проставлены актуальные настройки "Включить загрузку техкарт из sh5" в "Торговом объекте".

Как в таком случае актуализировать "справочник":

1 - Нажать на кнопку "Загрузить меню из RK" - подгрузятся все актуальные позиции меню ("Алкогольные напитки"/"Алкогольные коктейли"), дождаться окончания загрузки

2 - Нажать на кнопку "Загрузить техкарты и rid из sh5" - дождаться окончания загрузки

3 - Нажать "Обновить алккоды" - подгрузятся алккоды из сопоставлений в "Накладных"

И далее когда будут приходить ТТН с новыми позициями, после их сопоставления - алккоды автоматически добавятся в справочник (по rid).

===Ручное заполнение "Справочника номенклатуры"===

Ниже инструкция для ручного заполнения справочника R-keeper (подойдёт и при работе с sh4, и при работе с sh5):

[[File:справном1b.png|center|border]]

Для удобства можно нажать на "коктейль/чистый" и тогда таблица отсортируется по этим признакам.

Для редактирования значений надо нажать на "Ident".

У "чистого алкоголя" можно указать "алккод" (id товара, можно указать несколько через точку с запятой ; без пробелов), объём:

[[File:справном2b.png|center|border]]

Для "коктейля" указываются данные по ингредиентам:

[[File:справном3b.png|center|border]]

В меню r-keepper соотв-но "идентификатор" и "гуид" находятся здесь:

"Ident" - "Идентификатор"

"Гуид" - "GUID"

[[File:справном0.png|center|border]]

'''ВАЖНО''': Если справочник большой, в процессе заполнения рекомендуется использовать кнопку "Выгрузить дамп" для создания резервной копии справочника (сохранится файл который можно будет загрузить заново).

==Пул вскрытых марок==

[[File:пулвскрытыхмарок1.png|center|border]]

В данном разделе отображаются марки, которые были отсканированы в "Модуле Бармена" или в "Мобильном Бармене" в соответствующем режиме.

Эта таблица фиксирует открытые бутылки в заведении, из которых происходит реализация продукция.

Данные из неё используются при получении из кассового ПО (R-keeper/IIKO и пр.) данных о продаже ("чистого" иди "коктейля") - с марками из этого "Пула" формируется необходимые документ и отправляется в ЕГАИС (чек для "чистого"; а ингредиенты коктейля попадают в раздел "коктейли").

==="Резерв" и "Холд"===

Объём продукции у ШК может находится в состояниях "Резерв" или "Холд" - и тогда будет недоступен при новых сопостовлениях (для новых чеков/сканированиях из "модуля бармена").

"Резерв" - в резерв продукция попадает из чеков с "коктейлями" либо напрямую из "модуля бармена" (при сканировании в разделы "Приготовление"/"Реализация"/"Коктейли и пр.") - и ожидает в разделе "Коктейли и пр." пока не будет списан актом списания.

"Холд" - в "холд" продукция попадает в случае если на чек/акт вышла ошибка с указанием конкретного ШК - тогда акт/чек переотправляется без ошибочной позиции. (Работает это если включена настройка "'''Автоматически исправлять и переотправлять акты с ошибкой'''" в "Торговом объекте")

Позиция будет в "Холде" пока её оттуда вручную не удалят; или пока не уйдёт с остатков путём запроса остатков / запроса ШК по Справке Б

==Коктейли и пр.==

[[File:коктейли-раздел-1.png|center|border]]

В данном разделе отображаются данные, которые пришли из приложений бармена из режимов "Минибары", "Коктейли" и "Коктейли/блюда"; а так же данные из продаж коктейлей на кассе (R-keeper/IIKO и пр.); соотв-но пришедшее из "Минибаров" помечается признаком "Реализация", а остальные - "Приготовление".

Пришедешие данные проходят проверку на наличие на остатках - и попадают в "Сопоставленные" или "Без сопоставления" (а также отбрасываются те ШК, которые уже есть в "Пуле марок").

"Сопоставленные" списываются автоматически роботом если выставлена такая настройка; или вручную в "Мастере списания".

Акты списания создаются каждый со своей причиной ("приготовление" или "реализация"), их можно затем просмотреть в одноимённом разделе.

==Отсканированные товары==

В разделе отображаются все марки, отсканированные барменами (и бухгалтерами с помощью кнопки «Добавить ШК вручную»).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': В системе работает защита от дублей - если бармен отсканировал марку, которая уже в таблице (либо есть в успешном акте списания), она не будет добавлена ещё раз. Также если был переход с ПО EgaisForPos, через тех.поддержку есть возможность подгрузить в систему марки, списанные этим ПО, чтобы на них также начала действовать защита от дублей.

----

'''Поле поиска''' – возможность найти штрих-код (можно написать вручную/внести значение сканером).

----

Вкладка «'''Сопоставленные'''»:

[[Файл:Buhbarline9b.png|border|center]]

Таблица показывает штрих-коды, которые сопоставились с остатками - их можно списать.

Вкладка «'''Без сопоставления'''»:

[[Файл:Buhbarline10a.png|border|center]]

Таблица показывает штрих-коды, которые не сопоставились с остатками. Штрих-коды сначала сопоставляются по полному значению с Р1-Р3; в случае отсутствия там – по алккоду с остатками Р2. Если позиция не найдена ни в «помарочных», ни в «торговом зале» - она попадает в таблицу «Без сопоставления».

----

'''Возможные причины''' – «Нет на остатках», «Неизвестная продукция», «Не перенесено Р1».

''«Неизвестная продукция»'' - как правило «новая» продукция, которая ещё ни разу не поступала на остатки в системе БАРЛАЙВ. Чтобы подтянуть название, необходимо отправить [[#Запрос алкогольной продукции]] по ID товара. Сама продукция либо излишек (давно списанная бутылка); либо отсканирована из свежей поставки (не успели ещё принять ТТН/обновить остатки); либо "левая бутылка.

''«Нет на остатках»'' - продукции нет на остатках (ни Р1, ни Р2). Такое возможно в разных ситуациях: бухгалтер не успел подтвердить ТТН; в БАРЛАЙВ ещё не пришла самая последняя информация по остаткам; отсканирована бутылка которой не должно быть на остатках, и т.п.

''«Не перенесено Р1»'' - продукция найдена на Р1 (без марки, т.е. Р1 а не Р1-3), её необходимо перенести на Р2 соответствующим документом - [[#Акт передачи в торговый зал]].

Как только причина несопоставления будет устранена – марка автоматически перейдёт во вкладку «'''Сопоставленные'''». Если же этого не произошло, обратитесь в тех.поддержку.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1:''' Подробные причины и необходимые действия по несопоставленной продукции описаны в статье [[Частые Вопросы BARLane (F.A.Q)#В отсканированных товарах алкоголь на вкладке "Без сопоставления" с причиной «нет на остатках» / «недостаточно остатков»|"Частые вопросы (F.A.Q)]] (в т.ч. и по новым маркам).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2:''' Тип продукции, а не название, пишется для новых марок, т.к. в содержимом штрих-кода не содержится информация об алккоде.

----

Кнопка «'''Добавить ШК вручную'''» позволяет внести марку без использования модуля Бармена:

[[Файл:Buhbarline11.png|border|center]]

Добавить можно либо простым копированием, либо с помощью сканера. Марка пройдёт проверку и попадёт в таблицу.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если выйдет ошибка о виртуальной кассе - зайдите в раздел "Кассы" и выставьте галку "Виртуальная" у любой кассы. После этого функционал кнопки станет доступным.

----

У администратора есть возможность выделить любую марку и удалить из таблицы (кнопка «'''Удалить'''») – если вдруг бармен ошибочно отсканировал невскрытую бутылку; или висит неактуальный излишек.

'''ВАЖНО''': Удаляйте марку, только если на 100% уверены в том, что она не нужна. В некоторых случаях удалённые данные восстановить через тех.поддержку не получится.

==Мастер списания==

Мастер списания предназначен для формирования и отправки в ЕГАИС Актов Списания.

[[Файл:Buhbarline12new.png|border|center]]

Режимы:

Отдельно "'''Крепкий алкоголь'''" (маркируемый):

- Списать сопоставленный

- Списать по иным причинам

Отдельно "'''Пиво и пр.'''" (немаркируемый):

- Списать вручную

- Списать по иным причинам

- Списать сопоставленное

===Крепкий алкоголь (Списать сопоставленный)===

[[Файл:Buhbarline13.png|border|center]]

В данном режиме можно списать сопоставленный маркируемый (крепкий) алкоголь. Отображаются все позиции, которые есть в «сопоставленных».

Для Р2 и Р1-3 формируются разные акты ЕГАИС, поэтому марки распределены по разным вкладкам; списываются они соответственно тоже раздельно.

Для ручного списания достаточно выделить нужные марки (верхняя галка выделяет всё) и нажать на кнопку «Отправить акт»:

[[Файл:Buhbarline14.png|border|center]]

Появится индикация «Акт отправлен в УТМ», его можно увидеть в следующем разделе [[#Акты списания]].

Можно также настроить автоматические списание раз в сутки - (об этом будет рассказано в главе о разделе «[[#Торговые объекты]]»).

===Крепкий алкоголь (Списать по иным причинам)===

В данном режиме можно указать причину списания крепкого алкоголя ("Реализация", «Недосдача», «Иные цели», «Потери» и т.д.).

Отображаются все остатки (с возможностью фильтровать по названию, алккоду, справке б и т.д.) – для списания достаточно указать количество и нажать на "Добавить" по нужным позициям.

[[File:newmaster1.png|center|border]]

Добавленные позиции отобразятся в нижнем списке - если кол-во не равно маркам, то потребуется указать конкретные штрих-коды.

[[File:newmaster2.png|center|border]]

Во всплывающем списке марок можно указать нужные нажав на строки; либо внеся их в поле выше и нажав на кнопку "Указать марки списком":

[[File:newmaster3.png|center|border]]

Также, если у вас есть только фрагмент марки (нап-р только серия-номер с акциза), при указании его в поле и нажатии на кнопку выделится нужный ШК, и его можно будет выбрать:

[[File:newmaster4.png|center|border]]

После указания всех ШК (если это потребовалось), можно выбрать "причину списания" (указать комментарий если нужно) и нажать на "Отправить акт":

[[File:newmaster5.png|center|border]]

Отправленный акт можно просмотреть в разделе [[#Акты списания]]

Если в процессе в нижний список были добавлены неверные позиции, убрать их оттуда можно кнопкой "удалить".

'''ВАЖНО''': Фильтрация по маркам работает и на фрагменты, т.е. нужную позицию можно найти, указав в поле марки код и серию с акциза (без пробела).

[[File:newmaster6.png|center|border]]

Списание с Р2 отличается - там достаточно указать нужное кол-во для списания, выбрать позицию и отправить (с причиной и комментарием).

[[File:newmaster7.png|center|border]]

===Пиво пр. (Списать вручную)===

[[Файл:Buhbarline15-1a.png|border|center]]

В данном режиме можно списать немаркируемый (пиво, сидр, медовуха, пуаре и пр.) алкоголь. Отображаются все остатки «торгового зала» (Р2) и Склада (Р1) с фильтрацией по кодам немаркируемой алкогольной продукции – для списания достаточно выделить необходимые позиции (верхняя галка выделяет всё), указать количество на списание (не меньше 1 и не больше того, что есть на остатках), нажать «Отправить акт».

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для Р1 указывается также и дата ТТН, в которой пришли данная продукция.

===Пиво пр. (Списать по иным причинам)===

Аналогично [[#Крепкий алкоголь (Списать по иным причинам)|разделу]] "крепкого алкоголя" для Р2, только показываются остатки немаркируемого алкоголя.

===Пиво пр. (Списать сопоставленное)===

Аналогично [[#Крепкий алкоголь (Списать сопоставленный)|разделу]] "крепкого алкоголя", только показываются сопоставленные остатки немаркируемого алкоголя из раздела [[#Немаркируемый алкоголь|"Немаркируемый алкоголь"]].

Также в настройках "Торговых объектов" отдельная настройка автосписания для сопоставленного пива.

==Акты списания==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline17b.png|border|center]]

В разделе отображены все отправленные через БАРЛАЙВ акты списания. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

Подробную информацию можно получить, нажав на строку с нужным актом:

[[Файл:Buhbarline18a.png|border|center]]

Две зелёные галки в столбце «Ответы ЕГАИС» означают, что акт списания был успешно принят и проведён.

Если есть хотя бы один крестик – акт не был принят. Причину можно посмотреть в поле «Ответы ЕГАИС»; если содержимое непонятно, обратитесь в техническую поддержку.

Из непринятых актов (с крестиком) марки автоматически возвращаются в раздел «Отсканированные товары», откуда будет возможность переотправить их повторно; если этого не произошло – обратитесь в техническую поддержку.

Автор документа «Робот» означает, что акт был отправлен автоматически (об этом будет рассказано в главе о разделе «[[#Торговые объекты]]»).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Успешный акт списания (не позднее 7 дней после его создания) можно отменить; для этого его необходимо выделить - внизу перед "Содержимым акта" появится кнопка "Отменить акт".

'''ВАЖНО''': Если у документа долго не появляются галки или кресты - обратитесь в тех.поддержку (скорее всего нет связи либо с Модулем Синхронизации, либо с УТМ).

==Накладные==

В разделе расположен функционал для работы с ТТН.

А именно работа со входящими накладными, и возможность отправлять исходящие.

'''ВАЖНО''': Если у вас алкогольная лицензия на маркируемую продукцию крепостью не больше 16.5%, вы можете включить соответствующую настройку в [[#Торговые объекты|"Торговых объектах"]] - и тогда на накладные с продукцией крепче 16.5% будет срабатывать защита (невозможно будет их подтвердить).

===Входящие ТТН===

В таблице "Входящие ТТН" отображаются все входящие накладные. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

При нажатии на кнопку "'''Запросить ТТН'''" в БАРЛАЙВ загружаются входящие накладные (от пол минуты до 2-3); обязательно обновите страницу, чтобы увидеть новые накладные.

[[Файл:blttn1.png|border|center]]

* '''Статус ТТН''' - галки свидетельствуют об успешной отправке акта на данную накладную; в случае, если крестики - значит была проблема с УТМ либо ЕГАИС, и ответ можно переотправить; Статусы:

- "Ожидание" - ответ по ТТН отправлен в ЕГАИС и обрабатывается

- "Принята" - ТТН подтверждена

- "Отказ" - ТТН отклонена

- "Отправлен акт расхождений" - на ТТН был отправлен акт расхождений

- "Ожидается ответ от поставщика" - акт расхождений был принят ЕГАИС, ожидается ответ от поставщика

- "Принята с расхождениями" - акт расхождений был подтверждён

- "Акт расхождений отклонён" - поставщик отклонил акт расхождений

* '''Номер''' - "Бумажный" номер накладной;

* '''Дата''' - дата отправки ТТН;

* '''Поставщик''' - Наименование поставщика;

* '''ID поставщика''' - ФСРАР-id поставщика;

* '''Номер TTN''' - id накладной в системе ЕГАИС.

Для совершения действий по ТТН, либо получения подробной информации, необходимо нажать на '''Номер''', откроется накладная:

[[Файл:blttn2.png|border|center]]

'''О Справке Б''': В самой ТТН отображается Справка Б поставщика (т.е. та справка, с которой продукция числится на его остатках); чтобы увидеть Справку Б, с которой продукция попадёт на остатки при принятии, надо на неё нажать, значение отобразится во всплывающем окне.

Чтобы посмотреть подробную информацию по производителю достаточно нажать на наименование:

[[Файл:blttn3.png|border|center]]

Доступна функция "'''контроля цен'''" - если нажать на цену, то отобразится график по 5 последним поставкам:

[[File:pricecontrolb.png|center|border]]

А также красным цветом подсвечивается поле цены, если она повысилась.

При совершении любого действия с ТТН созданный акт отобразится в списке "Связанные документы":

[[Файл:blttn4.png|border|center]]

При нажатии на строку документа ниже отобразятся подробные "Ответы ЕГАИС"; также в таблице индикация ответов, галки - значит акт был принят; крестики - ошибка.

Кнопки в верхнем левом углу:

- "Принять полностью" - отправляется Акт Подтверждения (накладная принимается целиком);

- "Отклонить" - отправляется Акт Отказа (накладная откланяется целиком);

- "Принять частично" - при нажатии на кнопку поля в столбце "Количество" становятся активными; после внесения необходимых изменений (указывается подтверждаемое количество), нажимать "Перенести", таким образом заполнится нижний список. Необходимо нажать на кнопку "Отправить акт", будет создан Акт Расхождений; после подтверждения со стороны поставщика накладная принимается частично. ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Нужно перенести в нижний список все позиции, в т.ч. и те, что остались без изменения).

'''ВАЖНО''': Акт разногласий отправляется именно нажатием кнопки "'''Отправить акт'''"

[[File:ttnchast.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Особенность создания акта разногласий для помарочной продукции описана в разделе ниже.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2:''' Ответ по акту разногласий подтянется после того, как вы нажмёте "Запросить ТТН"

====Сверка марок (для ТТН с помарочной продукцией)====

С октября 2018-го года в ЕГАИС появилась помарочная продукция (оклеенная новыми марками). Отличия от партионной продукции (оклеенной старыми марками):

- В накладных указано содержимое штрих-кодов акцизных марок

- При принятии продукция поступает на регистр Р1-Р3 (т.е. к остаткам на "Складе" по "Справкам Б" дополнительно привязываются марки)

- При составлении "Акта разногласий" необходимо указывать принимаемые марки

- Помарочную продукцию нельзя переносить на Р2 ("торговый зал"), соответственно списывается она с Регистра Р1-Р3

Помарочную продукцию можно найти в таблице "Остатки Р1-Р3", она выделяется зелёным цветом, а также заполнен столбец "Марки" (по нажатию на кол-во откроется таблица с марками):

[[Файл:newmark4.png|border|center]]

Помарочная продукция записывается в таблицу "Остатки Р1-Р3" при приёмке ТТН; а также при нажатии на кнопку "Запросить марки".

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1:''' "'''Запросить марки'''" является дополнительным инструментом для актуализации данных, в ЕГАИС данный запрос можно отправлять не чаще чем раз в 30 минут. Основной инструмент построения помарочных остатков - подтверждение ТТН с новыми марками.

В накладной с помарочной продукцией её количество указано в соответствующем столбце:

[[Файл:newmark2.png|border|center]]

При нажатии на количество марок откроется таблица, в которой они будут отображены:

[[Файл:newmark3.png|border|center]]

Подобную накладную можно так же принять кнопкой "'''Принять полностью'''", однако '''настоятельно рекомендуется сначала сделать сверку'''.

Т.к. поставщики могут ошибиться при отгрузке, и в ТТН указать один штрих-код, а по факту привезти бутылку с другим. Если вы примете подобную продукцию, ответственность за некорректное ведение деятельности в ЕГАИС будет лежать на вас (остатки фактические будут не соответствовать остаткам ЕГАИС) - придётся дополнительными запросами совместно с поставщиком исправлять ошибку.

Во избежание подобных ситуаций необходимо произвести сверку соответствия марок в накладной и фактических.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''' к функции "Принять частично":

Для ТТН с новыми марками можно составить Акт разногласий вручную, если помарочные позиции принимаются целиком или отклоняются целиком. Если же требуется указать неполное количество бутылок с новыми марками - необходимо сделать это из "'''Сверки марок'''".

Для сверки необходимо нажать на кнопку "Сверить помарочно":

[[Файл:newmark44.png|border|center]]

Откроется страница сверки:

[[Файл:newmark5c.png|border|center]]

С полем для ввода марок; индикацией количества сопоставленных марок; таблицей помарочной продукции.

Процесс сверки простой - начните сканировать марки бутылок из этой накладной.

Те что сопоставятся - выделятся синим цветом. Те что не сопоставятся - отобразятся внизу красной строкой под заглавием "Неизвестные марки" (такие бутылки сразу откладывайте в сторону, чтобы их потом было просто найти для возврата поставщику).

Сверка сохраняется в промежуточном состоянии автоматически - в любой момент можно из неё выйти и затем вернуться к её составлению; а также сбросить и начать заново.

Если сопоставились все марки (т.е. в заглавии "N из M сопоставлены" N = M; а также все строки зелёные), можно сохранить сверку и принять ТТН целиком.

[[Файл:newmark6c.png|border|center]]

Если сопоставились не все марки можно прямо из сверки соответствующей кнопкой перейти к созданию "Акта разногласий", где автоматически будут указаны все марки, которые сопоставились.

[[Файл:newmark7c.png|border|center]]

После принятия ТТН (полного либо частичного) и получения ответов ЕГАИС (две галочки), помарочные остатки сразу запишутся в таблицу "Остатки Р1-Р3", таким образом не потребуется никаких дополнительных действий для того, чтобы эта продукция затем сопоставилась (когда будет отсканирована в Модуле Бармена).

'''ВАЖНО:''' Если в процессе сверки бутылка не прошла проверку - обязательно попробуйте отсканировать её ещё раз. Это поможет в редких случаях, когда некорректно срабатывает сканер.

====Об импортёрах в ТТН====

Для иностранной продукции работает автозапрос информации об Импортёре - после подтверждения ТТН автоматически отправляется запроса Справки А; и когда приходит ответ от ЕГАИС, в ТТН записывается соответствующая информация:

[[Файл:impttn1.png|border|center]]

Если есть необходимость получить импортёра в старых ТТН (которые пришли до внедрения автозапроса) - скопируйте "Справку А", зайдите в раздел
[[#Запрос Справки А]] и сделайте соответствующий запрос. Когда придёт ответ - информация автоматически запишется в ТТН.

===Исходящие ТТН===

В таблице "Исходящие ТТН" отображаются все исходящие накладные. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

[[File:ttnout1.png|center|border]]

По нажатию на кнопку "'''Создать ТТН'''" открывается окно новой накладной.

[[File:ttnout2.png|center|border]]

В верхней части необходимо заполнить общие данные:

'''Номер''' - пишется номер, который будет указан на бумажной накладной

'''Даты''' - по умолчанию ставятся сегодняшние; ЕГАИС позволяет ставить наперёд (+3 дня)

'''Тип''' - Возвратная/Расходная ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': ЕГАИС попустит расходную накладную только в рамках одного юр.лица, т.е. фактически это "внутреннее перемещение" между обособками)

'''Получатель''' - рекомендуется указывать по СИО (ФСРАР-id) во избежание ошибочной отправки (напр-р 010000006173 для ООО "АСТ-интернэшнл инваэронмэнт")

'''Транспорт''' - рекомендуется заполнять (данные можно уточнять у поставщика который будет забирать поставку), т.к. госорганы могут оштрафовать за отсутствие этих данных.

В нижней части две таблицы, первая - Остатки Р1-Р3:

[[File:ttnout3.png|center|border]]

При выборе нужной позиции из остатков и нажатии на "добавить", внизу начинает формироваться таблица самой накладной:

[[File:ttnout4.png|center|border]]

Цену можно указать как сразу в верхней таблице, так и после добавления, в нижней.

(Также если есть список ШК, которые надо отправить - можно внести их кнопкой "Указать ШК" - при наличии на остатках позиции с ними автоматически добавятся в нижний список)

Если указанное для отправки количество меньше, чем число марок на остатках, система потребует указать конкретные штрих-коды:

[[File:ttnout5.png|center|border]]

Во всплывающем окне необходимо выбрать нужные марки:

[[File:ttnout6.png|center|border]]

После заполнения таблицы необходимо нажать на кнопку "'''Записать'''" - т.о. сформируется "черновик". Из него можно сделать сразу и отправку - нажатием на соответствующую кнопку - "'''Отправить накладную'''" :

[[File:ttnout7.png|center|border]]

При возвращении в раздел "Исходящие ТТН" созданная накладная будет отображаться в таблице (или "черновик", если не стали отправлять). К "черновику" можно возвращаться в любой момент и менять в нём любые данные.

Статусы отправленной ТТН:

'''Черновик''' - накладная в статусе черновика, ещё не была отправлена

'''Отправлена в УТМ''' - накладная только создана и отправлена в УТМ; ожидает первичной проверки и отправки в ЕГАИС

'''Ожидание''' - накладная прошла проверку в УТМ и отправлена в ЕГАИС, ей присвоен номер TTN, который можно сообщить получателю; соотв-но идёт "ожидание" ответа от получателя

'''Принята''' - получатель принял накладную

'''Отказ''' - получатель отказался от накладной

'''Прислан акт расхождений''' - получатель прислал акт расхождений (разногласий)

'''Отправлено подтверждение на акт расхождений''' / '''Отправлено отказ на акт расхождений''' - вами был отправлен ответ на акт расхождений

'''Принято с расхождениями''' / '''Отказ на акт расхождений''' - ваш ответ на акт расхождений был обработан в ЕГАИС ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Отказ от расхождений равнозначен отказу получателя от продукции, т.е. все позиции из ТТН вернутся на остатки)

'''Ошибка''' - накладная не отправлена из-за ошибки в УТМ/ЕГАИС (текст ошибки можно найти в "тикетах" внутри накладной)

Любую ТТН можно переотправить (предварительно отредактировав).

При получении акта разногласий посмотреть его можно внутри накладной - акт отобразится в "связанных документах":

[[File:ttnoutrash.png|center|border]]

Ответ на акт разногласий отправить можно оттуда же.

Актуальные статусы по отправленным ТТН можно получить, нажав на кнопку "'''Обновить статусы'''".

====Рекомендации по созданию исходящих ТТН====

С 01.11.2020 маркируемый (крепкий) алкоголь можно отправлять в накладных только с указанием марок.

Для возвратных ТТН лучше всего цены и Справки Б брать из принятых ТТН ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Справку именно ту, с которой продукция попала на остатки; т.е. в ТТН надо нажать на справку, и нужная отобразится во всплывающем окне).

Если требуется узнать, в какой ТТН была принята продукция (а самой ТТН нет в БАРЛАЙВ, напр-р принимали очень давно ещё в другой программе), можно воспользовать "Запросом движения по Справке Б".

'''ВАЖНО''': Перед отправкой накладной рекомендуется согласовать с получателем каждую позицию.

===Выгрузка ТТН в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих ТТН в следующие товаро-учётные ПО:

- '''SH4''' (StoreHouse 4)

- '''SH5''' (StoreHouse 5)

- '''iiko''' (Chain, RMS)

- '''1С''' (1С: Управление рестораном, редакция 3)

Перед началом работы с выгрузкой убедитесь, что на ПК с доступом к базе ПО установлен и настроен '''Модуль Выгрузки БАРЛАЙВ'''.

Для ТТН со статусами "Принята" и "Принята с расхождениями" становится активной кнопка "'''Выгрузить ТТН'''":

[[Файл:ttnvygruzka1.png|border|center]]

При нажатии на эту кнопку в колонке "'''Статус выгрузки ТТН'''" становится "В процессе" (отображается в общей таблице и в нижней панели открытой накладной).

В случае, если выгрузка будет успешной, статус - "'''ТТН выгружена'''"; в учётном ПО можно проверять, что накладная записалась.

Если в процессе возникла ошибка - статус "'''Ошибка выгрузки'''"; Кнопка "Выгрузить ТТН" вновь становится активной; В нижнем поле накладной показывается подробный тип ошибки.

----

====Выгрузка в sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для данной выгрузки есть возможность включить "групповую выгрузку" в настройках "Торгового объекта"

Выгрузка работает через '''sh4ole.dll''', поэтому требует наличие доп.лицензии (т.е. если лицензия только на 1 доп.место, то при запуске выгрузки необходимо выключить клиент sh4).

'''Возможные настройки выгрузки:'''

- Спецучёт (вкл/выкл)

- Сопоставление (по алккодам/по кодам sh4)

- Возможность выгружать сразу в два склада (вкл/выкл)

При добавлении значений в SH БАРЛАЙВ производит сопоставление ФСРАР-id ("Код ЕГАИС") контрагентов, а также алккодов ("Внешний код"/"ID товара") продукции.

Если вышла ошибка об отсутствии записи в SH, достаточно будет один раз её заполнить/создать, после чего выгрузка для неё будет происходить успешно. Ниже будут перечислены примеры.

'''Возможные ошибки и действия по исправлению:'''

----

'''0. Неправильная нумерация в SH'''

Текст ошибки:

неизвестная Внутренняя ошибка: выдано исключение: [ExecuteProc failed Code: [-100] OLE message: [Db exception # 57 Неизвестное исключение процедуры сервера 57.. ]]

Проверьте настройки нумерации накладных. В частности - галки "'''Нумерация внутри года'''" и "'''Номер уникален'''".

Скорее всего установлена галочка "'''Нумерация внутри года'''" и "'''Номер уникален'''", а это противоречие. Снимите галочку "'''Номер уникален'''". (в клиенте SH4 - "Сервис" - "Нумерация" - "Накладные")

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Ошибка может также означать, что зафиксирована попытка выгрузить уже ранее выгруженную накладную.

----

'''1. Нет свободных доп.мест клиента sh4.'''

Текст ошибки:

Внутренняя ошибка при попытке соединения с сервером базы данных: выдано исключение: [DbLogin failed. Code: [-1] OLE message: [Db exception # 129 Неизвестное исключение процедуры сервера 129.. ]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Данный текст может означать и проблемы с сервером sh (и прочее), но наиболее вероятно именно отсутствие доп.лицензии.

На время совершения выгрузки необходимо закрыть запущенные приложения '''sh4.exe''' (или '''sh4decl.exe'''); либо приобрести лицензию на доп.место.

----

'''2. Не заполнен атрибут "Код ЕГАИС" для склада, на который производится приёмка ТТН.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении получателя: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000404296 Наимен.: ООО "ЦТО МО" ИНН/КПП: 5047115542/504701001 ]

'''ВАЖНО''': Если в аналогичной ошибке другое юр.лицо (не своё, а поставщика/производителя/импортёра) - см. ошибку в п.3. Здесь описана ошибка при отсутствии с справочниках именно своего юр.лица.

[[Файл:ttnvygruzka2.png|border|center]]

Находим в списке свой склад (чаще всего "Бар"), открываем свойства:

[[Файл:ttnvygruzka3.png|border|center]]

Если в строке "'''Код ЕГАИС'''" пусто, необходимо добавить туда '''ФСРАР-id''' своего предприятия.

----

'''3. Не заполнен атрибут "Код ЕГАИС" для поставщика, который прислал ТТН.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении поставщика: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000204548 Наимен.: ИП ЧЕРНОБРОВКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 772794103065/ ]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Подобная ошибка в случае, если не заполнен "Код ЕГАИС" в карточке контрагента-производителя (российского) или контрагента-импортёра.

Находим нужное юр.лицо (или ИП) в "Списке корреспондентов" и открываем свойства:

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если в "Списке корреспондентов" нет в принципе карточки с поставщиком - её необходимо завести и заполнить атрибут "Код ЕГАИС".

[[Файл:ttnvygruzka4.png|border|center]]

Если в строке "'''Код ЕГАИС'''" пусто, необходимо добавить туда '''ФСРАР-id''' поставщика.

----

'''4. Не заполнен "Внешний код" в карточке товара.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении продукта: продукт не найден в БД StoreHouse: [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0.75 Алк%: 12]

"Словари" - "Товары" - "Список товаров"

[[Файл:ttnvygruzka5.png|border|center]]

В свойствах товара, вкладка "'''Ед.изм'''", у соответствующей ёмкости должен быть выставлен '''алккод''' (ID товара).

----

'''5. Дубли в карточках корреспондентов.'''

Ошибка данных при построении списка корреспондентов: найдены корреспонденты с одинаковым полем "Код ЕГАИС":

Далее указываются конкретные корреспонденты, у которых одинаковый "Код ЕГАИС" в справочниках SH; Это необходимо исправить.

----

'''6. Дубли в карточках товаров.'''

Ошибка данных при построении списка алк-кодов: найдены товары с одинаковым полем "Внешний код":

Далее указываются конкретные товары, у которых одинаковый "Код ЕГАИС" в справочниках SH; Это необходимо исправить. ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': дубль также может быть и в одном товаре - для разных единиц измерения).

Это необходимо исправить.

----

'''7. Ошибка данных при сопоставлении атрибутов заголовка накладной.'''

Ошибка данных при сопоставлении атрибутов заголовка накладной:

Означает, что в атрибутах заголовков документов не указаны атрибуты ЕГАИС:

[[File:attregais.png|400px|center]]

Если отсутствуют атрибуты под номерами 99, 95, 94, 93, 92 - необходимо их добавить.

Аналогично с прочими ошибками атрибутов - при отсутствии "егаисовских" будут выходить подобные ошибки.

Открывать через клиент '''sh.exe''' - "'''Сервис'''" - "'''Дополнительные атрибуты'''".

----

'''8. Ошибка данных при сопоставлении продукта: отсутствуют сведения об импортере.'''

Ошибка данных при сопоставлении продукта: отсутствуют сведения об импортере

Без указания конкретного контрагента означает, что для иностранной продукции в накладной нет информации по импортёру. Она должна подтягиваться автоматически при приёмки накладной, это может не произойти по разным причинам (сбой УТМ, ЕГАИС и пр.).

В таком случае надо просто сделать запрос вручную, подробнее - в пункте [[#Об импортёрах в ТТН]]

----

====Выгрузка в sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

====='''Синхронизация с базой sh5'''=====

В случае если вы добавили новые позиции в сторхаус, для возможности сопоставления с ними - необходимо произвести синхронизацию. Для этого нажмите на кнопку "облачной выгрузки":

[[File:oblvygr1.png|center|border]]

И в появившемся блоке нажмите "Обновить" - дождитесь окончания синхронизации

====='''Сопоставление поставщика и склада'''=====

Сопоставление с поставщиком и со складом куда будет принята накладная происходит в "шапке" ТТН:

[[File:oblvygr2.png|center|border]]

====='''Сопоставление продукции'''=====

Для сопоставления продукта необходимо нажать на индикацию под названием, откроется поле поиска товара, а также возможность выбрать единицу измерения и указать коэффициент:

[[File:oblvygr3.png|center|border]]

Товар будет выгружен с указанной единицей измерения, итоговое кол-во равняется количеству умноженному на коэффициент (в примере выше будет выгружено 0.355 литра).

----

====Выгрузка в iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

Выгрузка настраивается или в '''iiko Chain''', или в '''iiko RMS'''.

'''ВАЖНО''': Для работы выгрузки нужна лицензия серверного API - '''iikoAPIServer'''.

====='''Синхронизация с базой IIKO'''=====

В случае если вы добавили новые позиции в IIKO, для возможности сопоставления с ними - необходимо произвести синхронизацию. Для этого нажмите на кнопку "облачной выгрузки":

[[File:oblvygr1.png|center|border]]

И в появившемся блоке нажмите "Обновить" - дождитесь окончания синхронизации.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''' - Если ранее уже работали со старой версией выгрузки, необходимо зайти в "Справочник кодов IIKO или 1С" и нажать на кнопку "Выгрузить товары" / "Выгрузить поставщиков" - чтобы не пришлось в дальнейшем делать заново сопоставления по позициям, уже добавленным ранее в справочник. И после этого работать по инструкции ниже (новые данные автоматически будут добавляться в справочник после сопоставления)

====='''Сопоставление поставщика и склада'''=====

Сопоставление с поставщиком и со складом куда будет принята накладная происходит в "шапке" ТТН:

[[File:oblvygr2.png|center|border]]

====='''Сопоставление продукции'''=====

Для сопоставления продукта необходимо нажать на индикацию под названием, откроется поле поиска товара, а также возможность выбрать единицу измерения и указать коэффициент:

[[File:oblvygr3.png|center|border]]

Товар будет выгружен с указанной единицей измерения, итоговое кол-во равняется количеству умноженному на коэффициент (в примере выше будет выгружено 0.355 литра).

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если вы выбираете для выгрузки фасовку, отличную от базовой единицы измерения, и она уже задана в карточке товара в IIKO, указывать дополнительный коэффициент в Личном кабинете не нужно. В таком случае всегда оставляйте значение «1».

----

====Выгрузка в 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

Поддерживаются конфигурации:

- '''1С: Управление рестораном, редакция 3'''

- '''1С: Общепит КОРП'''

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для данной выгрузки есть возможность включить "групповую выгрузку" в настройках "Торгового объекта"

После установки Модуля Выгрузки необходимо сопоставить данные 1C и БАРЛАЙВ:

'''1 - Указать код склада 1C'''

В '''1C''' в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код:

[[File:склад1c.png|center|border]]

В '''БАРЛАЙВ''' открыть свойства "'''Торгового объекта'''", найти пункт '''Включить справочники iiko или 1С''' и выставить там галку.

Заполнить поле "'''Код склада iiko или 1С'''"

Заполнить оба поля "Название нового справочника" (название можно написать любое)

[[File:iiko5b.png|center|border]]

Нажать "'''Записать'''" - изменения сохранятся.

'''ВАЖНО''': Если на нескольких объектах используется один и тот же справочник, то для каждого создавать новый не надо - достаточно выбрать уже существующий в полях "'''Справочник товаров'''".

----

'''2 - Заполнить справочник контрагентов'''

В '''1C''' в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код:

[[File:поставщик1c.png|center|border]]

В '''БАРЛАЙВ''' перейти в раздел "'''Накладные'''", там нажать на кнопку "'''Справочник кодов IIKO или 1С'''":

[[File:iiko6a.png|center|border]]

Там перейти во вкладку "'''Поставщики'''", откроется таблица с уже добавленными контрагентами:

[[File:iiko7a.png|center|border]]

Нажать на "'''Добавить'''":

[[File:iiko8a.png|center|border]]

В поле "'''Код IIKO или 1С'''" внести код, взятый из справочников 1C выше;

В поле "'''Поставщик'''" выбрать нужного поставщика (быстрее всего поиск вести вводом ФСРАР-id)

Нажать "'''Добавить'''" - контрагент будет внесён в таблицу.

----

'''3 - Заполнить справочник товаров'''

В '''1C''' в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код:

[[File:товар1c.png|center|border]]

В той же карточке перейти во вкладку "'''Единицы измерения'''", и убедиться, что заведена единица, чей "'''Коэффициент'''" соответствует единице в ЕГАИС. Если нет - создать (с указанием правильных коэффициентов).

'''ВАЖНО для разливного (нефасованного) пива''' - указывать всегда название единицы измерения '''дал''' (в таблицах БАРЛАЙВ для такой продукции отображается в поле "ёмкость" либо "дал", либо "(не задано)"), а коэффициент - 10.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': у номенклатуры обязательно должен быть заполнен реквизит «Вид алкогольной продукции» во вкладке "Основные".

В '''БАРЛАЙВ''' перейти в раздел "'''Накладные'''", там нажать на кнопку "'''Справочник кодов IIKO или 1С'''":

[[File:iiko6a.png|center|border]]

Откроется вкладка "'''Товары'''", с таблицей уже добавленной номенклатуры:

[[File:iiko9a.png|center|border]]

Нажать на "'''Добавить'''":

[[File:iiko10a.png|center|border]]

В поле "'''Код IIKO или 1С'''" внести код, взятый из справочников 1С выше;

В поле "'''Наименование товара'''" выбрать нужную продукцию (быстрее всего поиск вести вводом id товара)

Нажать "'''Добавить'''" - товар будет внесён в таблицу.

После заполнения справочников можно приступать к выгрузке.

----

'''Возможные ошибки'''

'''ВАЖНО''': Убедитесь, что корректно заполнили справочники согласно инструкции выше; что используете нужный справочник (т.к. можно заводить много разных, выбираются они в настройках "Торгового объекта).

'''1. Не найден поставщик'''

Ошибка данных при сопоставлении поставщика: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 020000161553 Наимен.: ООО "КВК" ИНН/КПП: 7805394047/780501001 ]

Исправляется внесением поставщика в '''Справочник кодов IIKO или 1С поставщиков'''.

----

'''2. Не найден получатель (склад)'''

Ошибка данных при сопоставлении получателя: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000204548 Наимен.: ИП ЧЕРНОБРОВКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 772794103065/ ]

Исправляется указанием корректного "'''Кода склада iiko или 1С'''" в настройках "'''Торгового объекта'''".

----

'''3. Не найден товар'''

Неизвестная ошибка данных: для продукта [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0,75 Алк%: 12] не задан код

Исправляется внесением позиции в '''Справочник кодов IIKO или 1С товаров'''.

----

'''4. Не найдена единица измерения'''

Неизвестная ошибка данных: для продукта [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0,75 Алк%: 12]
не найдено единицы измерения

Исправляется указанием "'''Коэффициента'''" единицы измерения в карточке товара 1С.

"'''Коэффициент'''" должен быть именно идентичным единице измерения ЕГАИС, поэтому рекомендуется копировать её прямо из накладной/остатков, из поля "'''Ёмкость'''".

'''ВАЖНО для разливного (нефасованного) пива''' - указывать всегда название единицы измерения '''дал''' (в таблицах БАРЛАЙВ для такой продукции отображается в поле "ёмкость" либо "дал", либо "(не задано)"), а коэффициент - 10.

При возникновении прочих ошибок - обращайтесь в тех.поддержку.

----

==Запросы и акты==

В разделе есть возможность отправить акты и запросы ЕГАИС (кроме ТТН и актов списания, у них свои разделы "Накладные" и "Акты списания").

===Акт передачи в торговый зал===

'''Акт передачи в торговый зал''' - документ, который переносит продукцию с Регистра 1 ("Склад") на Регистр 2 ("Торговый зал").

При выборе вкладки "'''Акты ЕГАИС'''" и позиции "'''Перемещение в торговый зал'''" откроется список отправленных документов:

[[Файл:acttoshop1.png|border|center]]

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция перенесена в "торговый зал"; крестики - сигнализируют об ошибке. Наиболее частая причина ошибок - перемещение продукции, которой нет на остатках Р1. Чтобы её избежать обязательно убедитесь, что остатки актуальные.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС.

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС:

[[Файл:acttoshop2.png|border|center]]

Для нового переноса необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''", появится окно с остатками Р1 :

[[Файл:acttoshop3.png|border|center]]

Кнопкой "Переместить" (и соответственно "Переместить всё") можно заполнить Акт:

[[Файл:acttoshop4.png|border|center]]

При нажатии на кнопку "Отправить акт" документ с позициями из нижнего списка будет отправлен в ЕГАИС; он появится в списке актов, тикеты (зелёные галки или крестики) по нему будут отображены там же.

В случае, если список очень большой, можно воспользоваться поиском. Достаточно написать необходимое значение в строке (название, алккод или справку Б):

[[Файл:acttoshop5.png|border|center]]

Нажимаете '''Enter''', фильтр сработает (найденную позицию можно сразу переместить) :

[[Файл:acttoshop6.png|border|center]]

Для сброса фильтра достаточно очистить поле и нажать '''Enter'''.

----

===Акт возврата на склад===

'''Акт возврата на склад''' - документ, который переносит продукцию с Регистра 2 ("Торговый зал") на Регистр 1 ("Склад").

При выборе вкладки "'''Акты ЕГАИС'''" и позиции "'''Возврат из торгового зала на склад'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция возвращена на "склад"; крестики - сигнализируют об ошибке. Наиболее частая причина ошибок - перемещение продукции, которой нет на остатках Р2. Чтобы её избежать обязательно убедитесь, что остатки актуальные.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС.

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы сделать новый возврат на склад, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''":

[[Файл:actfromshop1.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется:

[[Файл:actfromshop2.png|border|center]]

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке (кроме "Справки Б") заполнятся автоматически:

[[Файл:actfromshop3.png|border|center]]

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Если же необходимо вернуть на Р1 все остатки (или большую часть), удобнее использовать кнопку "'''Добавить все остатки Р2'''", по нажатию список заполнится сам:

[[Файл:actfromshop4.png|border|center]]

Если "Справка Б" известна, можно заполнить поля вручную.

Если же нет, то можно воспользоваться "подсказкой" БАРЛАЙВ - нажать на символ плюс "+" , откроется всплывающее окно с двумя списками:

[[Файл:actfromshop5a.png|border|center]]

Ответы на запрос движения между регистрами; Справки Б отображаются только по соответствующему алккоду, можно выделить нужную и нажать "Добавить Справку Б", поле заполнится.

Список принятых ТТН, в которых был данный продукт; соответственно есть возможность взять "Справку Б" оттуда (выделить нужную строку и нажать на кнопку "Добавить Справку Б", она проставится в поле).

Аналогично со списком актов переноса в торговый зал, тоже отображаются с данным продуктом и можно забрать информацию оттуда.

Если вдруг в выбранной "Справке Б" количество будет меньше, чем проставленное в строке - под ней автоматически создастся дубль с количеством, которое осталось.

Например, для примера выше в списке первая "Справка Б" с количеством = 2, а у нас в строке количество = 6; если выберем эту Справку Б, получим следующее:

[[Файл:actfromshop6.png|border|center]]

Кнопка "Отправить акт" станет активной, когда будут заполнены все поля. По её нажатию акт будет отправлен в ЕГАИС.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Перед отправкой акта проверьте указанное кол-во продукции - по умолчанию проставляется всё доступное на остатках.

----

===Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2)===

Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2) - документ, который позволяет поставить алкогольную продукцию на баланс (в "торговый зал", Р2).

'''ВАЖНО:''' С 15.01.2021 разрешены акты постановки на баланс (Р2) только с причиной "Пересортица".

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2)'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция появилась в "торговом зале"; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы сделать новый возврат на склад, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''":

[[Файл:actchargeonshop1.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется:

[[Файл:actchargeonshop2.png|border|center]]

Чтобы не ошибиться, рекомендуется указывать именно алккод:

[[Файл:actchargeonshop3.png|border|center]]

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке заполнятся автоматически, останется лишь указать количество:

[[Файл:actchargeonshop4.png|border|center]]

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Кнопка "Отправить акт" станет активной, когда будут заполнены все поля. По её нажатию акт будет отправлен в ЕГАИС.

В верхней части можно менять причину: "Излишки", "Продукция, полученная до 01.01.2016", "Пересортица" (при указании этой причины появится доп. поле '''"Номер акта списания"'''); а также указывать примечание.

----

===Акт фиксации штрихкодов===

'''Акт фиксации штрихкодов''' - или "акт привязки ШК", документ, который позволяет привязать марку к конкретной позиции ("Справке Б") на остатках.

Используется в двух случаях:

1 - Для превращения партионной продукции в помарочную (необходимо напр-р для отправки старых марок в накладных с 01.11.2020)

2 - Для устранения пересорта помарочной продукции:

Если вдруг фактически в наличии оказалась одна марка, а в ЕГАИС - другая (такое случается, если не проводили сверку и ошибся поставщик). В таком случае сначала привязывается фактическая марка, затем отвязывается (соответствующим [[#Акт отмены фиксации штрихкодов|актом]]) - "лишняя" с ЕГАИС.

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Привязать марку'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и марка привязалась; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы привязать марку, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''".

Откроется список "Остатков Р1-Р3", из него необходимо выбрать нужную позицию и нажать "Добавить", она перенесётся в нижнюю таблицу:

[[File:actfix1.png|center|border]]

Для добавления нужной марки нажать на зелёную кнопку "'''Добавлено:0...'''" и внести её:

[[File:actfix2.png|center|border]]

Закрыть это окно, нажать "'''Отправить акт'''" , дождаться успешных тикетов.

----

===Акт отмены фиксации штрихкодов===

'''Акт отмены фиксации штрихкодов''' - или "акт отвязки ШК", документ, который позволяет отвязать марку от конкретной позиции ("Справке Б") на остатках.

Используется для устранения пересорта помарочной продукции:

Если вдруг фактически в наличии оказалась одна марка, а в ЕГАИС - другая (такое случается, если не проводили сверку и ошибся поставщик). В таком случае сначала привязывается фактическая марка (соответствующим [[#Акт фиксации штрихкодов|актом]]), затем отвязывается - "лишняя" с ЕГАИС.

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Отвязать марку'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и марка отвязалась; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы отвязать марку, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''".

Откроется список "Остатков Р1-Р3", из него необходимо выбрать нужную позицию и нажать "Добавить", она перенесётся в нижнюю таблицу:

[[File:actunfix1.png|center|border]]

Для отвязки нужной марки нажать на зелёную кнопку "'''Добавлено:0...'''" и выбрать её:

[[File:actunfix2.png|center|border]]

Закрыть это окно, нажать "'''Отправить акт'''" , дождаться успешных тикетов.

----

===Запрос алкогольной продукции===

'''Запрос алкогольной продукции''' - запрос выдаёт по алккоду (ID товара) информацию, которая за ним закреплена (название, ёмкость, производитель, импортёр и т.д); а также записывает в базу БАРЛАЙВ данные о продукции, если её не было в системе. Можно запросить сразу несколько позиций (каждую отдельной строкой), до 20 алккодов.

----

===Запрос движения по справке Б===

'''Запрос движения по справке Б''' - запрос выдаёт по Справке Б (РФУ-2) информацию по движениям - в каком ТТН была принята, в каким актах продукция была списана. Можно запросить сразу несколько позиций (каждую отдельной строкой), до 20 справок Б.

----

===Запрос движения между регистрами===

'''Запрос движения между регистрами''' - запрос, который позволяет узнать, какие документы ЕГАИС проходили по конкретному алккоду в определённый месяц. Бывает очень полезен для того, чтобы узнать Справки Б перед тем, как осуществить возврат на склад (перенос с Р2 на Р1).

БАРЛАЙВ позволяет отправить сразу много запросов (по нескольким алккодам/по нескольким месяцам).

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Движение между регистрами'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaprosdvizhenie1.png|border|center]]

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл.

При нажатии на строку ниже можно посмотреть данные ответа на запрос:

[[Файл:zaprosdvizhenie3.png|border|center]]

Чтобы сформировать запрос, надо нажать на кнопку "Отправить запрос", откроется окно формирования:

[[Файл:zaprosdvizhenie2.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется.

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке (кроме "Справки Б") заполнятся автоматически.

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Если же необходимо сделать запрос движения по всем остаткам Р2 (или большей части), удобнее использовать кнопку "'''Добавить все остатки Р2'''", по нажатию список заполнится сам.

Также необходимо указать с помощью календаря диапазон месяцев.

В примере на скриншоте выше заполнены две строки и указано два месяца, соответственно, будет сформировано 4 запроса. Если в запросе только 1 строка и 1 месяц (напр, 10-2019 - 10-2019), то запрос сформируется один.

'''ВАЖНО!''' По каждому месяцу будет отправлен отдельный запрос; если запросов будет много, то получение ответов от ЕГАИС займёт некоторое время. Максимальный диапазон для одного мультизапроса - год. Кнопка "Отправить запрос" активна только когда все поля заполнены (в т.ч. нет пустых строк).

Имейте в виду, что при отправке большой пачки запросов (>100), УТМ будет обрабатывать их в порядке очереди, т.е. получение ответов займёт время. (а также все прочие акты/запросы в БАРЛАЙВ встанут в "очередь", пока данная "пачка" не будет обработана).

----

===Запрос Справки А===

'''Запрос Справки А''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по '''"Справке А" (РФУ-1)'''.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Справки А'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaprosspravkia1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать номер Справки А (вида '''FA-***************''') и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл.

Пример ошибочного запроса:

[[Файл:zaprosspravkia2.png|border|center]]

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaprosspravkia3.png|border|center]]

Подробную информацию об Импортёре либо Производителе можно получить, нажав на название.

'''ВАЖНО:''' Помните, что в редких случаях в ответе ЕГАИС на запрос по Справке А в графе "Импортёр" может оказаться один из поставщиков, который по каким-либо причинам поставил продукцию на баланс. Поэтому по возможности сверяйте информацию с бумажными источниками (либо уточняйте информацию у поставщика).

Из успешной '''Справки А''' информация об импортёре (и ГТД, если есть) автоматически запишется во все '''ТТН''' раздела "'''Накладные'''", где есть эта справка.

----

===Запрос Контрагента по id===

'''Запрос Контрагента по id''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по ФСРАР-id о контрагенте ЕГАИС.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Контрагента по id'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaproskorrid1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать ФСРАР-id (12 цифр) и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaproskorrid2.png|border|center]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' у ИП может быть несколько адресов.

----

===Запрос Контрагента по ИНН===

'''Запрос Контрагента по ИНН''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по ИНН о контрагенте ЕГАИС.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Контрагента по ИНН'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaproskorrfsrar1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать ИНН и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaproskorrfsrar2.png|border|center]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если у юр.лица несколько обособленных подразделений (КПП) зарегистрированы в ЕГАИС, то все они будут отображены.

===Повторный запрос ТТН===

'''Повторный запрос ТТН''' - запрос, с помощью которого можно заново получить из ЕГАИС накладную (которой по разным причинам нет во входящих документах УТМ).

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Повторный запрос ТТН'''" откроется список отправленных запросов.

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле "'''TTN'''" вписать егаисовский номер накладной и нажать на кнопку "'''Запросить'''".

'''ВАЖНО''': Вводить ПОЛНЫЙ номер с текстом "TTN-", напр-р TTN-0007793201.

Зелёная галка - запрос принят; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

После получения "зелёной галки" перейдите в раздел [[#Накладные|Накладные]] и нажмите "Запросить ТТН", чтобы ваша накладная появилась в системе (имейте в виду, что после получения "зелёной галки" накладная приходит не мгновенно, иногда ожидание может растянуться до 5 минут и более).

'''ВАЖНО''': По данному запросу в ЕГАИС есть временное ограничение - можно отправлять не чаще чем '''РАЗ В 10 МИНУТ'''!!!

Без временного ограничения перезапрашивать ТТН можно в личном кабинете service.egais.ru.

===Запрос неподтверждённых накладных===

'''Запрос неподтверждённых накладных''' - запрос, с помощью которого можно получить список неподтверждённых ТТН.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос неподтверждённых накладных'''" откроется список отправленных запросов.

Чтобы отправить запрос, необходимо заполнить поле "'''Ваш ФСРАР-ID (СИО)'''" (найти его можно напр-р в свойствах "торгового объекта") и нажать на кнопку "'''Запросить'''".

'''ВАЖНО''': Запрос можно отправлять не чаще чем раз в 12 часов.

Зелёная галка - пришёл ответ на запрос; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Чтобы увидеть содержимое ответа, необходимо нажать на строку с запросом, ниже появится таблица с данными накладных.

==Инвентаризация==

'''ВАЖНО''' - эта инвентаризация - для маркируемого ("крепкого") алкоголя.

Инвентаризация в '''БАРЛАЙВ''' - сличение фактических остатков крепкого алкоголя с данными ЕГАИС. По итогам инвентаризации можно выявить излишки и недостачу.

После подготовки, процесс инвентаризации проводится в два этапа: сначала необходимо отсканировать все закрытые бутылки в Модуле Бармена; Затем обработать результаты в Модуле Бухгалтера.

Подробнее - в статье [[Инвентаризация в BARLane|Инвентаризация в БАРЛАЙВ]]

==Инвентаризация (пиво и пр.)==

'''ВАЖНО''' - эта инвентаризация - для немаркируемого ("пиво и пр.") алкоголя.

В ней тоже происходит сличение фактических остатков алкоголя с данными ЕГАИС. По итогам инвентаризации можно выявить излишки и недостачу.

После подготовки, процесс инвентаризации проводится в два этапа: сначала необходимо указать все закрытые бутылки/банки/кеги в Мобильном Бармене; Затем обработать результаты в Модуле Бухгалтера (на сайте).

Подробнее - в статье [[Инвентаризация в БАРЛАЙВ (пиво и пр.)]]

==Журнал учёта==

'''ВАЖНО: Требование о ведении журнала - отменено'''. Подробнее:

Приказ ФСРАР от 19 июня 2015 г. № 164 (и соответственно требование вести журнал) отменён изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 19.06.2006 № 380 «Об учете объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учете использования производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой продукции».

Раздел позволяет формировать «'''Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции'''» на основании всех актов «Реализация», отправленных через БАРЛАЙВ.

Для формирования журнала необходимо выставить фильтр по датам:

[[Файл:Buhbarline19.png|border|center]]

Журнал можно выгрузить в формате .xlsx (Excel) нажатием на кнопку «'''Выгрузка в Excel'''»:

[[Файл:Buhbarline20.png|border|center]]

==Немаркируемый алкоголь==

Данный раздел является аналогом раздела [[#Отсканированные товары|"Отсканированные товары"]] для некрепкого алкоголя (пиво, сидр, пуаре, медовуха и пр.).

Т.к. у пива нет акцизным марок, распознавание позицией происходит через EAN-13 (одномерные тринадцатизначные коды):

[[Файл:beerean13.jpeg|center]]

Привязка к коду делается через "'''Справочник продукции'''", о нём подробнее - [[#Справочник пива и пр.|ниже]].

В разделе отображаются позиции немаркируемого алкоголя, отправленные из Модуля Бармена.

[[Файл:barnemark1.png|border|center]]

Вкладка "Сопоставленные" - позиции, по которым есть остатки и которые соответственно можно списать.

Списать либо вручную в "'''Мастере Списания'''", либо выставив в настройках "'''Торгового объекта'''" опцию '''"Автосписание Пива и пр."'''

После списания таблица "'''Сопоставленных'''" очищается; Позиции из вкладки "'''Без сопоставления'''" проверяются заново только после нового запроса остатков Р1-Р3.

===Справочник пива и пр.===

При нажатии на кнопку '''Справочник продукции''' открывается таблица:

[[Файл:eantable1.png|border|center]]

В таблице отображаются позиции немаркируемого алкоголя и EAN-коды, к ним привязанные.

Добавление простое:

[[Файл:eantable2.png|border|center]]

- Указать '''EAN-13''' код (можете считать с бутылки; можете переписать вручную, он как правило написан под штрих-кодом);

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Допускаются коды размерами 13, 12, 8.

- Выбрать '''позицию из справочника''' (рекомендуем вводить алккод для более точного результата).

- Нажать на кнопку "Добавить".

==Учётные записи==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline21b.png|border|center]]

Данный раздел предназначен для добавления и редактирования учётных записей.

Фильтр – возможность фильтровать отображаемую в таблице информацию.

Кнопка «'''Добавить'''»:

[[Файл:Buhbarline22a.png|border|center]]

'''GUID''' – оставить пустым

'''Логин''' – логин для авторизации на сайте (рекомендуется устанавливать email)

'''Фамилия Имя''' – ФИО

'''e-mail''' – почта

'''Телефон''' – можно оставить пустым

'''Корпорация''' – выбрать юр.лицо (можно указать несколько, если "Администратору" доступно больше одного юр.лица; переключение между ними - в верхнем правом углу)

'''Роль''' – выбрать роль (Администратор, Бармен, Бухгалтер)

'''Пароль''' – рекомендуется выставить надёжный (длинный)

'''Получать оповещение об ошибке акта списания''' - при активации на email будут приходить уведомления об ошибочных актах списания.

'''Получать оповещение об ошибке гашения ВСД''' - при активации на email будут приходить уведомления об ошибочных ВСД (актуально для роли Администратор (Меркурий), для работы в [[BARLane "Меркурий"]]).

Нажать «'''Добавить'''».

Различия между ролями:

* Администратор: доступны все разделы в Модуле Бухгалтера и возможность удалять марки

* Бухгалтер: недоступны разделы «Учетные записи», «Торговые объекты», «Кассы», Транспортные модули», нет возможности удалять марки; остальные функции Модуля Бухгалтера – доступны

* Бармен: в Модуле Бухгалтера права аналогичны бухгалтерским; доступен Модуль Бармена.

Любую учётную запись можно отредактировать (нажать на логин) или удалить.

'''ВАЖНО:''' Чтобы учётная запись ("Бухгалтер" и "Бармен") была рабочей, необходимо привязать её к «Торговому объекту», об этом подробнее в [[#Торговые объекты|следующей главе]]; Учётную запись "Администратор" привязывать не надо, ему доступны все объекты по умолчанию.

==Торговые объекты==

В данном разделе отображены все торговые объекты «корпорации» (юр.лица):

[[Файл:Buhbarline23b.png|border|center]]

Если у «корпорации» несколько объектов, переключаться между ними можно с помощью списка в верхнем правом углу:

[[Файл:Buhbarline24b.png|border|center]]

При нажатии на «Название» можно зайти в настройки объекта:

[[Файл:Buhbarline25b.png|border|center]]

'''Реквизиты объекта''': Название, ИНН, оба КПП (могут совпадать), ФСРАР-id (СИО).

'''Данные для алкогольной декларации''': Код страные (643), Код региона (как правило первые 2 цифры ИНН; исключение может быть для Мск), адреса, Контактный телефон, Лицензия (для крепкого алкоголя), данные руководителя и главбуха.

'''Запретить приёмку алкоголя крепче 16.5%''' - для объектов с лицензией на продажу маркируемой продукции с крепостью не больше 16.5. При включении невозможно подтвердить ТТН с продукцией крепче 16.5%.

'''Настройки автоматики''' - автосписаний и автозапросов остатков.

'''Включить справочники iiko''' - настройки выгрузки в ПО iiko.

'''Адрес''' - адрес объекта, используется при формировании [[#Журнал учёта|«Журнала учёта»]].

'''"Учётные записи"''' - здесь указаны все пользователи, привязанные к данному объекту. (Кроме "Администраторов", их привязывать необязательно).

===Привязка учётной записи к торговому объекту===

Для добавления – найти необходимую учётку в ниспадающем списке:

[[Файл:Adduserbarline.png|center|border]]

и нажать «'''Добавить'''», затем кнопку «'''Записать'''» в самом низу. (Кроме "Администраторов", их привязывать необязательно).

===Настройки автоматики торгового объекта===

[[Файл:Buhbarline26a.png|border|center]]

При включении настроек можно указать время их работы. Настройки выше означают, что БАРЛАЙВ будет автоматически запрашивать остатки Р1-Р3 в 20:00; остатки Р2 в 20:05; и затем автоматически спишет все сопоставленные марки в 21:00 (а всё пиво из "немаркируемого" - в 21:05); при этом каждые 3 часа будут запрашиваться накладные ("автозапрос ТТН").

'''ВАЖНО''': Следите, чтобы время запроса остатков было раньше, чем время списания; т.к. списывать продукцию необходимо по актуальным остаткам.

Любые изменения в настройках «Торгового объекта» подтверждаются кнопкой «'''Записать'''».

===Прочие настройки торгового объекта===

====Лимиты "пула марок"====

'''ВАЖНО!''' На данный момент функция доступна только для интеграции с '''R-keeper'''.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для того чтобы приходили оповещения от телеграм-бота - необходимо подключить его в "центре уведомлений" если это не было сделано ранее.

Если включен "порционный учёт", то есть возможность включить лимит для "пула марок". Суть в том, чтобы отслеживать момент, когда в "пуле" уже мало вскрытых бутылок и необходимо добавить новые.

Включается в настройках "торгового объекта" в блоке "порционный учёт":

[[File:limit1.png|border|center]]

После включения в "Справочнике номенклатуры" появляется столбец "Лимит":

[[File:limit2.png|border|center]]

В окне редактирования карточки товара можно его указать:

[[File:limit3.png|border|center]]

Соответственно, если в "пуле марок" по указанному алккоду (или их сумме если несколько) объёма будет меньше лимита - придёт оповещение через телеграм-бот:

[[File:limit4.png|border|center]]

==О разделах «Кассы» и «Транспортные модули»==

Данные разделы предназначены для настройки связи между Модулями Бухгалтера, Бармена, Синхронизации.

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Для возможности автоматического списания у «Торгового объекта» должна быть хотя бы одна «Виртуальная касса» - при добавлении необходимо написать название, выбрать объект и указать галку «Виртуальная».

При подключении '''БАРЛАЙВ''' такая касса как правило уже бывает создана.

'''ВАЖНО:''' Любые изменения рекомендуется вносить только при предварительной консультацией с технической поддержкой, иначе может быть нарушена работоспособность системы.

==Поле «Задать вопрос»==

Поле вызывается нажатием на кнопку "Задать вопрос" в верхнем правом углу.

[[Файл:Buhbarline27b.png|border|center]]

Данная кнопка вызывает поле «обратной связи», с помощью которого можно отправить сообщение технической поддержке БАРЛАЙВ.

Также с поддержкой можно связаться по телефону или почтой:

support@barlane.ru
+7(800)707-28-17
+7(495)788-77-96

Или через чат в нижнем правом углу.

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-04-06T19:32:55Z

Admin: /* Загрузка УПД из почты */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Загрузка УПД из почты===
Система автоматически обрабатывает входящие поступления (УПД) от поставщиков, если они приходят в виде вложений Excel ('''.xls''') или текстового файла ('''.txt''') на почтовый ящик '''inbox@barlive.ru'''

После обработки документ появляется во "Входящих" нужного торгового объекта и готов к выгрузке в вашу товароучётную систему (IIKO, StoreHouse, 1С и др.)

'''Как происходит загрузка'''

# Система проверяет почту – каждый час автоматически
# Находит подходящий файл – с расширением <code>.xls</code> или <code>.txt</code>, который похож на УПД.
# Определяет получателя – смотрит на адрес грузополучателя в файле, находит по ИНН нашу компанию и определяет, для какого именно торгового объекта этот документ
# Помещает документ – во "Входящие" этого торгового объекта

Если на каком-то этапе возникает ошибка (например, адрес не распознался или структура файла нарушена), документ не загружается - вы его не увидите

'''Что нужно настроить заранее'''

Чтобы система могла автоматически определить, какому торговому объекту принадлежит загруженный УПД, необходима предварительная настройка

'''Важно!''' Если вы планируете получать УПД из почты, заранее обратитесь в техническую поддержку. Сотрудники поддержки настроят соответствие между адресами грузополучателя в ваших документах и торговыми объектами в системе. Без этой настройки документы загружаться не будут

'''Как это выглядит в интерфейсе'''

* Документ появляется в разделе "Входящие" у того торгового объекта, которому он подошёл по адресу
* В качестве даты документа показывается дата и время письма, с которым пришёл файл
* Статус у такого документа сразу – "Принят" (кнопок для подтверждения приёмки нет, так как это не электронный документ из СБИС (Saby))

Если вы ожидаете новый документ, а он не появился во "Входящих" - обратитесь в техническую поддержку.

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

====='''Автоматическая выгрузка документов при приёмке'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.

Когда вы принимаете товар, документ может сам отправиться в вашу складскую программу (SH5, IIKO) - сразу после того, как вы нажали "Принять полностью" или "Принять и СПИСАТЬ"

'''Как это работает?'''
:1. Вы работаете с документом прихода
:2. Нажимаете на кнопку "Принять полностью" или "Принять и списать"
:3. Если все сопоставления выполнены (указан склад, поставщик и товары), система автоматически:
::* Принимает товар
::* Сразу запускает выгрузку документа в складскую программу
:4. Документ выгружается без дополнительных действий с вашей стороны

В статусе выгрузки вы увидите соответствующий статус "Выгружается", а после "Выгружен" - это означает, что всё сработало

Если возникнут припятствия для выгрузки - вы увидите предупреждение

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-04-06T19:25:41Z

Admin: /* Загрузка УПД из почты */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Загрузка УПД из почты===
Система автоматически обрабатывает входящие поступления (УПД) от поставщиков, если они приходят в виде вложений Excel ('''.xls''') или текстового файла ('''.txt''') на почтовый ящик '''inbox@barlive.ru'''

После обработки документ появляется во "Входящих" нужного торгового объекта и готов к выгрузке в вашу товароучётную систему (IIKO, StoreHouse, 1С и др.)

'''Как происходит загрузка'''

# Система проверяет почту – каждый час автоматически
# Находит подходящий файл – с расширением <code>.xls</code> или <code>.txt</code>, который похож на УПД.
# Определяет получателя – смотрит на адрес грузополучателя в файле, находит по ИНН нашу компанию и определяет, для какого именно торгового объекта этот документ
# Помещает документ – во "Входящие" этого торгового объекта

Если на каком-то этапе возникает ошибка (например, адрес не распознался или структура файла нарушена), документ не загружается - вы его не увидите

'''Что нужно настроить заранее'''

Чтобы система могла автоматически определить, какому торговому объекту принадлежит загруженный УПД, необходима предварительная настройка

'''Важно!''' Если вы планируете получать УПД из почты, заранее обратитесь в техническую поддержку. Сотрудники поддержки настроят соответствие между адресами грузополучателя в ваших документах и торговыми объектами в системе. Без этой настройки документы загружаться не будут

'''Как это выглядит в интерфейсе'''

* Документ появляется в разделе "Входящие" у того торгового объекта, которому он подошёл по адресу
* В качестве даты документа показывается дата и время письма, с которым пришёл файл
* Статус у такого документа сразу – "Принят" (кнопок для подтверждения приёмки нет, так как это не электронный документ из СБИС (Saby)).

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

====='''Автоматическая выгрузка документов при приёмке'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.

Когда вы принимаете товар, документ может сам отправиться в вашу складскую программу (SH5, IIKO) - сразу после того, как вы нажали "Принять полностью" или "Принять и СПИСАТЬ"

'''Как это работает?'''
:1. Вы работаете с документом прихода
:2. Нажимаете на кнопку "Принять полностью" или "Принять и списать"
:3. Если все сопоставления выполнены (указан склад, поставщик и товары), система автоматически:
::* Принимает товар
::* Сразу запускает выгрузку документа в складскую программу
:4. Документ выгружается без дополнительных действий с вашей стороны

В статусе выгрузки вы увидите соответствующий статус "Выгружается", а после "Выгружен" - это означает, что всё сработало

Если возникнут припятствия для выгрузки - вы увидите предупреждение

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-04-06T19:22:31Z

Admin: /* Входящие документы */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Загрузка УПД из почты===
Система автоматически обрабатывает входящие поступления (УПД) от поставщиков, если они приходят в виде вложений Excel (.xls) или текстового файла (.txt) на почтовый ящик inbox@barlive.ru

После обработки документ появляется во "Входящих" нужного торгового объекта и готов к выгрузке в вашу товароучётную систему (IIKO, StoreHouse, 1С и др.)

'''Как происходит загрузка'''

# Система проверяет почту – каждый час автоматически
# Находит подходящий файл – с расширением <code>.xls</code> или <code>.txt</code>, который похож на УПД.
# Определяет получателя – смотрит на адрес грузополучателя в файле, находит по ИНН нашу компанию и определяет, для какого именно торгового объекта этот документ
# Помещает документ – во "Входящие" этого торгового объекта

Если на каком-то этапе возникает ошибка (например, адрес не распознался или структура файла нарушена), документ не загружается - вы его не увидите

'''Что нужно настроить заранее'''

Чтобы система могла автоматически определить, какому торговому объекту принадлежит загруженный УПД, необходима предварительная настройка

'''Важно!''' Если вы планируете получать УПД из почты, заранее обратитесь в техническую поддержку. Сотрудники поддержки настроят соответствие между адресами грузополучателя в ваших документах и торговыми объектами в системе. Без этой настройки документы загружаться не будут

'''Как это выглядит в интерфейсе'''

* Документ появляется в разделе "Входящие" у того торгового объекта, которому он подошёл по адресу
* В качестве даты документа показывается дата и время письма, с которым пришёл файл
* Статус у такого документа сразу – "Принят" (кнопок для подтверждения приёмки нет, так как это не электронный документ из СБИС (Saby)).

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

====='''Автоматическая выгрузка документов при приёмке'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.

Когда вы принимаете товар, документ может сам отправиться в вашу складскую программу (SH5, IIKO) - сразу после того, как вы нажали "Принять полностью" или "Принять и СПИСАТЬ"

'''Как это работает?'''
:1. Вы работаете с документом прихода
:2. Нажимаете на кнопку "Принять полностью" или "Принять и списать"
:3. Если все сопоставления выполнены (указан склад, поставщик и товары), система автоматически:
::* Принимает товар
::* Сразу запускает выгрузку документа в складскую программу
:4. Документ выгружается без дополнительных действий с вашей стороны

В статусе выгрузки вы увидите соответствующий статус "Выгружается", а после "Выгружен" - это означает, что всё сработало

Если возникнут припятствия для выгрузки - вы увидите предупреждение

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-04-06T19:21:33Z

Admin: /* Документ в роуминге */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt и .xls).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Загрузка УПД из почты===
Система автоматически обрабатывает входящие поступления (УПД) от поставщиков, если они приходят в виде вложений Excel (.xls) или текстового файла (.txt) на почтовый ящик inbox@barlive.ru

После обработки документ появляется во "Входящих" нужного торгового объекта и готов к выгрузке в вашу товароучётную систему (IIKO, StoreHouse, 1С и др.)

'''Как происходит загрузка'''

# Система проверяет почту – каждый час автоматически
# Находит подходящий файл – с расширением <code>.xls</code> или <code>.txt</code>, который похож на УПД.
# Определяет получателя – смотрит на адрес грузополучателя в файле, находит по ИНН нашу компанию и определяет, для какого именно торгового объекта этот документ
# Помещает документ – во "Входящие" этого торгового объекта

Если на каком-то этапе возникает ошибка (например, адрес не распознался или структура файла нарушена), документ не загружается - вы его не увидите

'''Что нужно настроить заранее'''

Чтобы система могла автоматически определить, какому торговому объекту принадлежит загруженный УПД, необходима предварительная настройка

'''Важно!''' Если вы планируете получать УПД из почты, заранее обратитесь в техническую поддержку. Сотрудники поддержки настроят соответствие между адресами грузополучателя в ваших документах и торговыми объектами в системе. Без этой настройки документы загружаться не будут

'''Как это выглядит в интерфейсе'''

* Документ появляется в разделе "Входящие" у того торгового объекта, которому он подошёл по адресу
* В качестве даты документа показывается дата и время письма, с которым пришёл файл
* Статус у такого документа сразу – "Принят" (кнопок для подтверждения приёмки нет, так как это не электронный документ из СБИС (Saby)).

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

====='''Автоматическая выгрузка документов при приёмке'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.

Когда вы принимаете товар, документ может сам отправиться в вашу складскую программу (SH5, IIKO) - сразу после того, как вы нажали "Принять полностью" или "Принять и СПИСАТЬ"

'''Как это работает?'''
:1. Вы работаете с документом прихода
:2. Нажимаете на кнопку "Принять полностью" или "Принять и списать"
:3. Если все сопоставления выполнены (указан склад, поставщик и товары), система автоматически:
::* Принимает товар
::* Сразу запускает выгрузку документа в складскую программу
:4. Документ выгружается без дополнительных действий с вашей стороны

В статусе выгрузки вы увидите соответствующий статус "Выгружается", а после "Выгружен" - это означает, что всё сработало

Если возникнут припятствия для выгрузки - вы увидите предупреждение

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

БАРЛАЙВ ЕГАИС

2026-04-06T13:35:32Z

Admin: Новая страница: «<center>БАРЛАЙВ ЕГАИС</center> link= '''БАРЛАЙВ ЕГАИС''' - ПО для раб...»

<center>БАРЛАЙВ ЕГАИС</center>

[[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

'''БАРЛАЙВ ЕГАИС''' - ПО для работы предприятий общепита в системе [[ЕГАИС в общепите|ЕГАИС]]

Адрес - https://egais.barlive.ru/

Описание - https://barlive.ru/

Подключение к сервису и установка модулей производится администраторами системы.

'''Требование государства по ЕГАИС (для предприятий общепита):'''

- Товаро-транспортные накладные (ТТН) должны подтверждаться в ЕГАИС;

- Продажи коктейлей (настоек, блюд и т.д.) и "чистого" алкоголя должны отражаться в ЕГАИС списаниями (актами и чеками)

Таким образом если всё делается правильно, объём фактических остатков равняется остаткам ЕГАИС.

'''БАРЛАЙВ''' учитывает специфику отрасли HoReCa и позволяет отвечать этим требованиям.

----

'''Схема работы БАРЛАЙВ:'''

[[File:barlivescheme.jpg|center]]

'''УТМ'''– «универсальный транспортный модуль», бесплатное ПО от ФСРАР, обеспечивающее связь между пользовательской программой (например БАРЛАЙВ) и ЕГАИС.

'''ЕГАИС''' – "Единая Государственная Автоматизированная Информационная Система", облачный сервер ФСРАР, в котором фиксируются все операции с алкоголем.

'''Товароучётное ПО''' – сторонняя программа для ведения складского учёта (например, StoreHouse, iiko)

'''Сервер БАРЛАЙВ''' - центральный сервер, на котором хранится вся информация; через который работают все Модули системы.

'''Модуль Бармена''' - приложение windows, устанавливается на ПК (терминал) с 2D-сканером; предназначен для получения штрих-кодов акцизных марок и их отправки на Сервер БАРЛАЙВ.

'''Модуль Бухгалтера''' - web-интерфейс (открывается через браузер), доступен по логину и паролю; предназначен для обработки пришедших от Бармена марок и формирования документов ЕГАИС (акты списания и пр.); администраторская учётная запись - там же.

'''Модуль Синхронизации''' - приложение windows, устанавливается на ПК, с которого доступен УТМ; предназначен для обмена данными между УТМ и Сервером БАРЛАЙВ.

'''Модуль/агент Выгрузки''' – приложение windows, устанавливается на ПК, с которого доступно товароучётное ПО; предназначен для обмена данными между Сервером БАРЛАЙВ и сторонним товароучётным ПО. (на данный момент - StoreHouse 4-5, 1C и iiko).

'''Мобильный Бармен''' – приложение на Android и iOS, устанавливается на мобильные устройства; предназначен для получения штрих-кодов акцизных марок и их отправки на Сервер БАРЛАЙВ.

'''Буферный модуль''' - приложение windows, устанавливается на ПК, с которого доступен кассовый сервер R-keeper, а также интерфейс XML; предназначен для отправки чеков между R-keeper и сервером БАРЛАЙВ (т.о. осуществляется и оффлайн-режим работы); а также для загрузки меню из R-keeper в БАРЛАЙВ.

'''Кассовое ПО''' - R-keeper или IIKO, с которыми осуществлена интеграция для работы "порционного учёта"; т.е. от кассового ПО приходит в БАРЛАЙВ информация о продажах алкоголя, на основе которой далее происходит списание в ЕГАИС. С R-keeper связь через API; с IIKO - через плагин БАРЛАЙВ.

----

'''Порядок работы в БАРЛАЙВ:'''

1. Бармен сканирует штрих-коды бутылок, они отправляются на Сервер, в "пул вскрытых марок".

2. Бармен продаёт алкоголь, кассовое ПО передаёт данные о продаже на Сервер.

3. БАРЛАЙВ формирует чек или акт списания в ЕГАИС; Акт/чек отправляется с Сервера в Модуль Синхронизации, Модуль Синхронизации перенаправляет его в УТМ; и принимает-пересылает обратно ответы ЕГАИС.

5. Бухгалтер видит в своём Модуле ответы ЕГАИС.

6. Бухгалтер с помощью БАРЛАЙВ может проводить в ЕГАИС прочие операции (приёмка ТТН, отправка возвратов и т.п.); схема та же, документ отправляется Сервером в Модуль Синхронизации, оттуда в УТМ – ЕГАИС.

Файл:Barlivescheme.jpg

2026-04-06T13:29:32Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Порционное списание в ЕГАИС

2026-03-26T09:15:57Z

Admin: /* Предварительные настройки в R-keeper */

<center>Порционное списание в ЕГАИС с 01.07.2024</center> [[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

С 01.07.2024 в работе предприятий общественного питания (HoReCa) вступают новые требования по фиксации "порционной" реализации "крепкого" (маркируемого) алкоголя.

'''ВАЖНО''': Пива данные нововведения НЕ КАСАЮТСЯ!!!

https://fsrar.gov.ru/news/view/?id=6005

Ранее реализация в ЕГАИС для HoReCa фиксировалась следующим образом:

Бармен вскрывает бутылку, сканирует её штрих-код - по этим данным формируется акт списания с причиной "Реализация" и т.о. списывается сразу вся бутылка целиком.

С 01.07:

1 - Бармен пробивает чек с "чистым" алкоголем, и в ЕГАИС должен уйти чек с указанием реализованной порции (в миллилитрах) и штрих-кодом бутылки.

2 - Бармен пробивает чек с "коктейлем", и в ЕГАИС должен уйти новый акт списания с причиной "Приготовление", с указанием порции (в миллилитрах) и штрих-кодом бутылки.

Определение "коктейля":

"Коктейль" - это «блюдо», приготовленное в соответствии с технологической картой организации, путем смешения закупленной алкогольной продукции, содержащейся в потребительской упаковке и маркированной в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ с иной пищевой продукцией (пункт 15 статьи 2 Закона № 171-ФЗ).

==Варианты работы с "порционкой" в БАРЛАЙВ==

Для удобства пользователей в БАРЛАЙВ реализовано 2 варианта работы с "порционкой":

1 - В интеграции с кассовым ПО (R-keeper, IIKO)

2 - Работа только с коктейлями (для концертных площадок и ночных клубов)

Во всех вариантах главное - с точки зрения пользователя процесс не поменяется.

----

'''ВАЖНО''' - Бармену так же как и раньше - надо будет просто сканировать вскрытые бутылки в приложение БАРЛАЙВ, всё, дополнительных действий не появится.

----

Основное изменение коснётся автоматической работы с отсканированными марками - если сейчас автоматика работает одним образом, то с "порционкой" будет работать по-новому (в т.ч. в интеграции с кассовым ПО).

==Требуемые обновления и настройки модулей БАРЛАЙВ==

Позже здесь будет написано о релизе новых версий.

Все требуемые обновления и настройки со стороны БАРЛАЙВ - сделает тех.поддержка.

Однако, заранее стоит проверить свои ПК на возможную необходимость в обновлении операционной системы.

Последняя версия десктопного Модуля Бармена (синяя кнопка "ЕГАИС" поверх кассы/рабочего стола) - .NET Framework 4.8

Последняя версия Модуля Синхронизации (ставится там же где УТМ (егаисовский рутокен)) - .NET 6.0

Т.о. необходимо проверить, что на ПК с данными модулями ОС не ниже Windows 7 SP1 (и на них возможно установить вышеперечисленные .NET).

==БАРЛАЙВ в интеграции с R-keeper==

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Данная инструкция будет дополняться и правиться в первое время внедрения "порционного учёта".

Последние правки - 01.06.2025

Описание работы с "порционным учётом" в интеграции с R-keeper:

1 - Бармен открыл бутылку, отсканировал в БАРЛАЙВ штрих-код; этот ШК зафиксировался в пуле открытых бутылок (этот "пул" представляет из себя таблицу из ШК и доступного объёма в миллилитрах).

2 - Бармен закрывает заказ, пробивает чек в R-keeper; R-keeper отправляет информацию в БАРЛАЙВ с пометкой “чистый алкоголь” или “коктейли”.

2.1 - Если в заказе “чистый” алкоголь - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужной продукции и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью него формирует чек, отправляет в ЕГАИС.

2.2 - Если в заказе “коктейль” - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужных бутылок и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью них формирует акт списания с причиной “приготовление” и отправляет в ЕГАИС.

Сопоставление "код блюда r-keeper" - "алккод ЕГАИС" происходит по внутренним справочникам в БАРЛАЙВ. Блюда из R-keeper можно выгрузить; а тех-карты коктейлей для sh4 заполняются вручную, для sh5 (с лицензией WS) - подгружаются. Об этом ниже будет подробнее.

Таким образом, после предварительных настроек работа на стороне пользователя останется прежней - надо будет как ранее просто сканировать при вскрытии бутылки в БАРЛАЙВ.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': При пробитии заказов у алкогольной продукции будет показывать знак вопроса - '''НЕ НАЖИМАТЬ''' на него, иначе будет требовать указание модификатора.

[[File:bl-rk-questionmark.png|400px]]

===Предварительные настройки в R-keeper===

Минимальная версия для работы с интеграцией - 7.07.00.359

Если встречаются ошибки с передачей цен - рекомендуется обновиться до 7.7.0.361

'''Базовые настройки в RK7Man'''

Настройки ниже делаются дилером.

1. В справочнике Настройки > Параметры в параметре «Режим работы заведения» выберите значение '''Режим HoReCa'''.

2. В справочнике Настройки > Параметры в параметре Ввод марок для крепкого алкоголя установите значение:
'''Автоматически - через систему управления складом'''

3. В справочнике Настройки – Центральный офис – Собственные юр.лица – заполните реквизиты собственного юр. Лица (см. [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/sobstvennye-yuridicheskie-litsa-37065851.html#id-%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B руководство пользователя])

Для КПП (или FIAS_ID) необходимо заполнить FSRAR_ID

[[File:rkeeper1.png|center|border]]

4. Определите главный кассовый сервер

В справочнике Сервис > Станции и устройства заполните для ресторана свойство Главный кассовый сервер — кассовый сервер, на котором будет производиться учет марок.

[[File:rkeeper2.png|center|border]]

Продавать алкоголь можно на любом кассовом сервере. При закрытии чека касса отправляет запрос на свой кассовый сервер, а тот пересылает запрос на главный кассовый сервер.

5. В справочнике Сервис > Станции и устройства для все рабочих кассовых станций выберите реквизиты юридического лица для ФР. Данные реквизиты будут использованы для передачи данных интегратору

[[File:rkeeper3.png|center|border]]

Когда в одной базе ведется несколько ресторанов:

- В случае, если они принадлежат одному юр.лицу, необходимо создавать реквизиты для одного юр.лица с разными КПП и привязывать эти реквизиты к принтерам

- В случае, если они принадлежат разным юр.лицам, необходимо создавать отдельные юр. лица и реквизиты к ним.

6. В справочнике Сервис > Обработка сигналов устройств > MCR алгоритмы активированы предустановленные MCR-алгоритмы ЕГАИС EAN13 и ЕГАИС PDF417.

7. В справочнике Настройки > Печать > Документы и макеты в разделе Документы CRM > Купон создайте новый макет печати ЕГАИС: Инфо.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Печать данного QR-кода необязательна, т.к. уже печатается QR-код по 54-ФЗ, дублирование не требуется (Приказ Росалкогольрегулирования 20.10.2020 N 335)

Но если решили всё равно его настроить, то:

a. откройте дизайнер макета и импортируйте готовой макет EGAIS_kupon.mak (находится на FTP [ftp://ftp.ucs.ru/rk7/other/fc_egais/EGAIS_kupon.mak])

b. в печатный макет кроме команды QRCode можно добавлять параметр QRProperties <высота>;<Уровень коррекции QR-кода>, например: <QRProperties 100;15%><QRCode "[QRCodeField]">.

c. В справочнике Настройки > Печать > Схемы печати выберите требуемую схему печати и добавьте в представления документов созданный макет печати ЕГАИС: Инфо. В свойствах представления выберите Класс основного принтера, который будет печатать QR-код (как правило это чековый принтер).

8. В справочнике Параметры > Установочные > Связь с другими системами в свойствах параметра Классификация для ЕГАИС выберите классификацию Маркировка/Россия (в параметре "Ссылка")

'''Настройки связи с интегратором'''

1. В пункте меню Сервис –Кассовые станции и устройства - Для главного кассового сервера на закладке Устройства, добавляем из списка драйверов, драйвер:

''Alcohol accounting interface for external services''

На другие кассовые сервера в рамках ресторана добавлять драйвер не требуется!

[[File:rkeeper4.png|center|border]]

Находим драйвер и перетаскиваем в раздел Устройства

[[File:rkeeper5.png|center|border]]

Соглашаемся с назначением в интерфейс

[[File:rkeeper6.png|center|border]]

2. В свойствах драйвера указывает URL интегратора и Токен

URL:

https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml

В поле "Authorization header fo" оставить значение по умолчанию:

Authorization:Bearer %s

Токен можно запросить у технической поддержки БАРЛАЙВ (или самостоятельно взять в свойствах "Торгового объекта" в блоке "Порционный учёт" (не перепутать с токеном для IIKO!); если в строке токена пусто - нажать "записать" и затем заново открыть свойства "торгового объекта").

[[File:rkeeper7.png|center|border]]

'''БУФЕРНЫЙ МОДУЛЬ'''

'''ВАЖНО!''' Для работы оффлайн режима можно установить "Буферный модуль" - его установка и настройка описана ниже в [[Порционное_списание_в_ЕГАИС#ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"|приложении]] (ставится туда где есть локальная связь с Кассовым Сервером).

В случае если используется "Буферный модуль", в "Менеджерской" Ркипер надо поменять настройку для алкоинтерфейса кассового сервера с https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml на http://localhost:7300/buffer/v1/rkeeper/sales/xml (адрес и порт такие если модуль на одном ПК с кассовым сервером).

Логи обмена Rkeeper с БАРЛАЙВ хранятся в папке, где установлен кассовый сервер, в файле rkalcoex.log.

'''ВАЖНО''': Проверьте, чтобы не был включен "фаркардс" настроенный на ЕГАИС; если вдруг включен (как на скриншоте ниже) - ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО!

[[File:farcards.png|center|border]]

'''Настройки карточки блюда в RK'''

0. Сервис - Интерфейсы - проверьте что "'''Интерфейс Алкоголь/Россия линк'''" активен, а также что у него проставлена связь с добавленным ранее драйвером:

[[File:rk-interface-c.png|center|border]]

1. Проверьте наличие предустановленных условий:

[[File:rkeeper8.png|center|border]]

Также убедитесь, что модификаторы включены в используемые торговые группы

2. В справочнике Меню > Схемы модификаторов по умолчанию добавлена схема РОССИЯ: ЕГАИС, в которую входят группу модификаторов ЕГАИС EAN13 и DataMatrix/PDF417

[[File:rkeeper9.png|center|border]]

3. В справочник Меню > Классификации блюд по умолчанию добавлена классификация Маркировка/Россия с предустановленными категориями. Если классификация не активирована, активируйте ее.

Если меню было заведено до активации классификации, чтобы активировать классификацию Маркировка/Россия, снимите флаг Обяз. группировка. Активируйте классификацию, распределите все блюда по категориям, а потом снова выставьте флаг, если обязательность группировки нужна.

Для продажи алкоголя будут использоваться категории Алкогольные напитки и Алкогольные коктейли. Для категории Алкогольные напитки выбрана схема модификаторов РОССИЯ: ЕГАИС.

Также убедитесь, что категории включены в используемую торговую группу.

[[File:rkeeper10.png|center|border]]

4. Для каждого блюда, которое должно учитываться при порционной продаже алкоголя, заполните обязательные параметры.

Для чистого алкоголя:

a. В классификации Маркировка/Россия выберите категорию Алкогольные напитки.

b. Выберите Литр в свойстве Тип единицы измерения. Выбранное значение передаётся в атрибут фискального чека Мера количества предмета расчета (Тег 2108). Если значение не заполнено, передаются штуки.

c. В свойстве Тип товара выберите значение Подакцизный товар без кода маркировки.

d. Укажите объём порции.

'''ВАЖНО!''' Цена блюда должна быть выше 0 (и соотв-но должно пробиваться фискальными валютами) - иначе ЕГАИС вернёт ошибку о попытке реализации с нулевой ценой.

[[File:Rkeeper11aaa.png|center|border]]

'''Для коктейлей''':

a. В классификации Маркировка/Россия выберите категорию Алкогольные коктейли

b. В свойстве Тип товара оставьте значение Товар.

[[File:Rkeeper11b.png|center|border]]

===Загрузка номенклатуры из R-keeper===

После проставления настроек блюд описанных выше, для загрузки данных в справочник БАРЛАЙВ необходимо сделать два XML-запроса в r-keeper. Их можно сделать вручную, или через кнопку на сайте если настроен "Буферный модуль".

Речь о запросах описанных в этой [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/xml-interfejs-r_keeper-7-19605640.html#XMLинтерфейсr_keeper7-Аутентификацияивыполнениезапросов инструкции].

'''ВАЖНО''': Убедитесь, что признаки "алкогольные напитки" и "алкогольные коктейли" у нужных блюд проставлены.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если настроен "Буферный модуль" - то запросы ниже вручную делать не требуется, достаточно нажать на кнопку "Загрузить меню из RK" в разделе "Справочник номенклатуры". О настройке "Буферного модуля" - [[#ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"]]

[[File:bm5.png|center|border]]

Ниже описаны запросы для ручного формирования файлов и их загрузки в "Справочник номенклатуры".

'''Первый запрос''':

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RK7Query >

<RK7CMD CMD="GetRefdata" RefName="ClassificatorGroups" >

</RK7CMD>

</RK7Query>

'''Второй запрос''':

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RK7Query >

<RK7CMD CMD="GetRefdata" RefName="menuitems" OnlyActive="true">

</RK7CMD>

</RK7Query>

Файлы передать поддержке БАРЛАЙВ (указав какой первый, а какой второй) - и номенклатура будет загружена в систему. Или самостоятельно загрузить соответствующими кнопка в "Справочнике номенклатуры".

Если для "алкогольных напитков" не было указано алккодов в карточках R-keeper, то надо будет внести их в "справочник номенклатуры" вручную; об этом подробнее [[Модуль_Бухгалтера_BARLane#Справочник номенклатуры|инструкции]].

Для StoreHouse 5 есть возможность подгрузить алккоды и техкарты - об этом подробнее ниже.

===Получение данных из StoreHouse 5===

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': При работе со StoreHouse 4 - придётся вручную проставить информацию об ингредиентах коктейлей в [[Модуль_Бухгалтера_BARLane#Справочник номенклатуры|справочнике БАРЛАЙВ]].

При работе со StoreHouse 5 - есть возможность подгрузить данные по коктейлям и алккоды "чистого" автоматически - для этого понадобится отдельная лицензия:

'''R-Keeper модуль Интеграции SH5 для внешних систем ЕГАИС 12 мес ПО (или 1 мес) – лицензия для интеграции ЕГАИС внешних систем.'''

Соотв-но без этой лицензии - тоже придётся заносить данные о коктейлях в справочник БАРЛАЙВ вручную.

Лицензирование проводится представителями вендора (дилерами). Также из технических требований - WhiteServer версии не ниже 2.8.6.1, более подробно о настройках WS - в [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/integratsiya-s-ispol-zovaniem-sh5-119014236.html инструкции от UCS].

Ниже описаны необходимые настройки в самом StoreHouse 5.

'''Настройки справочников'''

1. У ингредиентов коктейля должен быть выставлен флаг «Алкогольная продукция». И у данного товара на закладке «Единицы измерения» есть единица измерения «Литр»

[[File:rkeeper12.png|center|border]]

2. В комплекты блюд «коктейля» входят ингредиенты с флагом алкогольная продукция.

3. На блюде обязательно должен стоять флаг Производить.

4. Для блюд r_k 7 должна быть заполнена закладка "Списание" (определены подразделения списания)

Соотв-но сработает и для "чистого" алкоголя, если для него по аналогии настроен комплект.

А также необходимо передать поддержке БАРЛАЙВ следующие данные:

- Код ресторана в системе лицензирования

- Guid в SH Предприятие (=GUID ресторана RK)

- Guid в SH Место реализации (=GUID категории заказа RK; которое используется для коктейлей)

'''ВАЖНО!''' - "гуиды" вносить БЕЗ фигурных скобок {}

В R-keeper эти данные можно найти тут:

[[File:sh5downloadporc2.png|center|boreder]]

[[File:sh5downloadporc3.png|center|boreder]]

Или самостоятельно указать их в настройках "Торгового объекта" в блоке "Включить загрузку техкарт из sh5" (и включив эту настройку).

Если всё было сделано правильно, то в разделе "Справочник номенклатуры" появится кнопка "Загрузить тех.карты из sh5":

[[File:sh5downloadporc.png|center|boreder]]

По нажатию будут загружены техкарты по всем "коктейлям" у которых их нет.

===ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"===

Стандартная настройка "порционного учёта" с R-keeper (описанная выше) подразумевает прямую связь между Кассовым Сервером R-keeper ("MID") и сервером БАРЛАЙВ.

"Буферный модуль" ставится между Кассовым Сервером R-keeper ("MID") и сервером БАРЛАЙВ, обеспечивая "оффлайн режим" работы в случае сбоев интернета - т.е. чеки будут закрываться и сохраняться в памяти модуля, и как только связь появится - всё будет отправлено на сервер и соотв-но в ЕГАИС; а также обеспечивает загрузку меню в "Справочник номенклатуры" через сайт (без ручных выгрузок и загрузок файлов).

Модуль устанавливается туда, где есть локальная связь с Кассовым Сервером. В идеале - на тот же ПК где Кассовый Сервер и стоит - тогда адрес будет localhost; Но можно напр-р и на ПК с кассой (у которой очевидно есть локальная связь с Кассовым Сервером) - тогда надо будет указать не localhost а локальный ip Кассового Сервера (и убедиться что порт 7300 доступен).

Перед установкой также необходимо узнать адрес XML-интерфейса и логин и пароль (где делаются запросы для получения файлов меню для "Справочника номенклатуры").

Пример такого адреса - https://192.168.150.200:7777/rk7api/v0/xmlinterface.xml ; логин - http , пароль - http

ВАЖНО! Обратите внимание на переданный вам адрес, на его "хвост" - он может быть вида https://192.168.150.200:7777/webgui/iservxmltest.htm - такой адрес не подойдёт, это адрес для входа через браузер; если дали такой адрес, то просто сами поменяйте "хвост" - '''/webgui/iservxmltest.htm''' на '''/rk7api/v0/xmlinterface.xml'''

Порядок установки:

1 - Установить ASP.NET Core 8 и .NET Desktop Runtime 8 соответствующие разрядности ОС
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0

2 - Установить [https://disk.360.yandex.ru/d/D7Q2EonyEjObqg буферный модуль]

3 - В конфиге "буферного модуля" (файл appsettings.json) внести токен авторизации для R-keeper (в строке '''"XmlInterfaceApiTokens": [ "" ]''' , указать между кавычек), сохранить его. Пример:

[[File:bm1.png|center|border]]

4 - В настройках "торгового объекта" поставить галку у параметра '''"Включить xml-обмен через буферный модуль"''', в появившихся полях внести данные связи с xml-интерфейсом, пример:

[[File:bm2.png|center|border]]

5 - В "Менеджерской" Ркипер поменять настройку для алкоинтерфейса кассового сервера с https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml на http://localhost:7300/buffer/v1/rkeeper/sales/xml

(ВАЖНО! Если "Буферный модуль" не на том же ПК что и Кассовый Сервер RK, то будет не "localhost" а ip адрес ПК где установили "Буферный модуль")

[[File:bm3.png|center|border]]

6 - Перезапустить кассовый сервер (ВАЖНО! Согласовать перезапуск c ответственными в заведении, т.к. в этот момент ~минуту кассы будут недоступны)

7 - Запустить службу "буферного модуля" (Barlane Buffer Module Service)

[[File:bm4.png|center|border]]

8 - Проверить загрузку меню - "Справочник номенклатуры" - кнопка "Загрузить меню из RK"

[[File:bm5.png|center|border]]

Ответ можно увидеть в т.ч. логах (кнопка сверху слева "Логи RK")

[[File:bm6.png|center|border]]

В случае ошибок или зависания запроса - перепроверьте все настройки выше (в т.ч. указанный адрес XML-интерфейса - что там "хвост" '''/rk7api/v0/xmlinterface.xml''' а не '''/webgui/iservxmltest.htm''')

9 - Проверить что чеки успешно закрываются и приходят на сайт в раздел "Чеки".

==БАРЛАЙВ в интеграции с IIKO==

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Данная инструкция будет дополняться и правиться в первое время внедрения "порционного учёта".

Последние правки - 09.07.2024

Описание работы с "порционным учётом" в интеграции с IIKO:

1 - Бармен открыл бутылку, отсканировал в БАРЛАЙВ штрих-код; этот ШК зафиксировался в пуле открытых бутылок (этот пул представляет из себя таблицу из ШК и доступного объёма в миллилитрах).

2 - Бармен закрывает заказ, пробивает чек в IIKO; IIKO отправляет информацию в БАРЛАЙВ с пометкой "чистый алкоголь" или "коктейли".

2.1 - Если в заказе "чистый" алкоголь - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужной продукции и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью него формирует чек, отправляет в ЕГАИС.

2.2 - Если в заказе "коктейль" - то БАРЛАЙВ смотрит (по техкарте) в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужных бутылок и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью них формирует акт списания с причиной "приготовление" и отправляет в ЕГАИС.

Для работы интеграции необходимо установить плагин БАРЛАЙВ, а также произвести необходимые настройки в IIKO (и проверить наличие необходимых лицензий).

===Предварительные настройки в IIKO===

Необходимые настройки:

1. Версия iiko 8.*.* и выше

a. Для корректной отправки заказа во внешнюю систему нужно убедиться, что заполнено

b. ИНН и КПП в разделе «Общие настройки»

c. В настройках юр.лица проверить что проставлены название, ИНН и КПП:

[[File:iikoapi1.png|border|center]]

d. Все алкогольные товары iiko имеют ед. изменения "л" и заполнен классификатор видов алкогольной продукции (в карточке товара вкладка "Дополнительная информация" - "Алкогольная декларация" проставлен вид алкогольной продукции):

[[File:iikoapi2.png|border|center]]

e. В настройках учёта разрешены АР с отрицательными остатками ("настройках торгового предприятия" - во вкладке "настройки учёта"):

[[File:iikoapi3.png|border|center]]

f. Структура Блюд или Товаров, которые продаются на кассе с содержанием алкоголя могут быть вида

g. Продажа сразу товара на кассе

h. Блюдо содержит в ттк сам алкогольный товар или вложенное блюдо/заготовку , в структуре
вложений которого есть непосредственно алкоголь,

i. Само блюдо и вложенные в него ПФ должны иметь метод списания «Списывать ингредиенты»

[[File:iikoapi4.png|border|center]]

j. Блюдо с модификаторами, в составе которых есть алкоголь также будут учтены, в составе позиции будут переданы все алкогольные позиции

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''':

Для "чистых" блюд, у которых в техкарте несколько ингредиентов (напр-р "Коньяк 50мл" с долькой лимона) необходимо указывать пользовательское свойство '''NotCocktail''', чтобы уходило как "чистый" а не "коктейль".

Создание "пользовательского свойства" описано в [https://ru.iiko.help/articles/#!iikooffice-8-4/custom-tags/a/h2__773755849 инструкции] от IIKO. '''ВАЖНО''' - называться свойство должно именно '''NotCocktail'''

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''':

Для блюд, в которых есть алкогольные товары но которые не должны учитываться, необходимо указывать пользовательское свойство "notAlcohol".

===Установка плагина БАРЛАЙВ для IIKO Front===

[https://disk.360.yandex.ru/d/L5e2Eh8VeMyJjQ Скачать плагин БАРЛАЙВ для IIKO Front]

Установка плагина:

'''ВАЖНО!''' Плагин ставится на каждый терминал, где фискальная касса (ККТ/ФР) и пробивают алкоголь содержащие позиции.

1. Для запуска плагина необходима лицензия (21016318) 'FrontPaymentPlugin (Внутренний платежный интерфейс фронта)

2. Api Server – для доступа к ттк и отчётам по продажам, обе лицензии как правило есть в
решениях iiko Cloud

3. Поместить содержимое архива выше в Папку Plugins iikoFront например
C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\Barlane

4. При запуске должно возникнуть сообщение об ошибке запуска плагина, необходимо выключить
фронт и изменить файл настроек, который хранится в разделе

5. C:\Users\ИМЯ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\iiko\CashServer\PluginConfigs\Barlane\Barlane_Front_Config.xml

<Uri>https://example.iiko.it:443/resto<</Uri> -- адрес и порт сервера IIKO

<Login>admin</Login> -- логин учётки IIKO (напр-р "системного администратора")

<Pass>1</Pass> -- пароль учётки IIKO

<BarlaneURI> https://barlane.ru/api</BarlaneURI>> -- оставить по умолчанию (адрес сервера БАРЛАЙВ)

<Barlane_Token>yWrm8dSRC-1pCJ1JtRIi5*********</Barlane_Token> -- токен авторизации объекта

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Токен запросите у тех.поддержки БАРЛАЙВ (с указанием что для IIKO) или посмотрите в свойствах "Торгового объекта" в блоке "Порционный учёт" (не перепутайте с токеном для R-keeper!).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''': Актуальный адрес сервера IIKO можно посмотреть в настройках подключения IIKO Office:

[[File:iiko-resto.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ 3''': НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПУТЬ "/resto" !!! Ещё раз пример указания адреса в конфиге:

<Uri>https://example.iiko.it:443/resto<</Uri>

6. После внесений изменений и запуска кассы будет выведено сообщение вида:

[[File:iiko-plugin-success.png|center]]

7. Кассир получает уведомления только в случае ошибок отправки заказа.

8. Если нет связи с сервером IIKO или БАРЛАЙВ или ошибка отправки заказ – плагин повторно
обрабатывает заказ.

9. Для тестирования можно создать заказ с алкоголем и после его отменить/удалить и проверить
успешность создания заказа в БАРЛАЙВ.

===Настройки Справочника IIKO в БАРЛАЙВ===

Если вы выгружали накладные из БАРЛАЙВ в IIKO, то дополнительных действий по "чистым" блюдам не потребуется. Если же не выгружали - то сделайте настройки по данной [https://wiki.barlane.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_BARLane#.D0.92.D1.8B.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.B0_.D0.B2_iiko инструкции].

==БАРЛАЙВ в работе с только коктейлями==

Данный режим подходит заведениям, где есть только коктейли; а также концертным площадкам и ночным клубам, которые пользуются функцией "режим исключения" при работе с Модулем Бармена БАРЛАЙВ.

Как это было до 01.07.2024:

1 - Перед мероприятием (сменой) бармены сканируют в БАРЛАЙВ весь закрытый алкоголь, который будет доступен для реализации.

2 - Во время мероприятия (смены) бармены не отвлекаются на сканирование бутылок - и концентрируются на работе с гостями.

3 - После окончания мероприятия (смены) бармены переключают приложение БАРЛАЙВ в "режим исключения" и сканируют оставшиеся закрытые бутылки - они исключаются из общего списка, т.о. там остаются только те позиции, которые были реализованы - и они уходят на списание.

Чтобы сохранить данный режим работы, помимо обновления Модуля Бармена БАРЛАЙВ (о наличии новой версии будет указано здесь), необходимо перевести все свои алкогольные ("крепкие") позиции в "коктейли" согласно определению:

"Коктейль" - это «блюдо», приготовленное в соответствии с технологической картой организации, путем смешения закупленной алкогольной продукции, содержащейся в потребительской упаковке и маркированной в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ с иной пищевой продукцией (пункт 15 статьи 2 Закона № 171-ФЗ).

Т.о. не потребуется интеграция с кассовым ПО, т.к. весь алкоголь будет списываться актами, напрямую через БАРЛАЙВ.

И самое важное - бармены точно так же будут сканировать бутылки без указания порций, как делали это и раньше.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для заведений с коктейлями и с небольшим потоком доступен и режим с указанием порций при каждом сканировании.

Заглавная страница

2026-03-25T18:34:32Z

Admin:

[[Файл:EGAIS.png|150px|right|link=]]

'''[[BARLane ЕГАИС|БАРЛАЙВ ЕГАИС]]:'''

[[Модуль Бухгалтера BARLane|Модуль Бухгалтера]]

[[Модуль Бармена BARLane|Модуль Бармена]]

[[Мобильный Бармен BARLane|Мобильный Бармен]]

[[Порционное_списание_в_ЕГАИС|Порционное списание (Rkeeper/IIKO)]]

----

[[Файл:JOURNALS.png|150px|right|link=]]

'''[[BARLane Журналы|БАРЛАЙВ ЖУРНАЛЫ]]:'''

[[Гигиенический журнал]]

[[Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования]]

[[Журнал учёта использования фритюрных жиров]]

[[Журнал бракеража готовой пищевой продукции]]

----

[[Файл:EDO.png|150px|right|link=]]

'''[[ЭДО БАРЛАЙВ|БАРЛАЙВ ЭДО]]'''
 
 
 
 
 
 
----

[[Файл:MERC.png|150px|right|link=]]

'''[[BARLane "Меркурий"|БАРЛАЙВ МЕРКУРИЙ]]'''

 
 
 
 
 
 
----
[[ЕГАИС в общепите|ЕГАИС в общепите - цикл статей и видеоуроков]]

[[Алкогольная декларация|Алкогольная декларация в общепите - инструкции]]
----

[https://wiki.barlane.ru/images/3/3c/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_-_BARLANE.pdf Жизненный цикл - БАРЛАЙВ]

[https://wiki.barlane.ru/images/a/a9/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_BARLANE.pdf Документация БАРЛАЙВ]

[https://wiki.barlane.ru/images/d/d4/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_BARLANE.pdf Инструкции по установке и дистрибутивы модулей БАРЛАЙВ]

Модуль Бухгалтера BARLane

2026-03-23T07:59:04Z

Admin: /* Остатки ЕГАИС */

<center>Модуль Бухгалтера БАРЛАЙВ</center> [[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

Модуль бухгалтера доступен по адресу https://barlane.ru/

Рекомендуемый веб-браузер – Google Chrome.

Для входа в систему необходимо ввести Логин и Пароль.

[[Файл:Buhbarline1b.jpg|border|center]]

Существуют три роли – '''Администратор''', '''Бухгалтер''', '''Наблюдатель'''.

Бухгалтеру недоступны разделы «Учётные записи», «Торговые объекты», «Кассы», «Транспортные модули»; недоступна возможность удалять штрих-коды в разделе «Отсканированные товары». В остальном функционал идентичен.

Наблюдателю доступны разделы с документами и остатками; но недоступны действия с ними.

В данной инструкции будет описан полный функционал каждого раздела.

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Некоторый функционал описывается отдельными статьями, например [[Инвентаризация в BARLane]] и [[Алкогольная Декларация в BARLane]] (включает в себя разделы "Алкогольные декларации" и "Справочник контрагентов").

==Главная==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline2b.png|border|center]]

Раздел «Главная» содержит описание системы БАРЛАЙВ, окно авторизации, выхода с аккаунта и кнопку «'''Профиль и настройки'''»:

[[Файл:Buhbarline3.png|border|center]]

В окне «Профиля» есть возможность сменить данные своей учётной записи, сменить пароль.

После получения от разработчика первого случайно сгенерированного пароля всегда рекомендуется сменить его на свой, отвечающий критериям защищённости.

В случае утери пароля его можно восстановить с помощью почты.

==Рабочий стол==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline4b.png|border|center]]

Раздел «Рабочий стол» - информационный. Показывает в таблице, есть ли отсканированные марки, сколько из них сопоставились с остатками.

Кнопка «Перейти к отсканированным» - переход в раздел «[[#Отсканированные товары]]».

==Остатки ЕГАИС==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline5b.png|border|center]]

В данном разделе можно запросить вручную и просмотреть остатки ЕГАИС на регистрах 2, 1, 1-3 («торговый зал», «склад», «помарочные» соответственно).

Регистры 1 и 2 – взаимоисключающие, т.е. продукция может находиться либо на Регистре 1 («склад»), либо на Регистре 2 («торговый зал»).

Регистр 3 – дополнительный к Регистру 1, на нём хранятся электронные штрих-коды акцизных марок.

Т.о. если есть электронная марка, привязанная к алкоголю на «Складе» - этот алкоголь «помарочный», Регистр 1-3.

Во вкладке «'''Остатки Р1-Р3'''» отображаются остатки «склада» и «помарочные».

«Помарочные» выделяются зелёным цветом, есть цифры в колонке «Марки», на них можно нажать и увидеть сами марки:

[[Файл:Buhbarline6c.png|border|center]]

Во вкладке «'''Остатки Р2'''» отображаются остатки «торгового зала»:

[[Файл:Buhbarline7.png|border|center]]

Над таблицей отображается дата и время обновления остатков (различные для Р1-Р3 и Р2).

Кнопка «'''Показать фильтры'''» даёт возможность фильтровать отображаемую информацию:

[[Файл:Buhbarline8a.png|border|center]]

Для запроса вручную достаточно нажать соответствующую кнопку – «'''Запросить остатки вручную'''».

Автоматический запрос в указанное время можно настроить в свойствах [[#Настройки автоматики торгового объекта|"Торгового объекта"]].

Обычно получение ответа занимает 2-3 минуты. Если кнопка снова стала активной, дата обновления изменилась – остатки тоже должны отображаться обновлённые.

----

'''Примечание''' по формированию "Остатков Р1-Р3":

- Остатки пополняются автоматически после принятии накладных (после того как их статус становится "Принята"/"Принята частично").

- Остатки уменьшаются автоматически после проведения актов списания.

- Данные по маркам для "Р1-Р3" можно актуализировать кнопкой "Запросить марки" (ЕГАИС позволяет отправлять запрос раз в 30 минут).

- Помните, что единого запроса по всем маркам на остатках в ЕГАИС не существует; поэтому информация по ним заполняется только принятием накладных, либо запросами марок.

----

'''Возможные проблемы:'''

* После статуса «Остатки в процессе получения» кнопка «Запросить…» стала активной, но «Дата обновления» не изменилась и остатки тоже не обновились.

Запросы разрешено отправлять не чаще, чем раз в 1 час, так что скорее всего менее часа назад в УТМ был отправлен запрос из другой товаро-учётной системы (sh4dec, 1C и т.п.).

Необходимо выждать время (больше часа с момента отправки запроса из другой программы) – и сделать запрос повторно.

'''ВАЖНО''': Если иная программа делает часто автоматические запросы, необходимо её отключить (напр-р EgaisForPos).

* Очень долго висит статус «Остатки в процессе получения»

Проверьте, что запущены Модуль Синхронизации БАРЛАЙВ и УТМ; при возникновении сложностей свяжитесь с технической поддержкой:

support@barlane.ru
+7(800)707-28-17

Либо через кнопку "Задать вопрос".

===История закупок===

В таблице остатков каждое название наименования товара - гиперссылка:

[[File:historyzakupok1.png|center|border]]

При нажатии на неё открывается история закупок по данному товару:

[[File:historyzakupok2.png|center|border]]

ВАЖНО! Подборка ТТН идёт по НАЗВАНИЮ (не алккоду) продукции. Т.е. если алккоды разные, но название совпадает - всё будет в едином списке.

===Выгрузки (остатки за дату, справки Б и т.д.)===

[[File:excel1a.png|center|border]]

Доступны кнопки:

- Выгрузить остатки для декларации (выгружает кол-во в мл из текущих остатках в разрезе кодов вида продукции/производителей импортёров)

- Выгрузить Справки Б (расхождения) - выгружает txt файл со списком Справок Б где "кол-во" не равно "маркам"; можно использовать для автозапроса в "админке"

- Выгрузить Справки Б (в холде) - выгружает txt файл со списком Справок Б где "кол-во" не равно "маркам"; можно использовать для автозапроса в "админке"

- Выгрузить остатки за дату - выгружает остатки в разрезе кол-ва (не мл) за выбранную дату (до полугода)

Ниже подробнее про выгрузку для декларации:

[[File:declostatki2.png|center|border]]

Выгрузить можно в классическом виде, а также в виде для сверки с декларацией:

[[File:declostatki.png|center|border]]

При выгрузке в виде для декларации могут возникнуть 2 ошибки:

- Не найден импортёр. Исправляется [[#Запрос алкогольной продукции|запросом алкогольной продукции]]

- Не найден производитель ЕАЭС в "справочнике контрагентов". Исправляется добавлением в [[Алкогольная Декларация в BARLane#Справочник производителей/импортёров|справочник]]

'''ВАЖНО''': Для декларации фиксируйте финальные остатки квартала (или поздно вечером последнего дня квартала, когда уже не будет списаний/приёмок; или рано утром первого дня нового квартала, когда ещё не прошли списания и нет приёмок); если такие не зафиксированы, то в своих расчётах при сверке учтите пропущенные списания/приёмки.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Для обоих регистров скачивается свой список остатков; не забывайте об этом, если до сих пор используете "Торговый зал" (Р2).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''': Список единый для крепкого и пива, т.е. там учитываются все коды (т.к. в остатках ЕГАИС нет подобного деления).

==Справочник номенклатуры==

Раздел для указание связки с номенклатурой кассовой системы, для работы "порционного списания" крепкого алкоголя (для sh4 и sh5; для iiko в данном разделе никаких работ не требуется, там используется справочник в разделе "Накладные").

'''ВАЖНО''': Для sh5 при наличии соответствующей лицензии доступна загрузка алккодов "чистого" и техкарт с алккодами коктейля (если они проставлены в карточках сторхауса).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если в меню есть позиции сразу нескольких ресторанов ("CategPath")/классификаторы отличные от "Алкогольные напитки"/"Алкогольные коктейли" - необходимо указать это в настройках "Торгового объекта".

При использовании "облачной выгрузки", заполнение справочника будет происходить автоматически.

===Полуавтоматическое заполнение "Справочника номенклатуры"===

Для работы полуавтоматического заполнения "справочника номенклатуры" необходимо, чтобы был установлен и настроен "буферный модуль"; а также была лицензия на обмен через whiteserver и проставлены актуальные настройки "Включить загрузку техкарт из sh5" в "Торговом объекте".

Как в таком случае актуализировать "справочник":

1 - Нажать на кнопку "Загрузить меню из RK" - подгрузятся все актуальные позиции меню ("Алкогольные напитки"/"Алкогольные коктейли"), дождаться окончания загрузки

2 - Нажать на кнопку "Загрузить техкарты и rid из sh5" - дождаться окончания загрузки

3 - Нажать "Обновить алккоды" - подгрузятся алккоды из сопоставлений в "Накладных"

И далее когда будут приходить ТТН с новыми позициями, после их сопоставления - алккоды автоматически добавятся в справочник (по rid).

===Ручное заполнение "Справочника номенклатуры"===

Ниже инструкция для ручного заполнения справочника R-keeper (подойдёт и при работе с sh4, и при работе с sh5):

[[File:справном1b.png|center|border]]

Для удобства можно нажать на "коктейль/чистый" и тогда таблица отсортируется по этим признакам.

Для редактирования значений надо нажать на "Ident".

У "чистого алкоголя" можно указать "алккод" (id товара, можно указать несколько через точку с запятой ; без пробелов), объём:

[[File:справном2b.png|center|border]]

Для "коктейля" указываются данные по ингредиентам:

[[File:справном3b.png|center|border]]

В меню r-keepper соотв-но "идентификатор" и "гуид" находятся здесь:

"Ident" - "Идентификатор"

"Гуид" - "GUID"

[[File:справном0.png|center|border]]

'''ВАЖНО''': Если справочник большой, в процессе заполнения рекомендуется использовать кнопку "Выгрузить дамп" для создания резервной копии справочника (сохранится файл который можно будет загрузить заново).

==Пул вскрытых марок==

[[File:пулвскрытыхмарок1.png|center|border]]

В данном разделе отображаются марки, которые были отсканированы в "Модуле Бармена" или в "Мобильном Бармене" в соответствующем режиме.

Эта таблица фиксирует открытые бутылки в заведении, из которых происходит реализация продукция.

Данные из неё используются при получении из кассового ПО (R-keeper/IIKO и пр.) данных о продаже ("чистого" иди "коктейля") - с марками из этого "Пула" формируется необходимые документ и отправляется в ЕГАИС (чек для "чистого"; а ингредиенты коктейля попадают в раздел "коктейли").

==="Резерв" и "Холд"===

Объём продукции у ШК может находится в состояниях "Резерв" или "Холд" - и тогда будет недоступен при новых сопостовлениях (для новых чеков/сканированиях из "модуля бармена").

"Резерв" - в резерв продукция попадает из чеков с "коктейлями" либо напрямую из "модуля бармена" (при сканировании в разделы "Приготовление"/"Реализация"/"Коктейли и пр.") - и ожидает в разделе "Коктейли и пр." пока не будет списан актом списания.

"Холд" - в "холд" продукция попадает в случае если на чек/акт вышла ошибка с указанием конкретного ШК - тогда акт/чек переотправляется без ошибочной позиции. (Работает это если включена настройка "'''Автоматически исправлять и переотправлять акты с ошибкой'''" в "Торговом объекте")

Позиция будет в "Холде" пока её оттуда вручную не удалят; или пока не уйдёт с остатков путём запроса остатков / запроса ШК по Справке Б

==Коктейли==

[[File:коктейли-раздел-1.png|center|border]]

В данном разделе отображаются данные, которые пришли из приложений бармена из режимов "Минибары", "Коктейли" и "Коктейли/блюда"; а так же данные из продаж коктейлей на кассе (R-keeper/IIKO и пр.); соотв-но пришедшее из "Минибаров" помечается признаком "Реализация", а остальные - "Приготовление".

Пришедешие данные проходят проверку на наличие на остатках - и попадают в "Сопоставленные" или "Без сопоставления" (а также отбрасываются те ШК, которые уже есть в "Пуле марок").

"Сопоставленные" списываются автоматически роботом если выставлена такая настройка; или вручную в "Мастере списания".

Акты списания создаются каждый со своей причиной ("приготовление" или "реализация"), их можно затем просмотреть в одноимённом разделе.

==Отсканированные товары==

В разделе отображаются все марки, отсканированные барменами (и бухгалтерами с помощью кнопки «Добавить ШК вручную»).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': В системе работает защита от дублей - если бармен отсканировал марку, которая уже в таблице (либо есть в успешном акте списания), она не будет добавлена ещё раз. Также если был переход с ПО EgaisForPos, через тех.поддержку есть возможность подгрузить в систему марки, списанные этим ПО, чтобы на них также начала действовать защита от дублей.

----

'''Поле поиска''' – возможность найти штрих-код (можно написать вручную/внести значение сканером).

----

Вкладка «'''Сопоставленные'''»:

[[Файл:Buhbarline9b.png|border|center]]

Таблица показывает штрих-коды, которые сопоставились с остатками - их можно списать.

Вкладка «'''Без сопоставления'''»:

[[Файл:Buhbarline10a.png|border|center]]

Таблица показывает штрих-коды, которые не сопоставились с остатками. Штрих-коды сначала сопоставляются по полному значению с Р1-Р3; в случае отсутствия там – по алккоду с остатками Р2. Если позиция не найдена ни в «помарочных», ни в «торговом зале» - она попадает в таблицу «Без сопоставления».

----

'''Возможные причины''' – «Нет на остатках», «Неизвестная продукция», «Не перенесено Р1».

''«Неизвестная продукция»'' - как правило «новая» продукция, которая ещё ни разу не поступала на остатки в системе БАРЛАЙВ. Чтобы подтянуть название, необходимо отправить [[#Запрос алкогольной продукции]] по ID товара. Сама продукция либо излишек (давно списанная бутылка); либо отсканирована из свежей поставки (не успели ещё принять ТТН/обновить остатки); либо "левая бутылка.

''«Нет на остатках»'' - продукции нет на остатках (ни Р1, ни Р2). Такое возможно в разных ситуациях: бухгалтер не успел подтвердить ТТН; в БАРЛАЙВ ещё не пришла самая последняя информация по остаткам; отсканирована бутылка которой не должно быть на остатках, и т.п.

''«Не перенесено Р1»'' - продукция найдена на Р1 (без марки, т.е. Р1 а не Р1-3), её необходимо перенести на Р2 соответствующим документом - [[#Акт передачи в торговый зал]].

Как только причина несопоставления будет устранена – марка автоматически перейдёт во вкладку «'''Сопоставленные'''». Если же этого не произошло, обратитесь в тех.поддержку.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1:''' Подробные причины и необходимые действия по несопоставленной продукции описаны в статье [[Частые Вопросы BARLane (F.A.Q)#В отсканированных товарах алкоголь на вкладке "Без сопоставления" с причиной «нет на остатках» / «недостаточно остатков»|"Частые вопросы (F.A.Q)]] (в т.ч. и по новым маркам).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2:''' Тип продукции, а не название, пишется для новых марок, т.к. в содержимом штрих-кода не содержится информация об алккоде.

----

Кнопка «'''Добавить ШК вручную'''» позволяет внести марку без использования модуля Бармена:

[[Файл:Buhbarline11.png|border|center]]

Добавить можно либо простым копированием, либо с помощью сканера. Марка пройдёт проверку и попадёт в таблицу.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если выйдет ошибка о виртуальной кассе - зайдите в раздел "Кассы" и выставьте галку "Виртуальная" у любой кассы. После этого функционал кнопки станет доступным.

----

У администратора есть возможность выделить любую марку и удалить из таблицы (кнопка «'''Удалить'''») – если вдруг бармен ошибочно отсканировал невскрытую бутылку; или висит неактуальный излишек.

'''ВАЖНО''': Удаляйте марку, только если на 100% уверены в том, что она не нужна. В некоторых случаях удалённые данные восстановить через тех.поддержку не получится.

==Мастер списания==

Мастер списания предназначен для формирования и отправки в ЕГАИС Актов Списания.

[[Файл:Buhbarline12new.png|border|center]]

Режимы:

Отдельно "'''Крепкий алкоголь'''" (маркируемый):

- Списать сопоставленный

- Списать по иным причинам

Отдельно "'''Пиво и пр.'''" (немаркируемый):

- Списать вручную

- Списать по иным причинам

- Списать сопоставленное

===Крепкий алкоголь (Списать сопоставленный)===

[[Файл:Buhbarline13.png|border|center]]

В данном режиме можно списать сопоставленный маркируемый (крепкий) алкоголь. Отображаются все позиции, которые есть в «сопоставленных».

Для Р2 и Р1-3 формируются разные акты ЕГАИС, поэтому марки распределены по разным вкладкам; списываются они соответственно тоже раздельно.

Для ручного списания достаточно выделить нужные марки (верхняя галка выделяет всё) и нажать на кнопку «Отправить акт»:

[[Файл:Buhbarline14.png|border|center]]

Появится индикация «Акт отправлен в УТМ», его можно увидеть в следующем разделе [[#Акты списания]].

Можно также настроить автоматические списание раз в сутки - (об этом будет рассказано в главе о разделе «[[#Торговые объекты]]»).

===Крепкий алкоголь (Списать по иным причинам)===

В данном режиме можно указать причину списания крепкого алкоголя ("Реализация", «Недосдача», «Иные цели», «Потери» и т.д.).

Отображаются все остатки (с возможностью фильтровать по названию, алккоду, справке б и т.д.) – для списания достаточно указать количество и нажать на "Добавить" по нужным позициям.

[[File:newmaster1.png|center|border]]

Добавленные позиции отобразятся в нижнем списке - если кол-во не равно маркам, то потребуется указать конкретные штрих-коды.

[[File:newmaster2.png|center|border]]

Во всплывающем списке марок можно указать нужные нажав на строки; либо внеся их в поле выше и нажав на кнопку "Указать марки списком":

[[File:newmaster3.png|center|border]]

Также, если у вас есть только фрагмент марки (нап-р только серия-номер с акциза), при указании его в поле и нажатии на кнопку выделится нужный ШК, и его можно будет выбрать:

[[File:newmaster4.png|center|border]]

После указания всех ШК (если это потребовалось), можно выбрать "причину списания" (указать комментарий если нужно) и нажать на "Отправить акт":

[[File:newmaster5.png|center|border]]

Отправленный акт можно просмотреть в разделе [[#Акты списания]]

Если в процессе в нижний список были добавлены неверные позиции, убрать их оттуда можно кнопкой "удалить".

'''ВАЖНО''': Фильтрация по маркам работает и на фрагменты, т.е. нужную позицию можно найти, указав в поле марки код и серию с акциза (без пробела).

[[File:newmaster6.png|center|border]]

Списание с Р2 отличается - там достаточно указать нужное кол-во для списания, выбрать позицию и отправить (с причиной и комментарием).

[[File:newmaster7.png|center|border]]

===Пиво пр. (Списать вручную)===

[[Файл:Buhbarline15-1a.png|border|center]]

В данном режиме можно списать немаркируемый (пиво, сидр, медовуха, пуаре и пр.) алкоголь. Отображаются все остатки «торгового зала» (Р2) и Склада (Р1) с фильтрацией по кодам немаркируемой алкогольной продукции – для списания достаточно выделить необходимые позиции (верхняя галка выделяет всё), указать количество на списание (не меньше 1 и не больше того, что есть на остатках), нажать «Отправить акт».

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для Р1 указывается также и дата ТТН, в которой пришли данная продукция.

===Пиво пр. (Списать по иным причинам)===

Аналогично [[#Крепкий алкоголь (Списать по иным причинам)|разделу]] "крепкого алкоголя" для Р2, только показываются остатки немаркируемого алкоголя.

===Пиво пр. (Списать сопоставленное)===

Аналогично [[#Крепкий алкоголь (Списать сопоставленный)|разделу]] "крепкого алкоголя", только показываются сопоставленные остатки немаркируемого алкоголя из раздела [[#Немаркируемый алкоголь|"Немаркируемый алкоголь"]].

Также в настройках "Торговых объектов" отдельная настройка автосписания для сопоставленного пива.

==Акты списания==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline17b.png|border|center]]

В разделе отображены все отправленные через БАРЛАЙВ акты списания. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

Подробную информацию можно получить, нажав на строку с нужным актом:

[[Файл:Buhbarline18a.png|border|center]]

Две зелёные галки в столбце «Ответы ЕГАИС» означают, что акт списания был успешно принят и проведён.

Если есть хотя бы один крестик – акт не был принят. Причину можно посмотреть в поле «Ответы ЕГАИС»; если содержимое непонятно, обратитесь в техническую поддержку.

Из непринятых актов (с крестиком) марки автоматически возвращаются в раздел «Отсканированные товары», откуда будет возможность переотправить их повторно; если этого не произошло – обратитесь в техническую поддержку.

Автор документа «Робот» означает, что акт был отправлен автоматически (об этом будет рассказано в главе о разделе «[[#Торговые объекты]]»).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Успешный акт списания (не позднее 7 дней после его создания) можно отменить; для этого его необходимо выделить - внизу перед "Содержимым акта" появится кнопка "Отменить акт".

'''ВАЖНО''': Если у документа долго не появляются галки или кресты - обратитесь в тех.поддержку (скорее всего нет связи либо с Модулем Синхронизации, либо с УТМ).

==Накладные==

В разделе расположен функционал для работы с ТТН.

А именно работа со входящими накладными, и возможность отправлять исходящие.

'''ВАЖНО''': Если у вас алкогольная лицензия на маркируемую продукцию крепостью не больше 16.5%, вы можете включить соответствующую настройку в [[#Торговые объекты|"Торговых объектах"]] - и тогда на накладные с продукцией крепче 16.5% будет срабатывать защита (невозможно будет их подтвердить).

===Входящие ТТН===

В таблице "Входящие ТТН" отображаются все входящие накладные. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

При нажатии на кнопку "'''Запросить ТТН'''" в БАРЛАЙВ загружаются входящие накладные (от пол минуты до 2-3); обязательно обновите страницу, чтобы увидеть новые накладные.

[[Файл:blttn1.png|border|center]]

* '''Статус ТТН''' - галки свидетельствуют об успешной отправке акта на данную накладную; в случае, если крестики - значит была проблема с УТМ либо ЕГАИС, и ответ можно переотправить; Статусы:

- "Ожидание" - ответ по ТТН отправлен в ЕГАИС и обрабатывается

- "Принята" - ТТН подтверждена

- "Отказ" - ТТН отклонена

- "Отправлен акт расхождений" - на ТТН был отправлен акт расхождений

- "Ожидается ответ от поставщика" - акт расхождений был принят ЕГАИС, ожидается ответ от поставщика

- "Принята с расхождениями" - акт расхождений был подтверждён

- "Акт расхождений отклонён" - поставщик отклонил акт расхождений

* '''Номер''' - "Бумажный" номер накладной;

* '''Дата''' - дата отправки ТТН;

* '''Поставщик''' - Наименование поставщика;

* '''ID поставщика''' - ФСРАР-id поставщика;

* '''Номер TTN''' - id накладной в системе ЕГАИС.

Для совершения действий по ТТН, либо получения подробной информации, необходимо нажать на '''Номер''', откроется накладная:

[[Файл:blttn2.png|border|center]]

'''О Справке Б''': В самой ТТН отображается Справка Б поставщика (т.е. та справка, с которой продукция числится на его остатках); чтобы увидеть Справку Б, с которой продукция попадёт на остатки при принятии, надо на неё нажать, значение отобразится во всплывающем окне.

Чтобы посмотреть подробную информацию по производителю достаточно нажать на наименование:

[[Файл:blttn3.png|border|center]]

Доступна функция "'''контроля цен'''" - если нажать на цену, то отобразится график по 5 последним поставкам:

[[File:pricecontrolb.png|center|border]]

А также красным цветом подсвечивается поле цены, если она повысилась.

При совершении любого действия с ТТН созданный акт отобразится в списке "Связанные документы":

[[Файл:blttn4.png|border|center]]

При нажатии на строку документа ниже отобразятся подробные "Ответы ЕГАИС"; также в таблице индикация ответов, галки - значит акт был принят; крестики - ошибка.

Кнопки в верхнем левом углу:

- "Принять полностью" - отправляется Акт Подтверждения (накладная принимается целиком);

- "Отклонить" - отправляется Акт Отказа (накладная откланяется целиком);

- "Принять частично" - при нажатии на кнопку поля в столбце "Количество" становятся активными; после внесения необходимых изменений (указывается подтверждаемое количество), нажимать "Перенести", таким образом заполнится нижний список. Необходимо нажать на кнопку "Отправить акт", будет создан Акт Расхождений; после подтверждения со стороны поставщика накладная принимается частично. ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Нужно перенести в нижний список все позиции, в т.ч. и те, что остались без изменения).

'''ВАЖНО''': Акт разногласий отправляется именно нажатием кнопки "'''Отправить акт'''"

[[File:ttnchast.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Особенность создания акта разногласий для помарочной продукции описана в разделе ниже.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2:''' Ответ по акту разногласий подтянется после того, как вы нажмёте "Запросить ТТН"

====Сверка марок (для ТТН с помарочной продукцией)====

С октября 2018-го года в ЕГАИС появилась помарочная продукция (оклеенная новыми марками). Отличия от партионной продукции (оклеенной старыми марками):

- В накладных указано содержимое штрих-кодов акцизных марок

- При принятии продукция поступает на регистр Р1-Р3 (т.е. к остаткам на "Складе" по "Справкам Б" дополнительно привязываются марки)

- При составлении "Акта разногласий" необходимо указывать принимаемые марки

- Помарочную продукцию нельзя переносить на Р2 ("торговый зал"), соответственно списывается она с Регистра Р1-Р3

Помарочную продукцию можно найти в таблице "Остатки Р1-Р3", она выделяется зелёным цветом, а также заполнен столбец "Марки" (по нажатию на кол-во откроется таблица с марками):

[[Файл:newmark4.png|border|center]]

Помарочная продукция записывается в таблицу "Остатки Р1-Р3" при приёмке ТТН; а также при нажатии на кнопку "Запросить марки".

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1:''' "'''Запросить марки'''" является дополнительным инструментом для актуализации данных, в ЕГАИС данный запрос можно отправлять не чаще чем раз в 30 минут. Основной инструмент построения помарочных остатков - подтверждение ТТН с новыми марками.

В накладной с помарочной продукцией её количество указано в соответствующем столбце:

[[Файл:newmark2.png|border|center]]

При нажатии на количество марок откроется таблица, в которой они будут отображены:

[[Файл:newmark3.png|border|center]]

Подобную накладную можно так же принять кнопкой "'''Принять полностью'''", однако '''настоятельно рекомендуется сначала сделать сверку'''.

Т.к. поставщики могут ошибиться при отгрузке, и в ТТН указать один штрих-код, а по факту привезти бутылку с другим. Если вы примете подобную продукцию, ответственность за некорректное ведение деятельности в ЕГАИС будет лежать на вас (остатки фактические будут не соответствовать остаткам ЕГАИС) - придётся дополнительными запросами совместно с поставщиком исправлять ошибку.

Во избежание подобных ситуаций необходимо произвести сверку соответствия марок в накладной и фактических.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''' к функции "Принять частично":

Для ТТН с новыми марками можно составить Акт разногласий вручную, если помарочные позиции принимаются целиком или отклоняются целиком. Если же требуется указать неполное количество бутылок с новыми марками - необходимо сделать это из "'''Сверки марок'''".

Для сверки необходимо нажать на кнопку "Сверить помарочно":

[[Файл:newmark44.png|border|center]]

Откроется страница сверки:

[[Файл:newmark5c.png|border|center]]

С полем для ввода марок; индикацией количества сопоставленных марок; таблицей помарочной продукции.

Процесс сверки простой - начните сканировать марки бутылок из этой накладной.

Те что сопоставятся - выделятся синим цветом. Те что не сопоставятся - отобразятся внизу красной строкой под заглавием "Неизвестные марки" (такие бутылки сразу откладывайте в сторону, чтобы их потом было просто найти для возврата поставщику).

Сверка сохраняется в промежуточном состоянии автоматически - в любой момент можно из неё выйти и затем вернуться к её составлению; а также сбросить и начать заново.

Если сопоставились все марки (т.е. в заглавии "N из M сопоставлены" N = M; а также все строки зелёные), можно сохранить сверку и принять ТТН целиком.

[[Файл:newmark6c.png|border|center]]

Если сопоставились не все марки можно прямо из сверки соответствующей кнопкой перейти к созданию "Акта разногласий", где автоматически будут указаны все марки, которые сопоставились.

[[Файл:newmark7c.png|border|center]]

После принятия ТТН (полного либо частичного) и получения ответов ЕГАИС (две галочки), помарочные остатки сразу запишутся в таблицу "Остатки Р1-Р3", таким образом не потребуется никаких дополнительных действий для того, чтобы эта продукция затем сопоставилась (когда будет отсканирована в Модуле Бармена).

'''ВАЖНО:''' Если в процессе сверки бутылка не прошла проверку - обязательно попробуйте отсканировать её ещё раз. Это поможет в редких случаях, когда некорректно срабатывает сканер.

====Об импортёрах в ТТН====

Для иностранной продукции работает автозапрос информации об Импортёре - после подтверждения ТТН автоматически отправляется запроса Справки А; и когда приходит ответ от ЕГАИС, в ТТН записывается соответствующая информация:

[[Файл:impttn1.png|border|center]]

Если есть необходимость получить импортёра в старых ТТН (которые пришли до внедрения автозапроса) - скопируйте "Справку А", зайдите в раздел
[[#Запрос Справки А]] и сделайте соответствующий запрос. Когда придёт ответ - информация автоматически запишется в ТТН.

===Исходящие ТТН===

В таблице "Исходящие ТТН" отображаются все исходящие накладные. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

[[File:ttnout1.png|center|border]]

По нажатию на кнопку "'''Создать ТТН'''" открывается окно новой накладной.

[[File:ttnout2.png|center|border]]

В верхней части необходимо заполнить общие данные:

'''Номер''' - пишется номер, который будет указан на бумажной накладной

'''Даты''' - по умолчанию ставятся сегодняшние; ЕГАИС позволяет ставить наперёд (+3 дня)

'''Тип''' - Возвратная/Расходная ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': ЕГАИС попустит расходную накладную только в рамках одного юр.лица, т.е. фактически это "внутреннее перемещение" между обособками)

'''Получатель''' - рекомендуется указывать по СИО (ФСРАР-id) во избежание ошибочной отправки (напр-р 010000006173 для ООО "АСТ-интернэшнл инваэронмэнт")

'''Транспорт''' - рекомендуется заполнять (данные можно уточнять у поставщика который будет забирать поставку), т.к. госорганы могут оштрафовать за отсутствие этих данных.

В нижней части две таблицы, первая - Остатки Р1-Р3:

[[File:ttnout3.png|center|border]]

При выборе нужной позиции из остатков и нажатии на "добавить", внизу начинает формироваться таблица самой накладной:

[[File:ttnout4.png|center|border]]

Цену можно указать как сразу в верхней таблице, так и после добавления, в нижней.

(Также если есть список ШК, которые надо отправить - можно внести их кнопкой "Указать ШК" - при наличии на остатках позиции с ними автоматически добавятся в нижний список)

Если указанное для отправки количество меньше, чем число марок на остатках, система потребует указать конкретные штрих-коды:

[[File:ttnout5.png|center|border]]

Во всплывающем окне необходимо выбрать нужные марки:

[[File:ttnout6.png|center|border]]

После заполнения таблицы необходимо нажать на кнопку "'''Записать'''" - т.о. сформируется "черновик". Из него можно сделать сразу и отправку - нажатием на соответствующую кнопку - "'''Отправить накладную'''" :

[[File:ttnout7.png|center|border]]

При возвращении в раздел "Исходящие ТТН" созданная накладная будет отображаться в таблице (или "черновик", если не стали отправлять). К "черновику" можно возвращаться в любой момент и менять в нём любые данные.

Статусы отправленной ТТН:

'''Черновик''' - накладная в статусе черновика, ещё не была отправлена

'''Отправлена в УТМ''' - накладная только создана и отправлена в УТМ; ожидает первичной проверки и отправки в ЕГАИС

'''Ожидание''' - накладная прошла проверку в УТМ и отправлена в ЕГАИС, ей присвоен номер TTN, который можно сообщить получателю; соотв-но идёт "ожидание" ответа от получателя

'''Принята''' - получатель принял накладную

'''Отказ''' - получатель отказался от накладной

'''Прислан акт расхождений''' - получатель прислал акт расхождений (разногласий)

'''Отправлено подтверждение на акт расхождений''' / '''Отправлено отказ на акт расхождений''' - вами был отправлен ответ на акт расхождений

'''Принято с расхождениями''' / '''Отказ на акт расхождений''' - ваш ответ на акт расхождений был обработан в ЕГАИС ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Отказ от расхождений равнозначен отказу получателя от продукции, т.е. все позиции из ТТН вернутся на остатки)

'''Ошибка''' - накладная не отправлена из-за ошибки в УТМ/ЕГАИС (текст ошибки можно найти в "тикетах" внутри накладной)

Любую ТТН можно переотправить (предварительно отредактировав).

При получении акта разногласий посмотреть его можно внутри накладной - акт отобразится в "связанных документах":

[[File:ttnoutrash.png|center|border]]

Ответ на акт разногласий отправить можно оттуда же.

Актуальные статусы по отправленным ТТН можно получить, нажав на кнопку "'''Обновить статусы'''".

====Рекомендации по созданию исходящих ТТН====

С 01.11.2020 маркируемый (крепкий) алкоголь можно отправлять в накладных только с указанием марок.

Для возвратных ТТН лучше всего цены и Справки Б брать из принятых ТТН ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Справку именно ту, с которой продукция попала на остатки; т.е. в ТТН надо нажать на справку, и нужная отобразится во всплывающем окне).

Если требуется узнать, в какой ТТН была принята продукция (а самой ТТН нет в БАРЛАЙВ, напр-р принимали очень давно ещё в другой программе), можно воспользовать "Запросом движения по Справке Б".

'''ВАЖНО''': Перед отправкой накладной рекомендуется согласовать с получателем каждую позицию.

===Выгрузка ТТН в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих ТТН в следующие товаро-учётные ПО:

- '''SH4''' (StoreHouse 4)

- '''SH5''' (StoreHouse 5)

- '''iiko''' (Chain, RMS)

- '''1С''' (1С: Управление рестораном, редакция 3)

Перед началом работы с выгрузкой убедитесь, что на ПК с доступом к базе ПО установлен и настроен '''Модуль Выгрузки БАРЛАЙВ'''.

Для ТТН со статусами "Принята" и "Принята с расхождениями" становится активной кнопка "'''Выгрузить ТТН'''":

[[Файл:ttnvygruzka1.png|border|center]]

При нажатии на эту кнопку в колонке "'''Статус выгрузки ТТН'''" становится "В процессе" (отображается в общей таблице и в нижней панели открытой накладной).

В случае, если выгрузка будет успешной, статус - "'''ТТН выгружена'''"; в учётном ПО можно проверять, что накладная записалась.

Если в процессе возникла ошибка - статус "'''Ошибка выгрузки'''"; Кнопка "Выгрузить ТТН" вновь становится активной; В нижнем поле накладной показывается подробный тип ошибки.

----

====Выгрузка в sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для данной выгрузки есть возможность включить "групповую выгрузку" в настройках "Торгового объекта"

Выгрузка работает через '''sh4ole.dll''', поэтому требует наличие доп.лицензии (т.е. если лицензия только на 1 доп.место, то при запуске выгрузки необходимо выключить клиент sh4).

'''Возможные настройки выгрузки:'''

- Спецучёт (вкл/выкл)

- Сопоставление (по алккодам/по кодам sh4)

- Возможность выгружать сразу в два склада (вкл/выкл)

При добавлении значений в SH БАРЛАЙВ производит сопоставление ФСРАР-id ("Код ЕГАИС") контрагентов, а также алккодов ("Внешний код"/"ID товара") продукции.

Если вышла ошибка об отсутствии записи в SH, достаточно будет один раз её заполнить/создать, после чего выгрузка для неё будет происходить успешно. Ниже будут перечислены примеры.

'''Возможные ошибки и действия по исправлению:'''

----

'''0. Неправильная нумерация в SH'''

Текст ошибки:

неизвестная Внутренняя ошибка: выдано исключение: [ExecuteProc failed Code: [-100] OLE message: [Db exception # 57 Неизвестное исключение процедуры сервера 57.. ]]

Проверьте настройки нумерации накладных. В частности - галки "'''Нумерация внутри года'''" и "'''Номер уникален'''".

Скорее всего установлена галочка "'''Нумерация внутри года'''" и "'''Номер уникален'''", а это противоречие. Снимите галочку "'''Номер уникален'''". (в клиенте SH4 - "Сервис" - "Нумерация" - "Накладные")

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Ошибка может также означать, что зафиксирована попытка выгрузить уже ранее выгруженную накладную.

----

'''1. Нет свободных доп.мест клиента sh4.'''

Текст ошибки:

Внутренняя ошибка при попытке соединения с сервером базы данных: выдано исключение: [DbLogin failed. Code: [-1] OLE message: [Db exception # 129 Неизвестное исключение процедуры сервера 129.. ]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Данный текст может означать и проблемы с сервером sh (и прочее), но наиболее вероятно именно отсутствие доп.лицензии.

На время совершения выгрузки необходимо закрыть запущенные приложения '''sh4.exe''' (или '''sh4decl.exe'''); либо приобрести лицензию на доп.место.

----

'''2. Не заполнен атрибут "Код ЕГАИС" для склада, на который производится приёмка ТТН.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении получателя: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000404296 Наимен.: ООО "ЦТО МО" ИНН/КПП: 5047115542/504701001 ]

'''ВАЖНО''': Если в аналогичной ошибке другое юр.лицо (не своё, а поставщика/производителя/импортёра) - см. ошибку в п.3. Здесь описана ошибка при отсутствии с справочниках именно своего юр.лица.

[[Файл:ttnvygruzka2.png|border|center]]

Находим в списке свой склад (чаще всего "Бар"), открываем свойства:

[[Файл:ttnvygruzka3.png|border|center]]

Если в строке "'''Код ЕГАИС'''" пусто, необходимо добавить туда '''ФСРАР-id''' своего предприятия.

----

'''3. Не заполнен атрибут "Код ЕГАИС" для поставщика, который прислал ТТН.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении поставщика: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000204548 Наимен.: ИП ЧЕРНОБРОВКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 772794103065/ ]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Подобная ошибка в случае, если не заполнен "Код ЕГАИС" в карточке контрагента-производителя (российского) или контрагента-импортёра.

Находим нужное юр.лицо (или ИП) в "Списке корреспондентов" и открываем свойства:

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если в "Списке корреспондентов" нет в принципе карточки с поставщиком - её необходимо завести и заполнить атрибут "Код ЕГАИС".

[[Файл:ttnvygruzka4.png|border|center]]

Если в строке "'''Код ЕГАИС'''" пусто, необходимо добавить туда '''ФСРАР-id''' поставщика.

----

'''4. Не заполнен "Внешний код" в карточке товара.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении продукта: продукт не найден в БД StoreHouse: [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0.75 Алк%: 12]

"Словари" - "Товары" - "Список товаров"

[[Файл:ttnvygruzka5.png|border|center]]

В свойствах товара, вкладка "'''Ед.изм'''", у соответствующей ёмкости должен быть выставлен '''алккод''' (ID товара).

----

'''5. Дубли в карточках корреспондентов.'''

Ошибка данных при построении списка корреспондентов: найдены корреспонденты с одинаковым полем "Код ЕГАИС":

Далее указываются конкретные корреспонденты, у которых одинаковый "Код ЕГАИС" в справочниках SH; Это необходимо исправить.

----

'''6. Дубли в карточках товаров.'''

Ошибка данных при построении списка алк-кодов: найдены товары с одинаковым полем "Внешний код":

Далее указываются конкретные товары, у которых одинаковый "Код ЕГАИС" в справочниках SH; Это необходимо исправить. ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': дубль также может быть и в одном товаре - для разных единиц измерения).

Это необходимо исправить.

----

'''7. Ошибка данных при сопоставлении атрибутов заголовка накладной.'''

Ошибка данных при сопоставлении атрибутов заголовка накладной:

Означает, что в атрибутах заголовков документов не указаны атрибуты ЕГАИС:

[[File:attregais.png|400px|center]]

Если отсутствуют атрибуты под номерами 99, 95, 94, 93, 92 - необходимо их добавить.

Аналогично с прочими ошибками атрибутов - при отсутствии "егаисовских" будут выходить подобные ошибки.

Открывать через клиент '''sh.exe''' - "'''Сервис'''" - "'''Дополнительные атрибуты'''".

----

'''8. Ошибка данных при сопоставлении продукта: отсутствуют сведения об импортере.'''

Ошибка данных при сопоставлении продукта: отсутствуют сведения об импортере

Без указания конкретного контрагента означает, что для иностранной продукции в накладной нет информации по импортёру. Она должна подтягиваться автоматически при приёмки накладной, это может не произойти по разным причинам (сбой УТМ, ЕГАИС и пр.).

В таком случае надо просто сделать запрос вручную, подробнее - в пункте [[#Об импортёрах в ТТН]]

----

====Выгрузка в sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

====='''Синхронизация с базой sh5'''=====

В случае если вы добавили новые позиции в сторхаус, для возможности сопоставления с ними - необходимо произвести синхронизацию. Для этого нажмите на кнопку "облачной выгрузки":

[[File:oblvygr1.png|center|border]]

И в появившемся блоке нажмите "Обновить" - дождитесь окончания синхронизации

====='''Сопоставление поставщика и склада'''=====

Сопоставление с поставщиком и со складом куда будет принята накладная происходит в "шапке" ТТН:

[[File:oblvygr2.png|center|border]]

====='''Сопоставление продукции'''=====

Для сопоставления продукта необходимо нажать на индикацию под названием, откроется поле поиска товара, а также возможность выбрать единицу измерения и указать коэффициент:

[[File:oblvygr3.png|center|border]]

Товар будет выгружен с указанной единицей измерения, итоговое кол-во равняется количеству умноженному на коэффициент (в примере выше будет выгружено 0.355 литра).

----

====Выгрузка в iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

Выгрузка настраивается или в '''iiko Chain''', или в '''iiko RMS'''.

'''ВАЖНО''': Для работы выгрузки нужна лицензия серверного API - '''iikoAPIServer'''.

====='''Синхронизация с базой IIKO'''=====

В случае если вы добавили новые позиции в IIKO, для возможности сопоставления с ними - необходимо произвести синхронизацию. Для этого нажмите на кнопку "облачной выгрузки":

[[File:oblvygr1.png|center|border]]

И в появившемся блоке нажмите "Обновить" - дождитесь окончания синхронизации.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''' - Если ранее уже работали со старой версией выгрузки, необходимо зайти в "Справочник кодов IIKO или 1С" и нажать на кнопку "Выгрузить товары" / "Выгрузить поставщиков" - чтобы не пришлось в дальнейшем делать заново сопоставления по позициям, уже добавленным ранее в справочник. И после этого работать по инструкции ниже (новые данные автоматически будут добавляться в справочник после сопоставления)

====='''Сопоставление поставщика и склада'''=====

Сопоставление с поставщиком и со складом куда будет принята накладная происходит в "шапке" ТТН:

[[File:oblvygr2.png|center|border]]

====='''Сопоставление продукции'''=====

Для сопоставления продукта необходимо нажать на индикацию под названием, откроется поле поиска товара, а также возможность выбрать единицу измерения и указать коэффициент:

[[File:oblvygr3.png|center|border]]

Товар будет выгружен с указанной единицей измерения, итоговое кол-во равняется количеству умноженному на коэффициент (в примере выше будет выгружено 0.355 литра).

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если вы выбираете для выгрузки фасовку, отличную от базовой единицы измерения, и она уже задана в карточке товара в IIKO, указывать дополнительный коэффициент в Личном кабинете не нужно. В таком случае всегда оставляйте значение «1».

----

====Выгрузка в 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

Поддерживаются конфигурации:

- '''1С: Управление рестораном, редакция 3'''

- '''1С: Общепит КОРП'''

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для данной выгрузки есть возможность включить "групповую выгрузку" в настройках "Торгового объекта"

После установки Модуля Выгрузки необходимо сопоставить данные 1C и БАРЛАЙВ:

'''1 - Указать код склада 1C'''

В '''1C''' в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код:

[[File:склад1c.png|center|border]]

В '''БАРЛАЙВ''' открыть свойства "'''Торгового объекта'''", найти пункт '''Включить справочники iiko или 1С''' и выставить там галку.

Заполнить поле "'''Код склада iiko или 1С'''"

Заполнить оба поля "Название нового справочника" (название можно написать любое)

[[File:iiko5b.png|center|border]]

Нажать "'''Записать'''" - изменения сохранятся.

'''ВАЖНО''': Если на нескольких объектах используется один и тот же справочник, то для каждого создавать новый не надо - достаточно выбрать уже существующий в полях "'''Справочник товаров'''".

----

'''2 - Заполнить справочник контрагентов'''

В '''1C''' в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код:

[[File:поставщик1c.png|center|border]]

В '''БАРЛАЙВ''' перейти в раздел "'''Накладные'''", там нажать на кнопку "'''Справочник кодов IIKO или 1С'''":

[[File:iiko6a.png|center|border]]

Там перейти во вкладку "'''Поставщики'''", откроется таблица с уже добавленными контрагентами:

[[File:iiko7a.png|center|border]]

Нажать на "'''Добавить'''":

[[File:iiko8a.png|center|border]]

В поле "'''Код IIKO или 1С'''" внести код, взятый из справочников 1C выше;

В поле "'''Поставщик'''" выбрать нужного поставщика (быстрее всего поиск вести вводом ФСРАР-id)

Нажать "'''Добавить'''" - контрагент будет внесён в таблицу.

----

'''3 - Заполнить справочник товаров'''

В '''1C''' в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код:

[[File:товар1c.png|center|border]]

В той же карточке перейти во вкладку "'''Единицы измерения'''", и убедиться, что заведена единица, чей "'''Коэффициент'''" соответствует единице в ЕГАИС. Если нет - создать (с указанием правильных коэффициентов).

'''ВАЖНО для разливного (нефасованного) пива''' - указывать всегда название единицы измерения '''дал''' (в таблицах БАРЛАЙВ для такой продукции отображается в поле "ёмкость" либо "дал", либо "(не задано)"), а коэффициент - 10.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': у номенклатуры обязательно должен быть заполнен реквизит «Вид алкогольной продукции» во вкладке "Основные".

В '''БАРЛАЙВ''' перейти в раздел "'''Накладные'''", там нажать на кнопку "'''Справочник кодов IIKO или 1С'''":

[[File:iiko6a.png|center|border]]

Откроется вкладка "'''Товары'''", с таблицей уже добавленной номенклатуры:

[[File:iiko9a.png|center|border]]

Нажать на "'''Добавить'''":

[[File:iiko10a.png|center|border]]

В поле "'''Код IIKO или 1С'''" внести код, взятый из справочников 1С выше;

В поле "'''Наименование товара'''" выбрать нужную продукцию (быстрее всего поиск вести вводом id товара)

Нажать "'''Добавить'''" - товар будет внесён в таблицу.

После заполнения справочников можно приступать к выгрузке.

----

'''Возможные ошибки'''

'''ВАЖНО''': Убедитесь, что корректно заполнили справочники согласно инструкции выше; что используете нужный справочник (т.к. можно заводить много разных, выбираются они в настройках "Торгового объекта).

'''1. Не найден поставщик'''

Ошибка данных при сопоставлении поставщика: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 020000161553 Наимен.: ООО "КВК" ИНН/КПП: 7805394047/780501001 ]

Исправляется внесением поставщика в '''Справочник кодов IIKO или 1С поставщиков'''.

----

'''2. Не найден получатель (склад)'''

Ошибка данных при сопоставлении получателя: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000204548 Наимен.: ИП ЧЕРНОБРОВКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 772794103065/ ]

Исправляется указанием корректного "'''Кода склада iiko или 1С'''" в настройках "'''Торгового объекта'''".

----

'''3. Не найден товар'''

Неизвестная ошибка данных: для продукта [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0,75 Алк%: 12] не задан код

Исправляется внесением позиции в '''Справочник кодов IIKO или 1С товаров'''.

----

'''4. Не найдена единица измерения'''

Неизвестная ошибка данных: для продукта [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0,75 Алк%: 12]
не найдено единицы измерения

Исправляется указанием "'''Коэффициента'''" единицы измерения в карточке товара 1С.

"'''Коэффициент'''" должен быть именно идентичным единице измерения ЕГАИС, поэтому рекомендуется копировать её прямо из накладной/остатков, из поля "'''Ёмкость'''".

'''ВАЖНО для разливного (нефасованного) пива''' - указывать всегда название единицы измерения '''дал''' (в таблицах БАРЛАЙВ для такой продукции отображается в поле "ёмкость" либо "дал", либо "(не задано)"), а коэффициент - 10.

При возникновении прочих ошибок - обращайтесь в тех.поддержку.

----

==Запросы и акты==

В разделе есть возможность отправить акты и запросы ЕГАИС (кроме ТТН и актов списания, у них свои разделы "Накладные" и "Акты списания").

===Акт передачи в торговый зал===

'''Акт передачи в торговый зал''' - документ, который переносит продукцию с Регистра 1 ("Склад") на Регистр 2 ("Торговый зал").

При выборе вкладки "'''Акты ЕГАИС'''" и позиции "'''Перемещение в торговый зал'''" откроется список отправленных документов:

[[Файл:acttoshop1.png|border|center]]

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция перенесена в "торговый зал"; крестики - сигнализируют об ошибке. Наиболее частая причина ошибок - перемещение продукции, которой нет на остатках Р1. Чтобы её избежать обязательно убедитесь, что остатки актуальные.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС.

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС:

[[Файл:acttoshop2.png|border|center]]

Для нового переноса необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''", появится окно с остатками Р1 :

[[Файл:acttoshop3.png|border|center]]

Кнопкой "Переместить" (и соответственно "Переместить всё") можно заполнить Акт:

[[Файл:acttoshop4.png|border|center]]

При нажатии на кнопку "Отправить акт" документ с позициями из нижнего списка будет отправлен в ЕГАИС; он появится в списке актов, тикеты (зелёные галки или крестики) по нему будут отображены там же.

В случае, если список очень большой, можно воспользоваться поиском. Достаточно написать необходимое значение в строке (название, алккод или справку Б):

[[Файл:acttoshop5.png|border|center]]

Нажимаете '''Enter''', фильтр сработает (найденную позицию можно сразу переместить) :

[[Файл:acttoshop6.png|border|center]]

Для сброса фильтра достаточно очистить поле и нажать '''Enter'''.

----

===Акт возврата на склад===

'''Акт возврата на склад''' - документ, который переносит продукцию с Регистра 2 ("Торговый зал") на Регистр 1 ("Склад").

При выборе вкладки "'''Акты ЕГАИС'''" и позиции "'''Возврат из торгового зала на склад'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция возвращена на "склад"; крестики - сигнализируют об ошибке. Наиболее частая причина ошибок - перемещение продукции, которой нет на остатках Р2. Чтобы её избежать обязательно убедитесь, что остатки актуальные.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС.

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы сделать новый возврат на склад, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''":

[[Файл:actfromshop1.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется:

[[Файл:actfromshop2.png|border|center]]

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке (кроме "Справки Б") заполнятся автоматически:

[[Файл:actfromshop3.png|border|center]]

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Если же необходимо вернуть на Р1 все остатки (или большую часть), удобнее использовать кнопку "'''Добавить все остатки Р2'''", по нажатию список заполнится сам:

[[Файл:actfromshop4.png|border|center]]

Если "Справка Б" известна, можно заполнить поля вручную.

Если же нет, то можно воспользоваться "подсказкой" БАРЛАЙВ - нажать на символ плюс "+" , откроется всплывающее окно с двумя списками:

[[Файл:actfromshop5a.png|border|center]]

Ответы на запрос движения между регистрами; Справки Б отображаются только по соответствующему алккоду, можно выделить нужную и нажать "Добавить Справку Б", поле заполнится.

Список принятых ТТН, в которых был данный продукт; соответственно есть возможность взять "Справку Б" оттуда (выделить нужную строку и нажать на кнопку "Добавить Справку Б", она проставится в поле).

Аналогично со списком актов переноса в торговый зал, тоже отображаются с данным продуктом и можно забрать информацию оттуда.

Если вдруг в выбранной "Справке Б" количество будет меньше, чем проставленное в строке - под ней автоматически создастся дубль с количеством, которое осталось.

Например, для примера выше в списке первая "Справка Б" с количеством = 2, а у нас в строке количество = 6; если выберем эту Справку Б, получим следующее:

[[Файл:actfromshop6.png|border|center]]

Кнопка "Отправить акт" станет активной, когда будут заполнены все поля. По её нажатию акт будет отправлен в ЕГАИС.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Перед отправкой акта проверьте указанное кол-во продукции - по умолчанию проставляется всё доступное на остатках.

----

===Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2)===

Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2) - документ, который позволяет поставить алкогольную продукцию на баланс (в "торговый зал", Р2).

'''ВАЖНО:''' С 15.01.2021 разрешены акты постановки на баланс (Р2) только с причиной "Пересортица".

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2)'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция появилась в "торговом зале"; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы сделать новый возврат на склад, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''":

[[Файл:actchargeonshop1.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется:

[[Файл:actchargeonshop2.png|border|center]]

Чтобы не ошибиться, рекомендуется указывать именно алккод:

[[Файл:actchargeonshop3.png|border|center]]

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке заполнятся автоматически, останется лишь указать количество:

[[Файл:actchargeonshop4.png|border|center]]

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Кнопка "Отправить акт" станет активной, когда будут заполнены все поля. По её нажатию акт будет отправлен в ЕГАИС.

В верхней части можно менять причину: "Излишки", "Продукция, полученная до 01.01.2016", "Пересортица" (при указании этой причины появится доп. поле '''"Номер акта списания"'''); а также указывать примечание.

----

===Акт фиксации штрихкодов===

'''Акт фиксации штрихкодов''' - или "акт привязки ШК", документ, который позволяет привязать марку к конкретной позиции ("Справке Б") на остатках.

Используется в двух случаях:

1 - Для превращения партионной продукции в помарочную (необходимо напр-р для отправки старых марок в накладных с 01.11.2020)

2 - Для устранения пересорта помарочной продукции:

Если вдруг фактически в наличии оказалась одна марка, а в ЕГАИС - другая (такое случается, если не проводили сверку и ошибся поставщик). В таком случае сначала привязывается фактическая марка, затем отвязывается (соответствующим [[#Акт отмены фиксации штрихкодов|актом]]) - "лишняя" с ЕГАИС.

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Привязать марку'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и марка привязалась; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы привязать марку, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''".

Откроется список "Остатков Р1-Р3", из него необходимо выбрать нужную позицию и нажать "Добавить", она перенесётся в нижнюю таблицу:

[[File:actfix1.png|center|border]]

Для добавления нужной марки нажать на зелёную кнопку "'''Добавлено:0...'''" и внести её:

[[File:actfix2.png|center|border]]

Закрыть это окно, нажать "'''Отправить акт'''" , дождаться успешных тикетов.

----

===Акт отмены фиксации штрихкодов===

'''Акт отмены фиксации штрихкодов''' - или "акт отвязки ШК", документ, который позволяет отвязать марку от конкретной позиции ("Справке Б") на остатках.

Используется для устранения пересорта помарочной продукции:

Если вдруг фактически в наличии оказалась одна марка, а в ЕГАИС - другая (такое случается, если не проводили сверку и ошибся поставщик). В таком случае сначала привязывается фактическая марка (соответствующим [[#Акт фиксации штрихкодов|актом]]), затем отвязывается - "лишняя" с ЕГАИС.

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Отвязать марку'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и марка отвязалась; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы отвязать марку, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''".

Откроется список "Остатков Р1-Р3", из него необходимо выбрать нужную позицию и нажать "Добавить", она перенесётся в нижнюю таблицу:

[[File:actunfix1.png|center|border]]

Для отвязки нужной марки нажать на зелёную кнопку "'''Добавлено:0...'''" и выбрать её:

[[File:actunfix2.png|center|border]]

Закрыть это окно, нажать "'''Отправить акт'''" , дождаться успешных тикетов.

----

===Запрос алкогольной продукции===

'''Запрос алкогольной продукции''' - запрос выдаёт по алккоду (ID товара) информацию, которая за ним закреплена (название, ёмкость, производитель, импортёр и т.д); а также записывает в базу БАРЛАЙВ данные о продукции, если её не было в системе. Можно запросить сразу несколько позиций (каждую отдельной строкой), до 20 алккодов.

----

===Запрос движения по справке Б===

'''Запрос движения по справке Б''' - запрос выдаёт по Справке Б (РФУ-2) информацию по движениям - в каком ТТН была принята, в каким актах продукция была списана. Можно запросить сразу несколько позиций (каждую отдельной строкой), до 20 справок Б.

----

===Запрос движения между регистрами===

'''Запрос движения между регистрами''' - запрос, который позволяет узнать, какие документы ЕГАИС проходили по конкретному алккоду в определённый месяц. Бывает очень полезен для того, чтобы узнать Справки Б перед тем, как осуществить возврат на склад (перенос с Р2 на Р1).

БАРЛАЙВ позволяет отправить сразу много запросов (по нескольким алккодам/по нескольким месяцам).

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Движение между регистрами'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaprosdvizhenie1.png|border|center]]

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл.

При нажатии на строку ниже можно посмотреть данные ответа на запрос:

[[Файл:zaprosdvizhenie3.png|border|center]]

Чтобы сформировать запрос, надо нажать на кнопку "Отправить запрос", откроется окно формирования:

[[Файл:zaprosdvizhenie2.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется.

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке (кроме "Справки Б") заполнятся автоматически.

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Если же необходимо сделать запрос движения по всем остаткам Р2 (или большей части), удобнее использовать кнопку "'''Добавить все остатки Р2'''", по нажатию список заполнится сам.

Также необходимо указать с помощью календаря диапазон месяцев.

В примере на скриншоте выше заполнены две строки и указано два месяца, соответственно, будет сформировано 4 запроса. Если в запросе только 1 строка и 1 месяц (напр, 10-2019 - 10-2019), то запрос сформируется один.

'''ВАЖНО!''' По каждому месяцу будет отправлен отдельный запрос; если запросов будет много, то получение ответов от ЕГАИС займёт некоторое время. Максимальный диапазон для одного мультизапроса - год. Кнопка "Отправить запрос" активна только когда все поля заполнены (в т.ч. нет пустых строк).

Имейте в виду, что при отправке большой пачки запросов (>100), УТМ будет обрабатывать их в порядке очереди, т.е. получение ответов займёт время. (а также все прочие акты/запросы в БАРЛАЙВ встанут в "очередь", пока данная "пачка" не будет обработана).

----

===Запрос Справки А===

'''Запрос Справки А''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по '''"Справке А" (РФУ-1)'''.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Справки А'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaprosspravkia1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать номер Справки А (вида '''FA-***************''') и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл.

Пример ошибочного запроса:

[[Файл:zaprosspravkia2.png|border|center]]

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaprosspravkia3.png|border|center]]

Подробную информацию об Импортёре либо Производителе можно получить, нажав на название.

'''ВАЖНО:''' Помните, что в редких случаях в ответе ЕГАИС на запрос по Справке А в графе "Импортёр" может оказаться один из поставщиков, который по каким-либо причинам поставил продукцию на баланс. Поэтому по возможности сверяйте информацию с бумажными источниками (либо уточняйте информацию у поставщика).

Из успешной '''Справки А''' информация об импортёре (и ГТД, если есть) автоматически запишется во все '''ТТН''' раздела "'''Накладные'''", где есть эта справка.

----

===Запрос Контрагента по id===

'''Запрос Контрагента по id''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по ФСРАР-id о контрагенте ЕГАИС.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Контрагента по id'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaproskorrid1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать ФСРАР-id (12 цифр) и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaproskorrid2.png|border|center]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' у ИП может быть несколько адресов.

----

===Запрос Контрагента по ИНН===

'''Запрос Контрагента по ИНН''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по ИНН о контрагенте ЕГАИС.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Контрагента по ИНН'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaproskorrfsrar1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать ИНН и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaproskorrfsrar2.png|border|center]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если у юр.лица несколько обособленных подразделений (КПП) зарегистрированы в ЕГАИС, то все они будут отображены.

===Повторный запрос ТТН===

'''Повторный запрос ТТН''' - запрос, с помощью которого можно заново получить из ЕГАИС накладную (которой по разным причинам нет во входящих документах УТМ).

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Повторный запрос ТТН'''" откроется список отправленных запросов.

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле "'''TTN'''" вписать егаисовский номер накладной и нажать на кнопку "'''Запросить'''".

'''ВАЖНО''': Вводить ПОЛНЫЙ номер с текстом "TTN-", напр-р TTN-0007793201.

Зелёная галка - запрос принят; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

После получения "зелёной галки" перейдите в раздел [[#Накладные|Накладные]] и нажмите "Запросить ТТН", чтобы ваша накладная появилась в системе (имейте в виду, что после получения "зелёной галки" накладная приходит не мгновенно, иногда ожидание может растянуться до 5 минут и более).

'''ВАЖНО''': По данному запросу в ЕГАИС есть временное ограничение - можно отправлять не чаще чем '''РАЗ В 10 МИНУТ'''!!!

Без временного ограничения перезапрашивать ТТН можно в личном кабинете service.egais.ru.

===Запрос неподтверждённых накладных===

'''Запрос неподтверждённых накладных''' - запрос, с помощью которого можно получить список неподтверждённых ТТН.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос неподтверждённых накладных'''" откроется список отправленных запросов.

Чтобы отправить запрос, необходимо заполнить поле "'''Ваш ФСРАР-ID (СИО)'''" (найти его можно напр-р в свойствах "торгового объекта") и нажать на кнопку "'''Запросить'''".

'''ВАЖНО''': Запрос можно отправлять не чаще чем раз в 12 часов.

Зелёная галка - пришёл ответ на запрос; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Чтобы увидеть содержимое ответа, необходимо нажать на строку с запросом, ниже появится таблица с данными накладных.

==Инвентаризация==

'''ВАЖНО''' - эта инвентаризация - для маркируемого ("крепкого") алкоголя.

Инвентаризация в '''БАРЛАЙВ''' - сличение фактических остатков крепкого алкоголя с данными ЕГАИС. По итогам инвентаризации можно выявить излишки и недостачу.

После подготовки, процесс инвентаризации проводится в два этапа: сначала необходимо отсканировать все закрытые бутылки в Модуле Бармена; Затем обработать результаты в Модуле Бухгалтера.

Подробнее - в статье [[Инвентаризация в BARLane|Инвентаризация в БАРЛАЙВ]]

==Инвентаризация (пиво и пр.)==

'''ВАЖНО''' - эта инвентаризация - для немаркируемого ("пиво и пр.") алкоголя.

В ней тоже происходит сличение фактических остатков алкоголя с данными ЕГАИС. По итогам инвентаризации можно выявить излишки и недостачу.

После подготовки, процесс инвентаризации проводится в два этапа: сначала необходимо указать все закрытые бутылки/банки/кеги в Мобильном Бармене; Затем обработать результаты в Модуле Бухгалтера (на сайте).

Подробнее - в статье [[Инвентаризация в БАРЛАЙВ (пиво и пр.)]]

==Журнал учёта==

'''ВАЖНО: Требование о ведении журнала - отменено'''. Подробнее:

Приказ ФСРАР от 19 июня 2015 г. № 164 (и соответственно требование вести журнал) отменён изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 19.06.2006 № 380 «Об учете объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учете использования производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой продукции».

Раздел позволяет формировать «'''Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции'''» на основании всех актов «Реализация», отправленных через БАРЛАЙВ.

Для формирования журнала необходимо выставить фильтр по датам:

[[Файл:Buhbarline19.png|border|center]]

Журнал можно выгрузить в формате .xlsx (Excel) нажатием на кнопку «'''Выгрузка в Excel'''»:

[[Файл:Buhbarline20.png|border|center]]

==Немаркируемый алкоголь==

Данный раздел является аналогом раздела [[#Отсканированные товары|"Отсканированные товары"]] для некрепкого алкоголя (пиво, сидр, пуаре, медовуха и пр.).

Т.к. у пива нет акцизным марок, распознавание позицией происходит через EAN-13 (одномерные тринадцатизначные коды):

[[Файл:beerean13.jpeg|center]]

Привязка к коду делается через "'''Справочник продукции'''", о нём подробнее - [[#Справочник пива и пр.|ниже]].

В разделе отображаются позиции немаркируемого алкоголя, отправленные из Модуля Бармена.

[[Файл:barnemark1.png|border|center]]

Вкладка "Сопоставленные" - позиции, по которым есть остатки и которые соответственно можно списать.

Списать либо вручную в "'''Мастере Списания'''", либо выставив в настройках "'''Торгового объекта'''" опцию '''"Автосписание Пива и пр."'''

После списания таблица "'''Сопоставленных'''" очищается; Позиции из вкладки "'''Без сопоставления'''" проверяются заново только после нового запроса остатков Р1-Р3.

===Справочник пива и пр.===

При нажатии на кнопку '''Справочник продукции''' открывается таблица:

[[Файл:eantable1.png|border|center]]

В таблице отображаются позиции немаркируемого алкоголя и EAN-коды, к ним привязанные.

Добавление простое:

[[Файл:eantable2.png|border|center]]

- Указать '''EAN-13''' код (можете считать с бутылки; можете переписать вручную, он как правило написан под штрих-кодом);

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Допускаются коды размерами 13, 12, 8.

- Выбрать '''позицию из справочника''' (рекомендуем вводить алккод для более точного результата).

- Нажать на кнопку "Добавить".

==Учётные записи==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline21b.png|border|center]]

Данный раздел предназначен для добавления и редактирования учётных записей.

Фильтр – возможность фильтровать отображаемую в таблице информацию.

Кнопка «'''Добавить'''»:

[[Файл:Buhbarline22a.png|border|center]]

'''GUID''' – оставить пустым

'''Логин''' – логин для авторизации на сайте (рекомендуется устанавливать email)

'''Фамилия Имя''' – ФИО

'''e-mail''' – почта

'''Телефон''' – можно оставить пустым

'''Корпорация''' – выбрать юр.лицо (можно указать несколько, если "Администратору" доступно больше одного юр.лица; переключение между ними - в верхнем правом углу)

'''Роль''' – выбрать роль (Администратор, Бармен, Бухгалтер)

'''Пароль''' – рекомендуется выставить надёжный (длинный)

'''Получать оповещение об ошибке акта списания''' - при активации на email будут приходить уведомления об ошибочных актах списания.

'''Получать оповещение об ошибке гашения ВСД''' - при активации на email будут приходить уведомления об ошибочных ВСД (актуально для роли Администратор (Меркурий), для работы в [[BARLane "Меркурий"]]).

Нажать «'''Добавить'''».

Различия между ролями:

* Администратор: доступны все разделы в Модуле Бухгалтера и возможность удалять марки

* Бухгалтер: недоступны разделы «Учетные записи», «Торговые объекты», «Кассы», Транспортные модули», нет возможности удалять марки; остальные функции Модуля Бухгалтера – доступны

* Бармен: в Модуле Бухгалтера права аналогичны бухгалтерским; доступен Модуль Бармена.

Любую учётную запись можно отредактировать (нажать на логин) или удалить.

'''ВАЖНО:''' Чтобы учётная запись ("Бухгалтер" и "Бармен") была рабочей, необходимо привязать её к «Торговому объекту», об этом подробнее в [[#Торговые объекты|следующей главе]]; Учётную запись "Администратор" привязывать не надо, ему доступны все объекты по умолчанию.

==Торговые объекты==

В данном разделе отображены все торговые объекты «корпорации» (юр.лица):

[[Файл:Buhbarline23b.png|border|center]]

Если у «корпорации» несколько объектов, переключаться между ними можно с помощью списка в верхнем правом углу:

[[Файл:Buhbarline24b.png|border|center]]

При нажатии на «Название» можно зайти в настройки объекта:

[[Файл:Buhbarline25b.png|border|center]]

'''Реквизиты объекта''': Название, ИНН, оба КПП (могут совпадать), ФСРАР-id (СИО).

'''Данные для алкогольной декларации''': Код страные (643), Код региона (как правило первые 2 цифры ИНН; исключение может быть для Мск), адреса, Контактный телефон, Лицензия (для крепкого алкоголя), данные руководителя и главбуха.

'''Запретить приёмку алкоголя крепче 16.5%''' - для объектов с лицензией на продажу маркируемой продукции с крепостью не больше 16.5. При включении невозможно подтвердить ТТН с продукцией крепче 16.5%.

'''Настройки автоматики''' - автосписаний и автозапросов остатков.

'''Включить справочники iiko''' - настройки выгрузки в ПО iiko.

'''Адрес''' - адрес объекта, используется при формировании [[#Журнал учёта|«Журнала учёта»]].

'''"Учётные записи"''' - здесь указаны все пользователи, привязанные к данному объекту. (Кроме "Администраторов", их привязывать необязательно).

===Привязка учётной записи к торговому объекту===

Для добавления – найти необходимую учётку в ниспадающем списке:

[[Файл:Adduserbarline.png|center|border]]

и нажать «'''Добавить'''», затем кнопку «'''Записать'''» в самом низу. (Кроме "Администраторов", их привязывать необязательно).

===Настройки автоматики торгового объекта===

[[Файл:Buhbarline26a.png|border|center]]

При включении настроек можно указать время их работы. Настройки выше означают, что БАРЛАЙВ будет автоматически запрашивать остатки Р1-Р3 в 20:00; остатки Р2 в 20:05; и затем автоматически спишет все сопоставленные марки в 21:00 (а всё пиво из "немаркируемого" - в 21:05); при этом каждые 3 часа будут запрашиваться накладные ("автозапрос ТТН").

'''ВАЖНО''': Следите, чтобы время запроса остатков было раньше, чем время списания; т.к. списывать продукцию необходимо по актуальным остаткам.

Любые изменения в настройках «Торгового объекта» подтверждаются кнопкой «'''Записать'''».

===Прочие настройки торгового объекта===

====Лимиты "пула марок"====

'''ВАЖНО!''' На данный момент функция доступна только для интеграции с '''R-keeper'''.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для того чтобы приходили оповещения от телеграм-бота - необходимо подключить его в "центре уведомлений" если это не было сделано ранее.

Если включен "порционный учёт", то есть возможность включить лимит для "пула марок". Суть в том, чтобы отслеживать момент, когда в "пуле" уже мало вскрытых бутылок и необходимо добавить новые.

Включается в настройках "торгового объекта" в блоке "порционный учёт":

[[File:limit1.png|border|center]]

После включения в "Справочнике номенклатуры" появляется столбец "Лимит":

[[File:limit2.png|border|center]]

В окне редактирования карточки товара можно его указать:

[[File:limit3.png|border|center]]

Соответственно, если в "пуле марок" по указанному алккоду (или их сумме если несколько) объёма будет меньше лимита - придёт оповещение через телеграм-бот:

[[File:limit4.png|border|center]]

==О разделах «Кассы» и «Транспортные модули»==

Данные разделы предназначены для настройки связи между Модулями Бухгалтера, Бармена, Синхронизации.

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Для возможности автоматического списания у «Торгового объекта» должна быть хотя бы одна «Виртуальная касса» - при добавлении необходимо написать название, выбрать объект и указать галку «Виртуальная».

При подключении '''БАРЛАЙВ''' такая касса как правило уже бывает создана.

'''ВАЖНО:''' Любые изменения рекомендуется вносить только при предварительной консультацией с технической поддержкой, иначе может быть нарушена работоспособность системы.

==Поле «Задать вопрос»==

Поле вызывается нажатием на кнопку "Задать вопрос" в верхнем правом углу.

[[Файл:Buhbarline27b.png|border|center]]

Данная кнопка вызывает поле «обратной связи», с помощью которого можно отправить сообщение технической поддержке БАРЛАЙВ.

Также с поддержкой можно связаться по телефону или почтой:

support@barlane.ru
+7(800)707-28-17
+7(495)788-77-96

Или через чат в нижнем правом углу.

Файл:Historyzakupok2.png

2026-03-23T07:58:08Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл:Historyzakupok1.png

2026-03-23T07:58:07Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Модуль Бухгалтера BARLane

2026-03-23T07:52:05Z

Admin: /* Выгрузка остатков за дату */

<center>Модуль Бухгалтера БАРЛАЙВ</center> [[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

Модуль бухгалтера доступен по адресу https://barlane.ru/

Рекомендуемый веб-браузер – Google Chrome.

Для входа в систему необходимо ввести Логин и Пароль.

[[Файл:Buhbarline1b.jpg|border|center]]

Существуют три роли – '''Администратор''', '''Бухгалтер''', '''Наблюдатель'''.

Бухгалтеру недоступны разделы «Учётные записи», «Торговые объекты», «Кассы», «Транспортные модули»; недоступна возможность удалять штрих-коды в разделе «Отсканированные товары». В остальном функционал идентичен.

Наблюдателю доступны разделы с документами и остатками; но недоступны действия с ними.

В данной инструкции будет описан полный функционал каждого раздела.

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Некоторый функционал описывается отдельными статьями, например [[Инвентаризация в BARLane]] и [[Алкогольная Декларация в BARLane]] (включает в себя разделы "Алкогольные декларации" и "Справочник контрагентов").

==Главная==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline2b.png|border|center]]

Раздел «Главная» содержит описание системы БАРЛАЙВ, окно авторизации, выхода с аккаунта и кнопку «'''Профиль и настройки'''»:

[[Файл:Buhbarline3.png|border|center]]

В окне «Профиля» есть возможность сменить данные своей учётной записи, сменить пароль.

После получения от разработчика первого случайно сгенерированного пароля всегда рекомендуется сменить его на свой, отвечающий критериям защищённости.

В случае утери пароля его можно восстановить с помощью почты.

==Рабочий стол==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline4b.png|border|center]]

Раздел «Рабочий стол» - информационный. Показывает в таблице, есть ли отсканированные марки, сколько из них сопоставились с остатками.

Кнопка «Перейти к отсканированным» - переход в раздел «[[#Отсканированные товары]]».

==Остатки ЕГАИС==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline5b.png|border|center]]

В данном разделе можно запросить вручную и просмотреть остатки ЕГАИС на регистрах 2, 1, 1-3 («торговый зал», «склад», «помарочные» соответственно).

Регистры 1 и 2 – взаимоисключающие, т.е. продукция может находиться либо на Регистре 1 («склад»), либо на Регистре 2 («торговый зал»).

Регистр 3 – дополнительный к Регистру 1, на нём хранятся электронные штрих-коды акцизных марок.

Т.о. если есть электронная марка, привязанная к алкоголю на «Складе» - этот алкоголь «помарочный», Регистр 1-3.

Во вкладке «'''Остатки Р1-Р3'''» отображаются остатки «склада» и «помарочные».

«Помарочные» выделяются зелёным цветом, есть цифры в колонке «Марки», на них можно нажать и увидеть сами марки:

[[Файл:Buhbarline6c.png|border|center]]

Во вкладке «'''Остатки Р2'''» отображаются остатки «торгового зала»:

[[Файл:Buhbarline7.png|border|center]]

Над таблицей отображается дата и время обновления остатков (различные для Р1-Р3 и Р2).

Кнопка «'''Показать фильтры'''» даёт возможность фильтровать отображаемую информацию:

[[Файл:Buhbarline8a.png|border|center]]

Для запроса вручную достаточно нажать соответствующую кнопку – «'''Запросить остатки вручную'''».

Автоматический запрос в указанное время можно настроить в свойствах [[#Настройки автоматики торгового объекта|"Торгового объекта"]].

Обычно получение ответа занимает 2-3 минуты. Если кнопка снова стала активной, дата обновления изменилась – остатки тоже должны отображаться обновлённые.

----

'''Примечание''' по формированию "Остатков Р1-Р3":

- Остатки пополняются автоматически после принятии накладных (после того как их статус становится "Принята"/"Принята частично").

- Остатки уменьшаются автоматически после проведения актов списания.

- Данные по маркам для "Р1-Р3" можно актуализировать кнопкой "Запросить марки" (ЕГАИС позволяет отправлять запрос раз в 30 минут).

- Помните, что единого запроса по всем маркам на остатках в ЕГАИС не существует; поэтому информация по ним заполняется только принятием накладных, либо запросами марок.

----

'''Возможные проблемы:'''

* После статуса «Остатки в процессе получения» кнопка «Запросить…» стала активной, но «Дата обновления» не изменилась и остатки тоже не обновились.

Запросы разрешено отправлять не чаще, чем раз в 1 час, так что скорее всего менее часа назад в УТМ был отправлен запрос из другой товаро-учётной системы (sh4dec, 1C и т.п.).

Необходимо выждать время (больше часа с момента отправки запроса из другой программы) – и сделать запрос повторно.

'''ВАЖНО''': Если иная программа делает часто автоматические запросы, необходимо её отключить (напр-р EgaisForPos).

* Очень долго висит статус «Остатки в процессе получения»

Проверьте, что запущены Модуль Синхронизации БАРЛАЙВ и УТМ; при возникновении сложностей свяжитесь с технической поддержкой:

support@barlane.ru
+7(800)707-28-17

Либо через кнопку "Задать вопрос".

===Выгрузки (остатки за дату, справки Б и т.д.)===

[[File:excel1a.png|center|border]]

Доступны кнопки:

- Выгрузить остатки для декларации (выгружает кол-во в мл из текущих остатках в разрезе кодов вида продукции/производителей импортёров)

- Выгрузить Справки Б (расхождения) - выгружает txt файл со списком Справок Б где "кол-во" не равно "маркам"; можно использовать для автозапроса в "админке"

- Выгрузить Справки Б (в холде) - выгружает txt файл со списком Справок Б где "кол-во" не равно "маркам"; можно использовать для автозапроса в "админке"

- Выгрузить остатки за дату - выгружает остатки в разрезе кол-ва (не мл) за выбранную дату (до полугода)

Ниже подробнее про выгрузку для декларации:

[[File:declostatki2.png|center|border]]

Выгрузить можно в классическом виде, а также в виде для сверки с декларацией:

[[File:declostatki.png|center|border]]

При выгрузке в виде для декларации могут возникнуть 2 ошибки:

- Не найден импортёр. Исправляется [[#Запрос алкогольной продукции|запросом алкогольной продукции]]

- Не найден производитель ЕАЭС в "справочнике контрагентов". Исправляется добавлением в [[Алкогольная Декларация в BARLane#Справочник производителей/импортёров|справочник]]

'''ВАЖНО''': Для декларации фиксируйте финальные остатки квартала (или поздно вечером последнего дня квартала, когда уже не будет списаний/приёмок; или рано утром первого дня нового квартала, когда ещё не прошли списания и нет приёмок); если такие не зафиксированы, то в своих расчётах при сверке учтите пропущенные списания/приёмки.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Для обоих регистров скачивается свой список остатков; не забывайте об этом, если до сих пор используете "Торговый зал" (Р2).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''': Список единый для крепкого и пива, т.е. там учитываются все коды (т.к. в остатках ЕГАИС нет подобного деления).

==Справочник номенклатуры==

Раздел для указание связки с номенклатурой кассовой системы, для работы "порционного списания" крепкого алкоголя (для sh4 и sh5; для iiko в данном разделе никаких работ не требуется, там используется справочник в разделе "Накладные").

'''ВАЖНО''': Для sh5 при наличии соответствующей лицензии доступна загрузка алккодов "чистого" и техкарт с алккодами коктейля (если они проставлены в карточках сторхауса).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если в меню есть позиции сразу нескольких ресторанов ("CategPath")/классификаторы отличные от "Алкогольные напитки"/"Алкогольные коктейли" - необходимо указать это в настройках "Торгового объекта".

При использовании "облачной выгрузки", заполнение справочника будет происходить автоматически.

===Полуавтоматическое заполнение "Справочника номенклатуры"===

Для работы полуавтоматического заполнения "справочника номенклатуры" необходимо, чтобы был установлен и настроен "буферный модуль"; а также была лицензия на обмен через whiteserver и проставлены актуальные настройки "Включить загрузку техкарт из sh5" в "Торговом объекте".

Как в таком случае актуализировать "справочник":

1 - Нажать на кнопку "Загрузить меню из RK" - подгрузятся все актуальные позиции меню ("Алкогольные напитки"/"Алкогольные коктейли"), дождаться окончания загрузки

2 - Нажать на кнопку "Загрузить техкарты и rid из sh5" - дождаться окончания загрузки

3 - Нажать "Обновить алккоды" - подгрузятся алккоды из сопоставлений в "Накладных"

И далее когда будут приходить ТТН с новыми позициями, после их сопоставления - алккоды автоматически добавятся в справочник (по rid).

===Ручное заполнение "Справочника номенклатуры"===

Ниже инструкция для ручного заполнения справочника R-keeper (подойдёт и при работе с sh4, и при работе с sh5):

[[File:справном1b.png|center|border]]

Для удобства можно нажать на "коктейль/чистый" и тогда таблица отсортируется по этим признакам.

Для редактирования значений надо нажать на "Ident".

У "чистого алкоголя" можно указать "алккод" (id товара, можно указать несколько через точку с запятой ; без пробелов), объём:

[[File:справном2b.png|center|border]]

Для "коктейля" указываются данные по ингредиентам:

[[File:справном3b.png|center|border]]

В меню r-keepper соотв-но "идентификатор" и "гуид" находятся здесь:

"Ident" - "Идентификатор"

"Гуид" - "GUID"

[[File:справном0.png|center|border]]

'''ВАЖНО''': Если справочник большой, в процессе заполнения рекомендуется использовать кнопку "Выгрузить дамп" для создания резервной копии справочника (сохранится файл который можно будет загрузить заново).

==Пул вскрытых марок==

[[File:пулвскрытыхмарок1.png|center|border]]

В данном разделе отображаются марки, которые были отсканированы в "Модуле Бармена" или в "Мобильном Бармене" в соответствующем режиме.

Эта таблица фиксирует открытые бутылки в заведении, из которых происходит реализация продукция.

Данные из неё используются при получении из кассового ПО (R-keeper/IIKO и пр.) данных о продаже ("чистого" иди "коктейля") - с марками из этого "Пула" формируется необходимые документ и отправляется в ЕГАИС (чек для "чистого"; а ингредиенты коктейля попадают в раздел "коктейли").

==="Резерв" и "Холд"===

Объём продукции у ШК может находится в состояниях "Резерв" или "Холд" - и тогда будет недоступен при новых сопостовлениях (для новых чеков/сканированиях из "модуля бармена").

"Резерв" - в резерв продукция попадает из чеков с "коктейлями" либо напрямую из "модуля бармена" (при сканировании в разделы "Приготовление"/"Реализация"/"Коктейли и пр.") - и ожидает в разделе "Коктейли и пр." пока не будет списан актом списания.

"Холд" - в "холд" продукция попадает в случае если на чек/акт вышла ошибка с указанием конкретного ШК - тогда акт/чек переотправляется без ошибочной позиции. (Работает это если включена настройка "'''Автоматически исправлять и переотправлять акты с ошибкой'''" в "Торговом объекте")

Позиция будет в "Холде" пока её оттуда вручную не удалят; или пока не уйдёт с остатков путём запроса остатков / запроса ШК по Справке Б

==Коктейли==

[[File:коктейли-раздел-1.png|center|border]]

В данном разделе отображаются данные, которые пришли из приложений бармена из режимов "Минибары", "Коктейли" и "Коктейли/блюда"; а так же данные из продаж коктейлей на кассе (R-keeper/IIKO и пр.); соотв-но пришедшее из "Минибаров" помечается признаком "Реализация", а остальные - "Приготовление".

Пришедешие данные проходят проверку на наличие на остатках - и попадают в "Сопоставленные" или "Без сопоставления" (а также отбрасываются те ШК, которые уже есть в "Пуле марок").

"Сопоставленные" списываются автоматически роботом если выставлена такая настройка; или вручную в "Мастере списания".

Акты списания создаются каждый со своей причиной ("приготовление" или "реализация"), их можно затем просмотреть в одноимённом разделе.

==Отсканированные товары==

В разделе отображаются все марки, отсканированные барменами (и бухгалтерами с помощью кнопки «Добавить ШК вручную»).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': В системе работает защита от дублей - если бармен отсканировал марку, которая уже в таблице (либо есть в успешном акте списания), она не будет добавлена ещё раз. Также если был переход с ПО EgaisForPos, через тех.поддержку есть возможность подгрузить в систему марки, списанные этим ПО, чтобы на них также начала действовать защита от дублей.

----

'''Поле поиска''' – возможность найти штрих-код (можно написать вручную/внести значение сканером).

----

Вкладка «'''Сопоставленные'''»:

[[Файл:Buhbarline9b.png|border|center]]

Таблица показывает штрих-коды, которые сопоставились с остатками - их можно списать.

Вкладка «'''Без сопоставления'''»:

[[Файл:Buhbarline10a.png|border|center]]

Таблица показывает штрих-коды, которые не сопоставились с остатками. Штрих-коды сначала сопоставляются по полному значению с Р1-Р3; в случае отсутствия там – по алккоду с остатками Р2. Если позиция не найдена ни в «помарочных», ни в «торговом зале» - она попадает в таблицу «Без сопоставления».

----

'''Возможные причины''' – «Нет на остатках», «Неизвестная продукция», «Не перенесено Р1».

''«Неизвестная продукция»'' - как правило «новая» продукция, которая ещё ни разу не поступала на остатки в системе БАРЛАЙВ. Чтобы подтянуть название, необходимо отправить [[#Запрос алкогольной продукции]] по ID товара. Сама продукция либо излишек (давно списанная бутылка); либо отсканирована из свежей поставки (не успели ещё принять ТТН/обновить остатки); либо "левая бутылка.

''«Нет на остатках»'' - продукции нет на остатках (ни Р1, ни Р2). Такое возможно в разных ситуациях: бухгалтер не успел подтвердить ТТН; в БАРЛАЙВ ещё не пришла самая последняя информация по остаткам; отсканирована бутылка которой не должно быть на остатках, и т.п.

''«Не перенесено Р1»'' - продукция найдена на Р1 (без марки, т.е. Р1 а не Р1-3), её необходимо перенести на Р2 соответствующим документом - [[#Акт передачи в торговый зал]].

Как только причина несопоставления будет устранена – марка автоматически перейдёт во вкладку «'''Сопоставленные'''». Если же этого не произошло, обратитесь в тех.поддержку.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1:''' Подробные причины и необходимые действия по несопоставленной продукции описаны в статье [[Частые Вопросы BARLane (F.A.Q)#В отсканированных товарах алкоголь на вкладке "Без сопоставления" с причиной «нет на остатках» / «недостаточно остатков»|"Частые вопросы (F.A.Q)]] (в т.ч. и по новым маркам).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2:''' Тип продукции, а не название, пишется для новых марок, т.к. в содержимом штрих-кода не содержится информация об алккоде.

----

Кнопка «'''Добавить ШК вручную'''» позволяет внести марку без использования модуля Бармена:

[[Файл:Buhbarline11.png|border|center]]

Добавить можно либо простым копированием, либо с помощью сканера. Марка пройдёт проверку и попадёт в таблицу.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если выйдет ошибка о виртуальной кассе - зайдите в раздел "Кассы" и выставьте галку "Виртуальная" у любой кассы. После этого функционал кнопки станет доступным.

----

У администратора есть возможность выделить любую марку и удалить из таблицы (кнопка «'''Удалить'''») – если вдруг бармен ошибочно отсканировал невскрытую бутылку; или висит неактуальный излишек.

'''ВАЖНО''': Удаляйте марку, только если на 100% уверены в том, что она не нужна. В некоторых случаях удалённые данные восстановить через тех.поддержку не получится.

==Мастер списания==

Мастер списания предназначен для формирования и отправки в ЕГАИС Актов Списания.

[[Файл:Buhbarline12new.png|border|center]]

Режимы:

Отдельно "'''Крепкий алкоголь'''" (маркируемый):

- Списать сопоставленный

- Списать по иным причинам

Отдельно "'''Пиво и пр.'''" (немаркируемый):

- Списать вручную

- Списать по иным причинам

- Списать сопоставленное

===Крепкий алкоголь (Списать сопоставленный)===

[[Файл:Buhbarline13.png|border|center]]

В данном режиме можно списать сопоставленный маркируемый (крепкий) алкоголь. Отображаются все позиции, которые есть в «сопоставленных».

Для Р2 и Р1-3 формируются разные акты ЕГАИС, поэтому марки распределены по разным вкладкам; списываются они соответственно тоже раздельно.

Для ручного списания достаточно выделить нужные марки (верхняя галка выделяет всё) и нажать на кнопку «Отправить акт»:

[[Файл:Buhbarline14.png|border|center]]

Появится индикация «Акт отправлен в УТМ», его можно увидеть в следующем разделе [[#Акты списания]].

Можно также настроить автоматические списание раз в сутки - (об этом будет рассказано в главе о разделе «[[#Торговые объекты]]»).

===Крепкий алкоголь (Списать по иным причинам)===

В данном режиме можно указать причину списания крепкого алкоголя ("Реализация", «Недосдача», «Иные цели», «Потери» и т.д.).

Отображаются все остатки (с возможностью фильтровать по названию, алккоду, справке б и т.д.) – для списания достаточно указать количество и нажать на "Добавить" по нужным позициям.

[[File:newmaster1.png|center|border]]

Добавленные позиции отобразятся в нижнем списке - если кол-во не равно маркам, то потребуется указать конкретные штрих-коды.

[[File:newmaster2.png|center|border]]

Во всплывающем списке марок можно указать нужные нажав на строки; либо внеся их в поле выше и нажав на кнопку "Указать марки списком":

[[File:newmaster3.png|center|border]]

Также, если у вас есть только фрагмент марки (нап-р только серия-номер с акциза), при указании его в поле и нажатии на кнопку выделится нужный ШК, и его можно будет выбрать:

[[File:newmaster4.png|center|border]]

После указания всех ШК (если это потребовалось), можно выбрать "причину списания" (указать комментарий если нужно) и нажать на "Отправить акт":

[[File:newmaster5.png|center|border]]

Отправленный акт можно просмотреть в разделе [[#Акты списания]]

Если в процессе в нижний список были добавлены неверные позиции, убрать их оттуда можно кнопкой "удалить".

'''ВАЖНО''': Фильтрация по маркам работает и на фрагменты, т.е. нужную позицию можно найти, указав в поле марки код и серию с акциза (без пробела).

[[File:newmaster6.png|center|border]]

Списание с Р2 отличается - там достаточно указать нужное кол-во для списания, выбрать позицию и отправить (с причиной и комментарием).

[[File:newmaster7.png|center|border]]

===Пиво пр. (Списать вручную)===

[[Файл:Buhbarline15-1a.png|border|center]]

В данном режиме можно списать немаркируемый (пиво, сидр, медовуха, пуаре и пр.) алкоголь. Отображаются все остатки «торгового зала» (Р2) и Склада (Р1) с фильтрацией по кодам немаркируемой алкогольной продукции – для списания достаточно выделить необходимые позиции (верхняя галка выделяет всё), указать количество на списание (не меньше 1 и не больше того, что есть на остатках), нажать «Отправить акт».

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для Р1 указывается также и дата ТТН, в которой пришли данная продукция.

===Пиво пр. (Списать по иным причинам)===

Аналогично [[#Крепкий алкоголь (Списать по иным причинам)|разделу]] "крепкого алкоголя" для Р2, только показываются остатки немаркируемого алкоголя.

===Пиво пр. (Списать сопоставленное)===

Аналогично [[#Крепкий алкоголь (Списать сопоставленный)|разделу]] "крепкого алкоголя", только показываются сопоставленные остатки немаркируемого алкоголя из раздела [[#Немаркируемый алкоголь|"Немаркируемый алкоголь"]].

Также в настройках "Торговых объектов" отдельная настройка автосписания для сопоставленного пива.

==Акты списания==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline17b.png|border|center]]

В разделе отображены все отправленные через БАРЛАЙВ акты списания. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

Подробную информацию можно получить, нажав на строку с нужным актом:

[[Файл:Buhbarline18a.png|border|center]]

Две зелёные галки в столбце «Ответы ЕГАИС» означают, что акт списания был успешно принят и проведён.

Если есть хотя бы один крестик – акт не был принят. Причину можно посмотреть в поле «Ответы ЕГАИС»; если содержимое непонятно, обратитесь в техническую поддержку.

Из непринятых актов (с крестиком) марки автоматически возвращаются в раздел «Отсканированные товары», откуда будет возможность переотправить их повторно; если этого не произошло – обратитесь в техническую поддержку.

Автор документа «Робот» означает, что акт был отправлен автоматически (об этом будет рассказано в главе о разделе «[[#Торговые объекты]]»).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Успешный акт списания (не позднее 7 дней после его создания) можно отменить; для этого его необходимо выделить - внизу перед "Содержимым акта" появится кнопка "Отменить акт".

'''ВАЖНО''': Если у документа долго не появляются галки или кресты - обратитесь в тех.поддержку (скорее всего нет связи либо с Модулем Синхронизации, либо с УТМ).

==Накладные==

В разделе расположен функционал для работы с ТТН.

А именно работа со входящими накладными, и возможность отправлять исходящие.

'''ВАЖНО''': Если у вас алкогольная лицензия на маркируемую продукцию крепостью не больше 16.5%, вы можете включить соответствующую настройку в [[#Торговые объекты|"Торговых объектах"]] - и тогда на накладные с продукцией крепче 16.5% будет срабатывать защита (невозможно будет их подтвердить).

===Входящие ТТН===

В таблице "Входящие ТТН" отображаются все входящие накладные. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

При нажатии на кнопку "'''Запросить ТТН'''" в БАРЛАЙВ загружаются входящие накладные (от пол минуты до 2-3); обязательно обновите страницу, чтобы увидеть новые накладные.

[[Файл:blttn1.png|border|center]]

* '''Статус ТТН''' - галки свидетельствуют об успешной отправке акта на данную накладную; в случае, если крестики - значит была проблема с УТМ либо ЕГАИС, и ответ можно переотправить; Статусы:

- "Ожидание" - ответ по ТТН отправлен в ЕГАИС и обрабатывается

- "Принята" - ТТН подтверждена

- "Отказ" - ТТН отклонена

- "Отправлен акт расхождений" - на ТТН был отправлен акт расхождений

- "Ожидается ответ от поставщика" - акт расхождений был принят ЕГАИС, ожидается ответ от поставщика

- "Принята с расхождениями" - акт расхождений был подтверждён

- "Акт расхождений отклонён" - поставщик отклонил акт расхождений

* '''Номер''' - "Бумажный" номер накладной;

* '''Дата''' - дата отправки ТТН;

* '''Поставщик''' - Наименование поставщика;

* '''ID поставщика''' - ФСРАР-id поставщика;

* '''Номер TTN''' - id накладной в системе ЕГАИС.

Для совершения действий по ТТН, либо получения подробной информации, необходимо нажать на '''Номер''', откроется накладная:

[[Файл:blttn2.png|border|center]]

'''О Справке Б''': В самой ТТН отображается Справка Б поставщика (т.е. та справка, с которой продукция числится на его остатках); чтобы увидеть Справку Б, с которой продукция попадёт на остатки при принятии, надо на неё нажать, значение отобразится во всплывающем окне.

Чтобы посмотреть подробную информацию по производителю достаточно нажать на наименование:

[[Файл:blttn3.png|border|center]]

Доступна функция "'''контроля цен'''" - если нажать на цену, то отобразится график по 5 последним поставкам:

[[File:pricecontrolb.png|center|border]]

А также красным цветом подсвечивается поле цены, если она повысилась.

При совершении любого действия с ТТН созданный акт отобразится в списке "Связанные документы":

[[Файл:blttn4.png|border|center]]

При нажатии на строку документа ниже отобразятся подробные "Ответы ЕГАИС"; также в таблице индикация ответов, галки - значит акт был принят; крестики - ошибка.

Кнопки в верхнем левом углу:

- "Принять полностью" - отправляется Акт Подтверждения (накладная принимается целиком);

- "Отклонить" - отправляется Акт Отказа (накладная откланяется целиком);

- "Принять частично" - при нажатии на кнопку поля в столбце "Количество" становятся активными; после внесения необходимых изменений (указывается подтверждаемое количество), нажимать "Перенести", таким образом заполнится нижний список. Необходимо нажать на кнопку "Отправить акт", будет создан Акт Расхождений; после подтверждения со стороны поставщика накладная принимается частично. ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Нужно перенести в нижний список все позиции, в т.ч. и те, что остались без изменения).

'''ВАЖНО''': Акт разногласий отправляется именно нажатием кнопки "'''Отправить акт'''"

[[File:ttnchast.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Особенность создания акта разногласий для помарочной продукции описана в разделе ниже.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2:''' Ответ по акту разногласий подтянется после того, как вы нажмёте "Запросить ТТН"

====Сверка марок (для ТТН с помарочной продукцией)====

С октября 2018-го года в ЕГАИС появилась помарочная продукция (оклеенная новыми марками). Отличия от партионной продукции (оклеенной старыми марками):

- В накладных указано содержимое штрих-кодов акцизных марок

- При принятии продукция поступает на регистр Р1-Р3 (т.е. к остаткам на "Складе" по "Справкам Б" дополнительно привязываются марки)

- При составлении "Акта разногласий" необходимо указывать принимаемые марки

- Помарочную продукцию нельзя переносить на Р2 ("торговый зал"), соответственно списывается она с Регистра Р1-Р3

Помарочную продукцию можно найти в таблице "Остатки Р1-Р3", она выделяется зелёным цветом, а также заполнен столбец "Марки" (по нажатию на кол-во откроется таблица с марками):

[[Файл:newmark4.png|border|center]]

Помарочная продукция записывается в таблицу "Остатки Р1-Р3" при приёмке ТТН; а также при нажатии на кнопку "Запросить марки".

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1:''' "'''Запросить марки'''" является дополнительным инструментом для актуализации данных, в ЕГАИС данный запрос можно отправлять не чаще чем раз в 30 минут. Основной инструмент построения помарочных остатков - подтверждение ТТН с новыми марками.

В накладной с помарочной продукцией её количество указано в соответствующем столбце:

[[Файл:newmark2.png|border|center]]

При нажатии на количество марок откроется таблица, в которой они будут отображены:

[[Файл:newmark3.png|border|center]]

Подобную накладную можно так же принять кнопкой "'''Принять полностью'''", однако '''настоятельно рекомендуется сначала сделать сверку'''.

Т.к. поставщики могут ошибиться при отгрузке, и в ТТН указать один штрих-код, а по факту привезти бутылку с другим. Если вы примете подобную продукцию, ответственность за некорректное ведение деятельности в ЕГАИС будет лежать на вас (остатки фактические будут не соответствовать остаткам ЕГАИС) - придётся дополнительными запросами совместно с поставщиком исправлять ошибку.

Во избежание подобных ситуаций необходимо произвести сверку соответствия марок в накладной и фактических.

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''' к функции "Принять частично":

Для ТТН с новыми марками можно составить Акт разногласий вручную, если помарочные позиции принимаются целиком или отклоняются целиком. Если же требуется указать неполное количество бутылок с новыми марками - необходимо сделать это из "'''Сверки марок'''".

Для сверки необходимо нажать на кнопку "Сверить помарочно":

[[Файл:newmark44.png|border|center]]

Откроется страница сверки:

[[Файл:newmark5c.png|border|center]]

С полем для ввода марок; индикацией количества сопоставленных марок; таблицей помарочной продукции.

Процесс сверки простой - начните сканировать марки бутылок из этой накладной.

Те что сопоставятся - выделятся синим цветом. Те что не сопоставятся - отобразятся внизу красной строкой под заглавием "Неизвестные марки" (такие бутылки сразу откладывайте в сторону, чтобы их потом было просто найти для возврата поставщику).

Сверка сохраняется в промежуточном состоянии автоматически - в любой момент можно из неё выйти и затем вернуться к её составлению; а также сбросить и начать заново.

Если сопоставились все марки (т.е. в заглавии "N из M сопоставлены" N = M; а также все строки зелёные), можно сохранить сверку и принять ТТН целиком.

[[Файл:newmark6c.png|border|center]]

Если сопоставились не все марки можно прямо из сверки соответствующей кнопкой перейти к созданию "Акта разногласий", где автоматически будут указаны все марки, которые сопоставились.

[[Файл:newmark7c.png|border|center]]

После принятия ТТН (полного либо частичного) и получения ответов ЕГАИС (две галочки), помарочные остатки сразу запишутся в таблицу "Остатки Р1-Р3", таким образом не потребуется никаких дополнительных действий для того, чтобы эта продукция затем сопоставилась (когда будет отсканирована в Модуле Бармена).

'''ВАЖНО:''' Если в процессе сверки бутылка не прошла проверку - обязательно попробуйте отсканировать её ещё раз. Это поможет в редких случаях, когда некорректно срабатывает сканер.

====Об импортёрах в ТТН====

Для иностранной продукции работает автозапрос информации об Импортёре - после подтверждения ТТН автоматически отправляется запроса Справки А; и когда приходит ответ от ЕГАИС, в ТТН записывается соответствующая информация:

[[Файл:impttn1.png|border|center]]

Если есть необходимость получить импортёра в старых ТТН (которые пришли до внедрения автозапроса) - скопируйте "Справку А", зайдите в раздел
[[#Запрос Справки А]] и сделайте соответствующий запрос. Когда придёт ответ - информация автоматически запишется в ТТН.

===Исходящие ТТН===

В таблице "Исходящие ТТН" отображаются все исходящие накладные. Есть возможность фильтровать отображаемую информацию (кнопка «Показать фильтры»).

[[File:ttnout1.png|center|border]]

По нажатию на кнопку "'''Создать ТТН'''" открывается окно новой накладной.

[[File:ttnout2.png|center|border]]

В верхней части необходимо заполнить общие данные:

'''Номер''' - пишется номер, который будет указан на бумажной накладной

'''Даты''' - по умолчанию ставятся сегодняшние; ЕГАИС позволяет ставить наперёд (+3 дня)

'''Тип''' - Возвратная/Расходная ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': ЕГАИС попустит расходную накладную только в рамках одного юр.лица, т.е. фактически это "внутреннее перемещение" между обособками)

'''Получатель''' - рекомендуется указывать по СИО (ФСРАР-id) во избежание ошибочной отправки (напр-р 010000006173 для ООО "АСТ-интернэшнл инваэронмэнт")

'''Транспорт''' - рекомендуется заполнять (данные можно уточнять у поставщика который будет забирать поставку), т.к. госорганы могут оштрафовать за отсутствие этих данных.

В нижней части две таблицы, первая - Остатки Р1-Р3:

[[File:ttnout3.png|center|border]]

При выборе нужной позиции из остатков и нажатии на "добавить", внизу начинает формироваться таблица самой накладной:

[[File:ttnout4.png|center|border]]

Цену можно указать как сразу в верхней таблице, так и после добавления, в нижней.

(Также если есть список ШК, которые надо отправить - можно внести их кнопкой "Указать ШК" - при наличии на остатках позиции с ними автоматически добавятся в нижний список)

Если указанное для отправки количество меньше, чем число марок на остатках, система потребует указать конкретные штрих-коды:

[[File:ttnout5.png|center|border]]

Во всплывающем окне необходимо выбрать нужные марки:

[[File:ttnout6.png|center|border]]

После заполнения таблицы необходимо нажать на кнопку "'''Записать'''" - т.о. сформируется "черновик". Из него можно сделать сразу и отправку - нажатием на соответствующую кнопку - "'''Отправить накладную'''" :

[[File:ttnout7.png|center|border]]

При возвращении в раздел "Исходящие ТТН" созданная накладная будет отображаться в таблице (или "черновик", если не стали отправлять). К "черновику" можно возвращаться в любой момент и менять в нём любые данные.

Статусы отправленной ТТН:

'''Черновик''' - накладная в статусе черновика, ещё не была отправлена

'''Отправлена в УТМ''' - накладная только создана и отправлена в УТМ; ожидает первичной проверки и отправки в ЕГАИС

'''Ожидание''' - накладная прошла проверку в УТМ и отправлена в ЕГАИС, ей присвоен номер TTN, который можно сообщить получателю; соотв-но идёт "ожидание" ответа от получателя

'''Принята''' - получатель принял накладную

'''Отказ''' - получатель отказался от накладной

'''Прислан акт расхождений''' - получатель прислал акт расхождений (разногласий)

'''Отправлено подтверждение на акт расхождений''' / '''Отправлено отказ на акт расхождений''' - вами был отправлен ответ на акт расхождений

'''Принято с расхождениями''' / '''Отказ на акт расхождений''' - ваш ответ на акт расхождений был обработан в ЕГАИС ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Отказ от расхождений равнозначен отказу получателя от продукции, т.е. все позиции из ТТН вернутся на остатки)

'''Ошибка''' - накладная не отправлена из-за ошибки в УТМ/ЕГАИС (текст ошибки можно найти в "тикетах" внутри накладной)

Любую ТТН можно переотправить (предварительно отредактировав).

При получении акта разногласий посмотреть его можно внутри накладной - акт отобразится в "связанных документах":

[[File:ttnoutrash.png|center|border]]

Ответ на акт разногласий отправить можно оттуда же.

Актуальные статусы по отправленным ТТН можно получить, нажав на кнопку "'''Обновить статусы'''".

====Рекомендации по созданию исходящих ТТН====

С 01.11.2020 маркируемый (крепкий) алкоголь можно отправлять в накладных только с указанием марок.

Для возвратных ТТН лучше всего цены и Справки Б брать из принятых ТТН ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': Справку именно ту, с которой продукция попала на остатки; т.е. в ТТН надо нажать на справку, и нужная отобразится во всплывающем окне).

Если требуется узнать, в какой ТТН была принята продукция (а самой ТТН нет в БАРЛАЙВ, напр-р принимали очень давно ещё в другой программе), можно воспользовать "Запросом движения по Справке Б".

'''ВАЖНО''': Перед отправкой накладной рекомендуется согласовать с получателем каждую позицию.

===Выгрузка ТТН в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих ТТН в следующие товаро-учётные ПО:

- '''SH4''' (StoreHouse 4)

- '''SH5''' (StoreHouse 5)

- '''iiko''' (Chain, RMS)

- '''1С''' (1С: Управление рестораном, редакция 3)

Перед началом работы с выгрузкой убедитесь, что на ПК с доступом к базе ПО установлен и настроен '''Модуль Выгрузки БАРЛАЙВ'''.

Для ТТН со статусами "Принята" и "Принята с расхождениями" становится активной кнопка "'''Выгрузить ТТН'''":

[[Файл:ttnvygruzka1.png|border|center]]

При нажатии на эту кнопку в колонке "'''Статус выгрузки ТТН'''" становится "В процессе" (отображается в общей таблице и в нижней панели открытой накладной).

В случае, если выгрузка будет успешной, статус - "'''ТТН выгружена'''"; в учётном ПО можно проверять, что накладная записалась.

Если в процессе возникла ошибка - статус "'''Ошибка выгрузки'''"; Кнопка "Выгрузить ТТН" вновь становится активной; В нижнем поле накладной показывается подробный тип ошибки.

----

====Выгрузка в sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для данной выгрузки есть возможность включить "групповую выгрузку" в настройках "Торгового объекта"

Выгрузка работает через '''sh4ole.dll''', поэтому требует наличие доп.лицензии (т.е. если лицензия только на 1 доп.место, то при запуске выгрузки необходимо выключить клиент sh4).

'''Возможные настройки выгрузки:'''

- Спецучёт (вкл/выкл)

- Сопоставление (по алккодам/по кодам sh4)

- Возможность выгружать сразу в два склада (вкл/выкл)

При добавлении значений в SH БАРЛАЙВ производит сопоставление ФСРАР-id ("Код ЕГАИС") контрагентов, а также алккодов ("Внешний код"/"ID товара") продукции.

Если вышла ошибка об отсутствии записи в SH, достаточно будет один раз её заполнить/создать, после чего выгрузка для неё будет происходить успешно. Ниже будут перечислены примеры.

'''Возможные ошибки и действия по исправлению:'''

----

'''0. Неправильная нумерация в SH'''

Текст ошибки:

неизвестная Внутренняя ошибка: выдано исключение: [ExecuteProc failed Code: [-100] OLE message: [Db exception # 57 Неизвестное исключение процедуры сервера 57.. ]]

Проверьте настройки нумерации накладных. В частности - галки "'''Нумерация внутри года'''" и "'''Номер уникален'''".

Скорее всего установлена галочка "'''Нумерация внутри года'''" и "'''Номер уникален'''", а это противоречие. Снимите галочку "'''Номер уникален'''". (в клиенте SH4 - "Сервис" - "Нумерация" - "Накладные")

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Ошибка может также означать, что зафиксирована попытка выгрузить уже ранее выгруженную накладную.

----

'''1. Нет свободных доп.мест клиента sh4.'''

Текст ошибки:

Внутренняя ошибка при попытке соединения с сервером базы данных: выдано исключение: [DbLogin failed. Code: [-1] OLE message: [Db exception # 129 Неизвестное исключение процедуры сервера 129.. ]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Данный текст может означать и проблемы с сервером sh (и прочее), но наиболее вероятно именно отсутствие доп.лицензии.

На время совершения выгрузки необходимо закрыть запущенные приложения '''sh4.exe''' (или '''sh4decl.exe'''); либо приобрести лицензию на доп.место.

----

'''2. Не заполнен атрибут "Код ЕГАИС" для склада, на который производится приёмка ТТН.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении получателя: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000404296 Наимен.: ООО "ЦТО МО" ИНН/КПП: 5047115542/504701001 ]

'''ВАЖНО''': Если в аналогичной ошибке другое юр.лицо (не своё, а поставщика/производителя/импортёра) - см. ошибку в п.3. Здесь описана ошибка при отсутствии с справочниках именно своего юр.лица.

[[Файл:ttnvygruzka2.png|border|center]]

Находим в списке свой склад (чаще всего "Бар"), открываем свойства:

[[Файл:ttnvygruzka3.png|border|center]]

Если в строке "'''Код ЕГАИС'''" пусто, необходимо добавить туда '''ФСРАР-id''' своего предприятия.

----

'''3. Не заполнен атрибут "Код ЕГАИС" для поставщика, который прислал ТТН.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении поставщика: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000204548 Наимен.: ИП ЧЕРНОБРОВКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 772794103065/ ]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Подобная ошибка в случае, если не заполнен "Код ЕГАИС" в карточке контрагента-производителя (российского) или контрагента-импортёра.

Находим нужное юр.лицо (или ИП) в "Списке корреспондентов" и открываем свойства:

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если в "Списке корреспондентов" нет в принципе карточки с поставщиком - её необходимо завести и заполнить атрибут "Код ЕГАИС".

[[Файл:ttnvygruzka4.png|border|center]]

Если в строке "'''Код ЕГАИС'''" пусто, необходимо добавить туда '''ФСРАР-id''' поставщика.

----

'''4. Не заполнен "Внешний код" в карточке товара.'''

Текст ошибки:

Ошибка при сопоставлении продукта: продукт не найден в БД StoreHouse: [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0.75 Алк%: 12]

"Словари" - "Товары" - "Список товаров"

[[Файл:ttnvygruzka5.png|border|center]]

В свойствах товара, вкладка "'''Ед.изм'''", у соответствующей ёмкости должен быть выставлен '''алккод''' (ID товара).

----

'''5. Дубли в карточках корреспондентов.'''

Ошибка данных при построении списка корреспондентов: найдены корреспонденты с одинаковым полем "Код ЕГАИС":

Далее указываются конкретные корреспонденты, у которых одинаковый "Код ЕГАИС" в справочниках SH; Это необходимо исправить.

----

'''6. Дубли в карточках товаров.'''

Ошибка данных при построении списка алк-кодов: найдены товары с одинаковым полем "Внешний код":

Далее указываются конкретные товары, у которых одинаковый "Код ЕГАИС" в справочниках SH; Это необходимо исправить. ('''ПРИМЕЧАНИЕ''': дубль также может быть и в одном товаре - для разных единиц измерения).

Это необходимо исправить.

----

'''7. Ошибка данных при сопоставлении атрибутов заголовка накладной.'''

Ошибка данных при сопоставлении атрибутов заголовка накладной:

Означает, что в атрибутах заголовков документов не указаны атрибуты ЕГАИС:

[[File:attregais.png|400px|center]]

Если отсутствуют атрибуты под номерами 99, 95, 94, 93, 92 - необходимо их добавить.

Аналогично с прочими ошибками атрибутов - при отсутствии "егаисовских" будут выходить подобные ошибки.

Открывать через клиент '''sh.exe''' - "'''Сервис'''" - "'''Дополнительные атрибуты'''".

----

'''8. Ошибка данных при сопоставлении продукта: отсутствуют сведения об импортере.'''

Ошибка данных при сопоставлении продукта: отсутствуют сведения об импортере

Без указания конкретного контрагента означает, что для иностранной продукции в накладной нет информации по импортёру. Она должна подтягиваться автоматически при приёмки накладной, это может не произойти по разным причинам (сбой УТМ, ЕГАИС и пр.).

В таком случае надо просто сделать запрос вручную, подробнее - в пункте [[#Об импортёрах в ТТН]]

----

====Выгрузка в sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

====='''Синхронизация с базой sh5'''=====

В случае если вы добавили новые позиции в сторхаус, для возможности сопоставления с ними - необходимо произвести синхронизацию. Для этого нажмите на кнопку "облачной выгрузки":

[[File:oblvygr1.png|center|border]]

И в появившемся блоке нажмите "Обновить" - дождитесь окончания синхронизации

====='''Сопоставление поставщика и склада'''=====

Сопоставление с поставщиком и со складом куда будет принята накладная происходит в "шапке" ТТН:

[[File:oblvygr2.png|center|border]]

====='''Сопоставление продукции'''=====

Для сопоставления продукта необходимо нажать на индикацию под названием, откроется поле поиска товара, а также возможность выбрать единицу измерения и указать коэффициент:

[[File:oblvygr3.png|center|border]]

Товар будет выгружен с указанной единицей измерения, итоговое кол-во равняется количеству умноженному на коэффициент (в примере выше будет выгружено 0.355 литра).

----

====Выгрузка в iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

Выгрузка настраивается или в '''iiko Chain''', или в '''iiko RMS'''.

'''ВАЖНО''': Для работы выгрузки нужна лицензия серверного API - '''iikoAPIServer'''.

====='''Синхронизация с базой IIKO'''=====

В случае если вы добавили новые позиции в IIKO, для возможности сопоставления с ними - необходимо произвести синхронизацию. Для этого нажмите на кнопку "облачной выгрузки":

[[File:oblvygr1.png|center|border]]

И в появившемся блоке нажмите "Обновить" - дождитесь окончания синхронизации.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''' - Если ранее уже работали со старой версией выгрузки, необходимо зайти в "Справочник кодов IIKO или 1С" и нажать на кнопку "Выгрузить товары" / "Выгрузить поставщиков" - чтобы не пришлось в дальнейшем делать заново сопоставления по позициям, уже добавленным ранее в справочник. И после этого работать по инструкции ниже (новые данные автоматически будут добавляться в справочник после сопоставления)

====='''Сопоставление поставщика и склада'''=====

Сопоставление с поставщиком и со складом куда будет принята накладная происходит в "шапке" ТТН:

[[File:oblvygr2.png|center|border]]

====='''Сопоставление продукции'''=====

Для сопоставления продукта необходимо нажать на индикацию под названием, откроется поле поиска товара, а также возможность выбрать единицу измерения и указать коэффициент:

[[File:oblvygr3.png|center|border]]

Товар будет выгружен с указанной единицей измерения, итоговое кол-во равняется количеству умноженному на коэффициент (в примере выше будет выгружено 0.355 литра).

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если вы выбираете для выгрузки фасовку, отличную от базовой единицы измерения, и она уже задана в карточке товара в IIKO, указывать дополнительный коэффициент в Личном кабинете не нужно. В таком случае всегда оставляйте значение «1».

----

====Выгрузка в 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

Поддерживаются конфигурации:

- '''1С: Управление рестораном, редакция 3'''

- '''1С: Общепит КОРП'''

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для данной выгрузки есть возможность включить "групповую выгрузку" в настройках "Торгового объекта"

После установки Модуля Выгрузки необходимо сопоставить данные 1C и БАРЛАЙВ:

'''1 - Указать код склада 1C'''

В '''1C''' в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код:

[[File:склад1c.png|center|border]]

В '''БАРЛАЙВ''' открыть свойства "'''Торгового объекта'''", найти пункт '''Включить справочники iiko или 1С''' и выставить там галку.

Заполнить поле "'''Код склада iiko или 1С'''"

Заполнить оба поля "Название нового справочника" (название можно написать любое)

[[File:iiko5b.png|center|border]]

Нажать "'''Записать'''" - изменения сохранятся.

'''ВАЖНО''': Если на нескольких объектах используется один и тот же справочник, то для каждого создавать новый не надо - достаточно выбрать уже существующий в полях "'''Справочник товаров'''".

----

'''2 - Заполнить справочник контрагентов'''

В '''1C''' в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код:

[[File:поставщик1c.png|center|border]]

В '''БАРЛАЙВ''' перейти в раздел "'''Накладные'''", там нажать на кнопку "'''Справочник кодов IIKO или 1С'''":

[[File:iiko6a.png|center|border]]

Там перейти во вкладку "'''Поставщики'''", откроется таблица с уже добавленными контрагентами:

[[File:iiko7a.png|center|border]]

Нажать на "'''Добавить'''":

[[File:iiko8a.png|center|border]]

В поле "'''Код IIKO или 1С'''" внести код, взятый из справочников 1C выше;

В поле "'''Поставщик'''" выбрать нужного поставщика (быстрее всего поиск вести вводом ФСРАР-id)

Нажать "'''Добавить'''" - контрагент будет внесён в таблицу.

----

'''3 - Заполнить справочник товаров'''

В '''1C''' в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код:

[[File:товар1c.png|center|border]]

В той же карточке перейти во вкладку "'''Единицы измерения'''", и убедиться, что заведена единица, чей "'''Коэффициент'''" соответствует единице в ЕГАИС. Если нет - создать (с указанием правильных коэффициентов).

'''ВАЖНО для разливного (нефасованного) пива''' - указывать всегда название единицы измерения '''дал''' (в таблицах БАРЛАЙВ для такой продукции отображается в поле "ёмкость" либо "дал", либо "(не задано)"), а коэффициент - 10.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': у номенклатуры обязательно должен быть заполнен реквизит «Вид алкогольной продукции» во вкладке "Основные".

В '''БАРЛАЙВ''' перейти в раздел "'''Накладные'''", там нажать на кнопку "'''Справочник кодов IIKO или 1С'''":

[[File:iiko6a.png|center|border]]

Откроется вкладка "'''Товары'''", с таблицей уже добавленной номенклатуры:

[[File:iiko9a.png|center|border]]

Нажать на "'''Добавить'''":

[[File:iiko10a.png|center|border]]

В поле "'''Код IIKO или 1С'''" внести код, взятый из справочников 1С выше;

В поле "'''Наименование товара'''" выбрать нужную продукцию (быстрее всего поиск вести вводом id товара)

Нажать "'''Добавить'''" - товар будет внесён в таблицу.

После заполнения справочников можно приступать к выгрузке.

----

'''Возможные ошибки'''

'''ВАЖНО''': Убедитесь, что корректно заполнили справочники согласно инструкции выше; что используете нужный справочник (т.к. можно заводить много разных, выбираются они в настройках "Торгового объекта).

'''1. Не найден поставщик'''

Ошибка данных при сопоставлении поставщика: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 020000161553 Наимен.: ООО "КВК" ИНН/КПП: 7805394047/780501001 ]

Исправляется внесением поставщика в '''Справочник кодов IIKO или 1С поставщиков'''.

----

'''2. Не найден получатель (склад)'''

Ошибка данных при сопоставлении получателя: корреспондент не найден в БД StoreHouse: [FSRAR_ID: 030000204548 Наимен.: ИП ЧЕРНОБРОВКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 772794103065/ ]

Исправляется указанием корректного "'''Кода склада iiko или 1С'''" в настройках "'''Торгового объекта'''".

----

'''3. Не найден товар'''

Неизвестная ошибка данных: для продукта [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0,75 Алк%: 12] не задан код

Исправляется внесением позиции в '''Справочник кодов IIKO или 1С товаров'''.

----

'''4. Не найдена единица измерения'''

Неизвестная ошибка данных: для продукта [Алккод: 0018220000001396931 Наим.: Вино столовое полусладкое красное "БАСТАРДО ФЕОДОСИЙСКОЕ" ТМ "ОРЕАНДА" Емк.: 0,75 Алк%: 12]
не найдено единицы измерения

Исправляется указанием "'''Коэффициента'''" единицы измерения в карточке товара 1С.

"'''Коэффициент'''" должен быть именно идентичным единице измерения ЕГАИС, поэтому рекомендуется копировать её прямо из накладной/остатков, из поля "'''Ёмкость'''".

'''ВАЖНО для разливного (нефасованного) пива''' - указывать всегда название единицы измерения '''дал''' (в таблицах БАРЛАЙВ для такой продукции отображается в поле "ёмкость" либо "дал", либо "(не задано)"), а коэффициент - 10.

При возникновении прочих ошибок - обращайтесь в тех.поддержку.

----

==Запросы и акты==

В разделе есть возможность отправить акты и запросы ЕГАИС (кроме ТТН и актов списания, у них свои разделы "Накладные" и "Акты списания").

===Акт передачи в торговый зал===

'''Акт передачи в торговый зал''' - документ, который переносит продукцию с Регистра 1 ("Склад") на Регистр 2 ("Торговый зал").

При выборе вкладки "'''Акты ЕГАИС'''" и позиции "'''Перемещение в торговый зал'''" откроется список отправленных документов:

[[Файл:acttoshop1.png|border|center]]

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция перенесена в "торговый зал"; крестики - сигнализируют об ошибке. Наиболее частая причина ошибок - перемещение продукции, которой нет на остатках Р1. Чтобы её избежать обязательно убедитесь, что остатки актуальные.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС.

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС:

[[Файл:acttoshop2.png|border|center]]

Для нового переноса необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''", появится окно с остатками Р1 :

[[Файл:acttoshop3.png|border|center]]

Кнопкой "Переместить" (и соответственно "Переместить всё") можно заполнить Акт:

[[Файл:acttoshop4.png|border|center]]

При нажатии на кнопку "Отправить акт" документ с позициями из нижнего списка будет отправлен в ЕГАИС; он появится в списке актов, тикеты (зелёные галки или крестики) по нему будут отображены там же.

В случае, если список очень большой, можно воспользоваться поиском. Достаточно написать необходимое значение в строке (название, алккод или справку Б):

[[Файл:acttoshop5.png|border|center]]

Нажимаете '''Enter''', фильтр сработает (найденную позицию можно сразу переместить) :

[[Файл:acttoshop6.png|border|center]]

Для сброса фильтра достаточно очистить поле и нажать '''Enter'''.

----

===Акт возврата на склад===

'''Акт возврата на склад''' - документ, который переносит продукцию с Регистра 2 ("Торговый зал") на Регистр 1 ("Склад").

При выборе вкладки "'''Акты ЕГАИС'''" и позиции "'''Возврат из торгового зала на склад'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция возвращена на "склад"; крестики - сигнализируют об ошибке. Наиболее частая причина ошибок - перемещение продукции, которой нет на остатках Р2. Чтобы её избежать обязательно убедитесь, что остатки актуальные.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС.

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы сделать новый возврат на склад, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''":

[[Файл:actfromshop1.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется:

[[Файл:actfromshop2.png|border|center]]

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке (кроме "Справки Б") заполнятся автоматически:

[[Файл:actfromshop3.png|border|center]]

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Если же необходимо вернуть на Р1 все остатки (или большую часть), удобнее использовать кнопку "'''Добавить все остатки Р2'''", по нажатию список заполнится сам:

[[Файл:actfromshop4.png|border|center]]

Если "Справка Б" известна, можно заполнить поля вручную.

Если же нет, то можно воспользоваться "подсказкой" БАРЛАЙВ - нажать на символ плюс "+" , откроется всплывающее окно с двумя списками:

[[Файл:actfromshop5a.png|border|center]]

Ответы на запрос движения между регистрами; Справки Б отображаются только по соответствующему алккоду, можно выделить нужную и нажать "Добавить Справку Б", поле заполнится.

Список принятых ТТН, в которых был данный продукт; соответственно есть возможность взять "Справку Б" оттуда (выделить нужную строку и нажать на кнопку "Добавить Справку Б", она проставится в поле).

Аналогично со списком актов переноса в торговый зал, тоже отображаются с данным продуктом и можно забрать информацию оттуда.

Если вдруг в выбранной "Справке Б" количество будет меньше, чем проставленное в строке - под ней автоматически создастся дубль с количеством, которое осталось.

Например, для примера выше в списке первая "Справка Б" с количеством = 2, а у нас в строке количество = 6; если выберем эту Справку Б, получим следующее:

[[Файл:actfromshop6.png|border|center]]

Кнопка "Отправить акт" станет активной, когда будут заполнены все поля. По её нажатию акт будет отправлен в ЕГАИС.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Перед отправкой акта проверьте указанное кол-во продукции - по умолчанию проставляется всё доступное на остатках.

----

===Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2)===

Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2) - документ, который позволяет поставить алкогольную продукцию на баланс (в "торговый зал", Р2).

'''ВАЖНО:''' С 15.01.2021 разрешены акты постановки на баланс (Р2) только с причиной "Пересортица".

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Акт постановки на баланс «Торговый зал» (Р2)'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и продукция появилась в "торговом зале"; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы сделать новый возврат на склад, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''":

[[Файл:actchargeonshop1.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется:

[[Файл:actchargeonshop2.png|border|center]]

Чтобы не ошибиться, рекомендуется указывать именно алккод:

[[Файл:actchargeonshop3.png|border|center]]

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке заполнятся автоматически, останется лишь указать количество:

[[Файл:actchargeonshop4.png|border|center]]

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Кнопка "Отправить акт" станет активной, когда будут заполнены все поля. По её нажатию акт будет отправлен в ЕГАИС.

В верхней части можно менять причину: "Излишки", "Продукция, полученная до 01.01.2016", "Пересортица" (при указании этой причины появится доп. поле '''"Номер акта списания"'''); а также указывать примечание.

----

===Акт фиксации штрихкодов===

'''Акт фиксации штрихкодов''' - или "акт привязки ШК", документ, который позволяет привязать марку к конкретной позиции ("Справке Б") на остатках.

Используется в двух случаях:

1 - Для превращения партионной продукции в помарочную (необходимо напр-р для отправки старых марок в накладных с 01.11.2020)

2 - Для устранения пересорта помарочной продукции:

Если вдруг фактически в наличии оказалась одна марка, а в ЕГАИС - другая (такое случается, если не проводили сверку и ошибся поставщик). В таком случае сначала привязывается фактическая марка, затем отвязывается (соответствующим [[#Акт отмены фиксации штрихкодов|актом]]) - "лишняя" с ЕГАИС.

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Привязать марку'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и марка привязалась; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы привязать марку, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''".

Откроется список "Остатков Р1-Р3", из него необходимо выбрать нужную позицию и нажать "Добавить", она перенесётся в нижнюю таблицу:

[[File:actfix1.png|center|border]]

Для добавления нужной марки нажать на зелёную кнопку "'''Добавлено:0...'''" и внести её:

[[File:actfix2.png|center|border]]

Закрыть это окно, нажать "'''Отправить акт'''" , дождаться успешных тикетов.

----

===Акт отмены фиксации штрихкодов===

'''Акт отмены фиксации штрихкодов''' - или "акт отвязки ШК", документ, который позволяет отвязать марку от конкретной позиции ("Справке Б") на остатках.

Используется для устранения пересорта помарочной продукции:

Если вдруг фактически в наличии оказалась одна марка, а в ЕГАИС - другая (такое случается, если не проводили сверку и ошибся поставщик). В таком случае сначала привязывается фактическая марка (соответствующим [[#Акт фиксации штрихкодов|актом]]), затем отвязывается - "лишняя" с ЕГАИС.

При выборе вкладки '''"Акты ЕГАИС"''' и позиции "'''Отвязать марку'''" откроется список отправленных документов.

Зелёные галки означают, что акт был проведён успешно и марка отвязалась; крестики - сигнализируют об ошибке.

Пустые поля означают, что тикеты (ответы) ещё не пришли из ЕГАИС. (Если ответ не приходит дольше 2 часов - обратитесь в поддержку).

При нажатии на строку ниже отобразятся позиции Акта и Ответы ЕГАИС.

Чтобы отвязать марку, необходимо нажать на кнопку "'''Создать акт'''".

Откроется список "Остатков Р1-Р3", из него необходимо выбрать нужную позицию и нажать "Добавить", она перенесётся в нижнюю таблицу:

[[File:actunfix1.png|center|border]]

Для отвязки нужной марки нажать на зелёную кнопку "'''Добавлено:0...'''" и выбрать её:

[[File:actunfix2.png|center|border]]

Закрыть это окно, нажать "'''Отправить акт'''" , дождаться успешных тикетов.

----

===Запрос алкогольной продукции===

'''Запрос алкогольной продукции''' - запрос выдаёт по алккоду (ID товара) информацию, которая за ним закреплена (название, ёмкость, производитель, импортёр и т.д); а также записывает в базу БАРЛАЙВ данные о продукции, если её не было в системе. Можно запросить сразу несколько позиций (каждую отдельной строкой), до 20 алккодов.

----

===Запрос движения по справке Б===

'''Запрос движения по справке Б''' - запрос выдаёт по Справке Б (РФУ-2) информацию по движениям - в каком ТТН была принята, в каким актах продукция была списана. Можно запросить сразу несколько позиций (каждую отдельной строкой), до 20 справок Б.

----

===Запрос движения между регистрами===

'''Запрос движения между регистрами''' - запрос, который позволяет узнать, какие документы ЕГАИС проходили по конкретному алккоду в определённый месяц. Бывает очень полезен для того, чтобы узнать Справки Б перед тем, как осуществить возврат на склад (перенос с Р2 на Р1).

БАРЛАЙВ позволяет отправить сразу много запросов (по нескольким алккодам/по нескольким месяцам).

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Движение между регистрами'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaprosdvizhenie1.png|border|center]]

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл.

При нажатии на строку ниже можно посмотреть данные ответа на запрос:

[[Файл:zaprosdvizhenie3.png|border|center]]

Чтобы сформировать запрос, надо нажать на кнопку "Отправить запрос", откроется окно формирования:

[[Файл:zaprosdvizhenie2.png|border|center]]

Можно заполнять акт построчно: при вводе символов в поля "Код" (удобнее вводить сразу известный алккод) или "Наименование" будет отображаться список из остатков, соответствующий тому что пишется.

После выбора из этого ниспадающего списка конкретной позиции все данные в строке (кроме "Справки Б") заполнятся автоматически.

Чтобы добавить следующую строку, надо нажать соответствующую кнопку.

Если же необходимо сделать запрос движения по всем остаткам Р2 (или большей части), удобнее использовать кнопку "'''Добавить все остатки Р2'''", по нажатию список заполнится сам.

Также необходимо указать с помощью календаря диапазон месяцев.

В примере на скриншоте выше заполнены две строки и указано два месяца, соответственно, будет сформировано 4 запроса. Если в запросе только 1 строка и 1 месяц (напр, 10-2019 - 10-2019), то запрос сформируется один.

'''ВАЖНО!''' По каждому месяцу будет отправлен отдельный запрос; если запросов будет много, то получение ответов от ЕГАИС займёт некоторое время. Максимальный диапазон для одного мультизапроса - год. Кнопка "Отправить запрос" активна только когда все поля заполнены (в т.ч. нет пустых строк).

Имейте в виду, что при отправке большой пачки запросов (>100), УТМ будет обрабатывать их в порядке очереди, т.е. получение ответов займёт время. (а также все прочие акты/запросы в БАРЛАЙВ встанут в "очередь", пока данная "пачка" не будет обработана).

----

===Запрос Справки А===

'''Запрос Справки А''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по '''"Справке А" (РФУ-1)'''.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Справки А'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaprosspravkia1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать номер Справки А (вида '''FA-***************''') и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл.

Пример ошибочного запроса:

[[Файл:zaprosspravkia2.png|border|center]]

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaprosspravkia3.png|border|center]]

Подробную информацию об Импортёре либо Производителе можно получить, нажав на название.

'''ВАЖНО:''' Помните, что в редких случаях в ответе ЕГАИС на запрос по Справке А в графе "Импортёр" может оказаться один из поставщиков, который по каким-либо причинам поставил продукцию на баланс. Поэтому по возможности сверяйте информацию с бумажными источниками (либо уточняйте информацию у поставщика).

Из успешной '''Справки А''' информация об импортёре (и ГТД, если есть) автоматически запишется во все '''ТТН''' раздела "'''Накладные'''", где есть эта справка.

----

===Запрос Контрагента по id===

'''Запрос Контрагента по id''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по ФСРАР-id о контрагенте ЕГАИС.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Контрагента по id'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaproskorrid1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать ФСРАР-id (12 цифр) и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaproskorrid2.png|border|center]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' у ИП может быть несколько адресов.

----

===Запрос Контрагента по ИНН===

'''Запрос Контрагента по ИНН''' - запрос, который позволяет получить подробную информацию по ИНН о контрагенте ЕГАИС.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос Контрагента по ИНН'''" откроется список отправленных запросов:

[[Файл:zaproskorrfsrar1.png|border|center]]

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле вписать ИНН и нажать на кнопку "Запросить".

Зелёная галка - информация о справке пришла; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Пример успешного запроса (информация открывается внизу по нажатию на строку в таблице):

[[Файл:zaproskorrfsrar2.png|border|center]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Если у юр.лица несколько обособленных подразделений (КПП) зарегистрированы в ЕГАИС, то все они будут отображены.

===Повторный запрос ТТН===

'''Повторный запрос ТТН''' - запрос, с помощью которого можно заново получить из ЕГАИС накладную (которой по разным причинам нет во входящих документах УТМ).

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Повторный запрос ТТН'''" откроется список отправленных запросов.

Чтобы отправить запрос, необходимо в поле "'''TTN'''" вписать егаисовский номер накладной и нажать на кнопку "'''Запросить'''".

'''ВАЖНО''': Вводить ПОЛНЫЙ номер с текстом "TTN-", напр-р TTN-0007793201.

Зелёная галка - запрос принят; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

После получения "зелёной галки" перейдите в раздел [[#Накладные|Накладные]] и нажмите "Запросить ТТН", чтобы ваша накладная появилась в системе (имейте в виду, что после получения "зелёной галки" накладная приходит не мгновенно, иногда ожидание может растянуться до 5 минут и более).

'''ВАЖНО''': По данному запросу в ЕГАИС есть временное ограничение - можно отправлять не чаще чем '''РАЗ В 10 МИНУТ'''!!!

Без временного ограничения перезапрашивать ТТН можно в личном кабинете service.egais.ru.

===Запрос неподтверждённых накладных===

'''Запрос неподтверждённых накладных''' - запрос, с помощью которого можно получить список неподтверждённых ТТН.

При выборе вкладки "'''Запросы ЕГАИС'''" и позиции "'''Запрос неподтверждённых накладных'''" откроется список отправленных запросов.

Чтобы отправить запрос, необходимо заполнить поле "'''Ваш ФСРАР-ID (СИО)'''" (найти его можно напр-р в свойствах "торгового объекта") и нажать на кнопку "'''Запросить'''".

'''ВАЖНО''': Запрос можно отправлять не чаще чем раз в 12 часов.

Зелёная галка - пришёл ответ на запрос; Красный крест - ошибка; Пустое поле - ответ от ЕГАИС ещё не пришёл (либо пришёл пустой).

Чтобы увидеть содержимое ответа, необходимо нажать на строку с запросом, ниже появится таблица с данными накладных.

==Инвентаризация==

'''ВАЖНО''' - эта инвентаризация - для маркируемого ("крепкого") алкоголя.

Инвентаризация в '''БАРЛАЙВ''' - сличение фактических остатков крепкого алкоголя с данными ЕГАИС. По итогам инвентаризации можно выявить излишки и недостачу.

После подготовки, процесс инвентаризации проводится в два этапа: сначала необходимо отсканировать все закрытые бутылки в Модуле Бармена; Затем обработать результаты в Модуле Бухгалтера.

Подробнее - в статье [[Инвентаризация в BARLane|Инвентаризация в БАРЛАЙВ]]

==Инвентаризация (пиво и пр.)==

'''ВАЖНО''' - эта инвентаризация - для немаркируемого ("пиво и пр.") алкоголя.

В ней тоже происходит сличение фактических остатков алкоголя с данными ЕГАИС. По итогам инвентаризации можно выявить излишки и недостачу.

После подготовки, процесс инвентаризации проводится в два этапа: сначала необходимо указать все закрытые бутылки/банки/кеги в Мобильном Бармене; Затем обработать результаты в Модуле Бухгалтера (на сайте).

Подробнее - в статье [[Инвентаризация в БАРЛАЙВ (пиво и пр.)]]

==Журнал учёта==

'''ВАЖНО: Требование о ведении журнала - отменено'''. Подробнее:

Приказ ФСРАР от 19 июня 2015 г. № 164 (и соответственно требование вести журнал) отменён изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 19.06.2006 № 380 «Об учете объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учете использования производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой продукции».

Раздел позволяет формировать «'''Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции'''» на основании всех актов «Реализация», отправленных через БАРЛАЙВ.

Для формирования журнала необходимо выставить фильтр по датам:

[[Файл:Buhbarline19.png|border|center]]

Журнал можно выгрузить в формате .xlsx (Excel) нажатием на кнопку «'''Выгрузка в Excel'''»:

[[Файл:Buhbarline20.png|border|center]]

==Немаркируемый алкоголь==

Данный раздел является аналогом раздела [[#Отсканированные товары|"Отсканированные товары"]] для некрепкого алкоголя (пиво, сидр, пуаре, медовуха и пр.).

Т.к. у пива нет акцизным марок, распознавание позицией происходит через EAN-13 (одномерные тринадцатизначные коды):

[[Файл:beerean13.jpeg|center]]

Привязка к коду делается через "'''Справочник продукции'''", о нём подробнее - [[#Справочник пива и пр.|ниже]].

В разделе отображаются позиции немаркируемого алкоголя, отправленные из Модуля Бармена.

[[Файл:barnemark1.png|border|center]]

Вкладка "Сопоставленные" - позиции, по которым есть остатки и которые соответственно можно списать.

Списать либо вручную в "'''Мастере Списания'''", либо выставив в настройках "'''Торгового объекта'''" опцию '''"Автосписание Пива и пр."'''

После списания таблица "'''Сопоставленных'''" очищается; Позиции из вкладки "'''Без сопоставления'''" проверяются заново только после нового запроса остатков Р1-Р3.

===Справочник пива и пр.===

При нажатии на кнопку '''Справочник продукции''' открывается таблица:

[[Файл:eantable1.png|border|center]]

В таблице отображаются позиции немаркируемого алкоголя и EAN-коды, к ним привязанные.

Добавление простое:

[[Файл:eantable2.png|border|center]]

- Указать '''EAN-13''' код (можете считать с бутылки; можете переписать вручную, он как правило написан под штрих-кодом);

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Допускаются коды размерами 13, 12, 8.

- Выбрать '''позицию из справочника''' (рекомендуем вводить алккод для более точного результата).

- Нажать на кнопку "Добавить".

==Учётные записи==

Внешний вид раздела:

[[Файл:Buhbarline21b.png|border|center]]

Данный раздел предназначен для добавления и редактирования учётных записей.

Фильтр – возможность фильтровать отображаемую в таблице информацию.

Кнопка «'''Добавить'''»:

[[Файл:Buhbarline22a.png|border|center]]

'''GUID''' – оставить пустым

'''Логин''' – логин для авторизации на сайте (рекомендуется устанавливать email)

'''Фамилия Имя''' – ФИО

'''e-mail''' – почта

'''Телефон''' – можно оставить пустым

'''Корпорация''' – выбрать юр.лицо (можно указать несколько, если "Администратору" доступно больше одного юр.лица; переключение между ними - в верхнем правом углу)

'''Роль''' – выбрать роль (Администратор, Бармен, Бухгалтер)

'''Пароль''' – рекомендуется выставить надёжный (длинный)

'''Получать оповещение об ошибке акта списания''' - при активации на email будут приходить уведомления об ошибочных актах списания.

'''Получать оповещение об ошибке гашения ВСД''' - при активации на email будут приходить уведомления об ошибочных ВСД (актуально для роли Администратор (Меркурий), для работы в [[BARLane "Меркурий"]]).

Нажать «'''Добавить'''».

Различия между ролями:

* Администратор: доступны все разделы в Модуле Бухгалтера и возможность удалять марки

* Бухгалтер: недоступны разделы «Учетные записи», «Торговые объекты», «Кассы», Транспортные модули», нет возможности удалять марки; остальные функции Модуля Бухгалтера – доступны

* Бармен: в Модуле Бухгалтера права аналогичны бухгалтерским; доступен Модуль Бармена.

Любую учётную запись можно отредактировать (нажать на логин) или удалить.

'''ВАЖНО:''' Чтобы учётная запись ("Бухгалтер" и "Бармен") была рабочей, необходимо привязать её к «Торговому объекту», об этом подробнее в [[#Торговые объекты|следующей главе]]; Учётную запись "Администратор" привязывать не надо, ему доступны все объекты по умолчанию.

==Торговые объекты==

В данном разделе отображены все торговые объекты «корпорации» (юр.лица):

[[Файл:Buhbarline23b.png|border|center]]

Если у «корпорации» несколько объектов, переключаться между ними можно с помощью списка в верхнем правом углу:

[[Файл:Buhbarline24b.png|border|center]]

При нажатии на «Название» можно зайти в настройки объекта:

[[Файл:Buhbarline25b.png|border|center]]

'''Реквизиты объекта''': Название, ИНН, оба КПП (могут совпадать), ФСРАР-id (СИО).

'''Данные для алкогольной декларации''': Код страные (643), Код региона (как правило первые 2 цифры ИНН; исключение может быть для Мск), адреса, Контактный телефон, Лицензия (для крепкого алкоголя), данные руководителя и главбуха.

'''Запретить приёмку алкоголя крепче 16.5%''' - для объектов с лицензией на продажу маркируемой продукции с крепостью не больше 16.5. При включении невозможно подтвердить ТТН с продукцией крепче 16.5%.

'''Настройки автоматики''' - автосписаний и автозапросов остатков.

'''Включить справочники iiko''' - настройки выгрузки в ПО iiko.

'''Адрес''' - адрес объекта, используется при формировании [[#Журнал учёта|«Журнала учёта»]].

'''"Учётные записи"''' - здесь указаны все пользователи, привязанные к данному объекту. (Кроме "Администраторов", их привязывать необязательно).

===Привязка учётной записи к торговому объекту===

Для добавления – найти необходимую учётку в ниспадающем списке:

[[Файл:Adduserbarline.png|center|border]]

и нажать «'''Добавить'''», затем кнопку «'''Записать'''» в самом низу. (Кроме "Администраторов", их привязывать необязательно).

===Настройки автоматики торгового объекта===

[[Файл:Buhbarline26a.png|border|center]]

При включении настроек можно указать время их работы. Настройки выше означают, что БАРЛАЙВ будет автоматически запрашивать остатки Р1-Р3 в 20:00; остатки Р2 в 20:05; и затем автоматически спишет все сопоставленные марки в 21:00 (а всё пиво из "немаркируемого" - в 21:05); при этом каждые 3 часа будут запрашиваться накладные ("автозапрос ТТН").

'''ВАЖНО''': Следите, чтобы время запроса остатков было раньше, чем время списания; т.к. списывать продукцию необходимо по актуальным остаткам.

Любые изменения в настройках «Торгового объекта» подтверждаются кнопкой «'''Записать'''».

===Прочие настройки торгового объекта===

====Лимиты "пула марок"====

'''ВАЖНО!''' На данный момент функция доступна только для интеграции с '''R-keeper'''.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для того чтобы приходили оповещения от телеграм-бота - необходимо подключить его в "центре уведомлений" если это не было сделано ранее.

Если включен "порционный учёт", то есть возможность включить лимит для "пула марок". Суть в том, чтобы отслеживать момент, когда в "пуле" уже мало вскрытых бутылок и необходимо добавить новые.

Включается в настройках "торгового объекта" в блоке "порционный учёт":

[[File:limit1.png|border|center]]

После включения в "Справочнике номенклатуры" появляется столбец "Лимит":

[[File:limit2.png|border|center]]

В окне редактирования карточки товара можно его указать:

[[File:limit3.png|border|center]]

Соответственно, если в "пуле марок" по указанному алккоду (или их сумме если несколько) объёма будет меньше лимита - придёт оповещение через телеграм-бот:

[[File:limit4.png|border|center]]

==О разделах «Кассы» и «Транспортные модули»==

Данные разделы предназначены для настройки связи между Модулями Бухгалтера, Бармена, Синхронизации.

'''ПРИМЕЧАНИЕ:''' Для возможности автоматического списания у «Торгового объекта» должна быть хотя бы одна «Виртуальная касса» - при добавлении необходимо написать название, выбрать объект и указать галку «Виртуальная».

При подключении '''БАРЛАЙВ''' такая касса как правило уже бывает создана.

'''ВАЖНО:''' Любые изменения рекомендуется вносить только при предварительной консультацией с технической поддержкой, иначе может быть нарушена работоспособность системы.

==Поле «Задать вопрос»==

Поле вызывается нажатием на кнопку "Задать вопрос" в верхнем правом углу.

[[Файл:Buhbarline27b.png|border|center]]

Данная кнопка вызывает поле «обратной связи», с помощью которого можно отправить сообщение технической поддержке БАРЛАЙВ.

Также с поддержкой можно связаться по телефону или почтой:

support@barlane.ru
+7(800)707-28-17
+7(495)788-77-96

Или через чат в нижнем правом углу.

Инструкция по выравниванию порционных остатков

2026-03-23T07:47:28Z

Admin:

<center>Инструкция по выравниванию порционных остатков</center> [[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

Данная инструкция предназначена для актуализации остатков по данным ЕГАИС - чтобы минимизировать получение ошибок при "порционных" списаниях.

'''ВАЖНО''': Перед включением автозапроса проверьте свою учётную запись (раздел "Учётные записи") - если у вас есть "лишняя" роль "Администратор (Меркурий)" - уберите её (оставьте только "Администратор (ЕГАИС)"). На доступ к https://merc.barlive.ru/ это не влияет.

'''1 - Зайти в раздел "Остатки ЕГАИС" - "Остатки Р1-Р3"'''

Обновить остатки ("Запросить остатки вручную") - т.к. дальнейшие действия надо делать по актуальным остаткам. После обновления остатков, идти далее.

[[File:excel1a.png|center|border]]

Нажать на "'''Выгрузить спаврки Б (расхождения)'''" - будет скачан список "крепкого" ("маркируемого") алкоголя, у которого есть расхождения между "количеством" и "марками".

[[File:notebook1.png|center|border]]

'''2 - Зайти в раздел "Админка"''' - вкладка "Статус автозапроса марок."

Включить там параметр "'''Автозапрос списка марок'''"

Указать время начала автозапроса (как правило +5 минут от настоящего времени; или +30 минут от последнего запроса марок если делали его вручную); загрузить файл блокнота сохранённый выше.

[[File:automarkj1.png|center|border]]

Нажать "'''Сохранить'''" чтобы условия применились.

С указанного времени начнётся автозапрос (система поочерёдно будет запрашивать марки по каждой "Справке Б" каждый 30 минут).

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Пока будет идти автозапрос, в разделе "Остатки ЕГАИС" пропадут кнопки "Запросить марки" во избежание создание конфликтов.

Файл:Excel1a.png

2026-03-23T07:46:10Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

MediaWiki:Mobile.css

2026-03-23T03:21:45Z

Admin:

.minerva-user-navigation {
display: flex;
min-width: 7em;
min-height: 5em;
position: relative;
align-items: center;
justify-content: center;
}

.mw-ui-icon {
background-color: #ffffff;
border-radius: 14px !important;
}

.header-container.header-chrome {
/* background-color: #eaecf0; */
/* border: 0; */
box-shadow: inset 0px 0px 0px 100px rgb(110 132 247);
}

.header-container {
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
padding: 0 16px;
}

.header .search-box .search {
width: -webkit-fill-available;
}

.overlay.search-overlay .header input {
width: 23.4375em !important;
}
.client-nojs .search-box input:focus,
.search-box input:focus {
border-color: #ffffff !important;
box-shadow: 0 0 0 1px #ffffff, 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0) !important;
}

.search-box .search {
background-color: #ffffff;
background-position: left 6px center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 18px;
-webkit-appearance: none;
width: 100%;
margin-top: 0;
height: 2.25em;
border: 1px solid #ffffff;
border-radius: 14px;

box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0);
outline: 0;
-webkit-transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
-moz-transition: border-color 250ms,box-shadow 250ms;
transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
}

.header .branding-box h1 img, .header .branding-box a img {
height: 100px !important;
width: auto !important;
display: block !important;
margin-right: 20px;
margin-left: -15px;
}

body {
font-family: -apple-system, 'Manrope', 'Arial', 'sans-serif';
font-size: 100%;
line-height: 1.4;
-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.minerva-footer {
display: none !important;
}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(3) {background: url('https://wiki.barlane.ru/resources/assets/noavatar.svg')!important; background-size: cover !important;}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(3) svg {display: none !important;}

MediaWiki:Common.css

2026-03-23T03:17:53Z

Admin:

.minerva-user-navigation {
display: flex;
min-width: 7em;
min-height: 5em;
position: relative;
align-items: center;
justify-content: center;
}

.mw-ui-icon {
background-color: #ffffff;
border-radius: 14px !important;
}

.header-container.header-chrome {
/* background-color: #eaecf0; */
/* border: 0; */
box-shadow: inset 0px 0px 0px 100px rgb(110 132 247);
}

.header-container {
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
padding: 0 16px;
}

.header .branding-box h1 img, .header .branding-box a img {
height: 100px !important;
width: auto !important;
display: block !important;
margin-right: 20px;
margin-left: -15px;
}

.header .search-box .search {
width: -webkit-fill-available;
}

.overlay.search-overlay .header input {
width: 23.4375em !important;
}
.client-nojs .search-box input:focus,
.search-box input:focus {
border-color: #ffffff !important;
box-shadow: 0 0 0 1px #ffffff, 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0) !important;
}

.search-box .search {
background-color: #ffffff;
background-position: left 6px center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 18px;
-webkit-appearance: none;
width: 100%;
margin-top: 0;
height: 2.25em;
border: 1px solid #ffffff;
border-radius: 14px;

box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0);
outline: 0;
-webkit-transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
-moz-transition: border-color 250ms,box-shadow 250ms;
transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
}

body {
font-family: -apple-system, 'Manrope', 'Arial', 'sans-serif';
font-size: 100%;
line-height: 1.4;
-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.minerva-footer {
display: none !important;
}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(3) {background: url('https://wiki.barlane.ru/resources/assets/noavatar.svg')!important; background-size: cover !important;}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(3) svg {display: none !important;}

MediaWiki:Common.css

2026-03-23T03:16:42Z

Admin:

.minerva-user-navigation {
display: flex;
min-width: 7em;
min-height: 5em;
position: relative;
align-items: center;
justify-content: center;
}

.mw-ui-icon {
background-color: #ffffff;
border-radius: 14px !important;
}

.header-container.header-chrome {
/* background-color: #eaecf0; */
/* border: 0; */
box-shadow: inset 0px 0px 0px 100px rgb(110 132 247);
}

.header-container {
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
padding: 0 16px;
}

.header .branding-box h1 img, .header .branding-box a img {
height: 100px !important;
width: auto !important;
display: block !important;
margin-right: 20px;
margin-left: -15px;
}

.header .search-box .search {
width: -webkit-fill-available;
}

.overlay.search-overlay .header input {
width: 23.4375em !important;
}
.client-nojs .search-box input:focus,
.search-box input:focus {
border-color: #ffffff !important;
box-shadow: 0 0 0 1px #ffffff, 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0) !important;
}

.search-box .search {
background-color: #ffffff;
background-position: left 6px center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 18px;
-webkit-appearance: none;
width: 100%;
margin-top: 0;
height: 2.25em;
border: 1px solid #ffffff;
border-radius: 14px;

box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0);
outline: 0;
-webkit-transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
-moz-transition: border-color 250ms,box-shadow 250ms;
transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
}

body {
font-family: -apple-system, 'Manrope', 'Arial', 'sans-serif';
font-size: 100%;
line-height: 1.4;
-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.minerva-footer {
display: none !important;
}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(1) {background: url('https://wiki.barlane.ru/resources/assets/noavatar.svg')!important; background-size: cover !important;}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(1) svg {display: none !important;}

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-20T19:27:01Z

Admin: /* Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt и .xls).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

====='''Автоматическая выгрузка документов при приёмке'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.

Когда вы принимаете товар, документ может сам отправиться в вашу складскую программу (SH5, IIKO) - сразу после того, как вы нажали "Принять полностью" или "Принять и СПИСАТЬ"

'''Как это работает?'''
:1. Вы работаете с документом прихода
:2. Нажимаете на кнопку "Принять полностью" или "Принять и списать"
:3. Если все сопоставления выполнены (указан склад, поставщик и товары), система автоматически:
::* Принимает товар
::* Сразу запускает выгрузку документа в складскую программу
:4. Документ выгружается без дополнительных действий с вашей стороны

В статусе выгрузки вы увидите соответствующий статус "Выгружается", а после "Выгружен" - это означает, что всё сработало

Если возникнут припятствия для выгрузки - вы увидите предупреждение

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-19T16:41:59Z

Admin: /* Входящие документы */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt и .xls).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-19T14:12:41Z

Admin: /* Создание выбытия ОСУ */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-19T14:05:11Z

Admin: /* Статусы и контроль */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

Для нужной продукции указать количество, а затем нажать "добавить" - она появится в списке "Для вывода".

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-19T14:04:23Z

Admin: /* Как исправить ошибки */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

Для нужной продукции указать количество, а затем нажать "добавить" - она появится в списке "Для вывода".

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.
'''Как исправить ошибки'''
Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-19T14:02:25Z

Admin: /* Как исправить ошибки */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

Для нужной продукции указать количество, а затем нажать "добавить" - она появится в списке "Для вывода".

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.
===== '''Как исправить ошибки''' =====
Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-19T14:01:02Z

Admin: /* Создание выбытия помарочный учёт */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

Для нужной продукции указать количество, а затем нажать "добавить" - она появится в списке "Для вывода".

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.
===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.
===== '''Как исправить ошибки''' =====

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-19T14:00:16Z

Admin: /* Создание выбытия ОСУ */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

Для нужной продукции указать количество, а затем нажать "добавить" - она появится в списке "Для вывода".

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

====Создание выбытия помарочный учёт====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков.
:* Во владке "Марки" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Загрузить марки в обороте" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "Помарочный"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 6.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 7.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные помарочные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Отметьте галкой

Также можно отметить все марки на странице установив галку в заголовке первого столбца

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары отмечены галкой - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

===== '''Статусы и контроль''' =====

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

===== '''Как исправить ошибки''' =====

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

Файл:Вывод из оборота 7.png

2026-03-19T13:55:17Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл:Вывод из оборота 6.png

2026-03-19T13:36:18Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-19T12:50:49Z

Admin: /* Вывод из оборота */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

Раздел доступен в блоке "Остатки"

'''Примечание''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку для настройки прав доступа.

В разделе вы увидите:
:* Фильтры для поиска ранее созданных документов
:* Кнопку для создания нового выбытия "Создать выбытие"
:* Общий список ранее созданных документов

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Чтобы посмотреть детали любого созданного документа - нажмите на его "Индентификатор"

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия ОСУ====

Прежде чем приступать к созданию документа на выбытие - обязательно выполните обновление остатков, чтобы случайно не пересписать товар.
:* Во владке "ОСУ" раздела "Остатки (из ЛК)" - нажмите на кнопку "Запросить остатки" и дождитесь успешного выполнения запроса.

'''Шаг 1.''' Нажмите на кнопку "Создать выбытие"

'''Шаг 2.''' Заполните параметры документа:

:* Дата выбытия: Укажите фактическую дату списания
:* Способ учёта: Выберите "ОСУ"
:* Товарная группа: Выберите нужное значение из выпадающего списка
:* Причина выбытия: Выберите причину из выпадающего списка

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

'''Шаг 3.''' Добавьте товары в документ

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

В нижней части экрана отображаются доступные остатки по заданным параметрам в предыдущем шаге. Чтобы найти нужную продукцию - есть возможность отфильтровать список с помощью полей для поиска.

# Найдите нужный товар
# Укажите количество для списания
# Нажмите на кнопку с изображением стрелки для добавления позиции к списанию

Товар переместится в верхний блок - "для вывода"

Для нужной продукции указать количество, а затем нажать "добавить" - она появится в списке "Для вывода".

[[File:Вывод из оборота 5.png|center|border]]

'''Шаг 4.''' Финальные действия.
:* Комментарий (необязательно): Поле предназначено только для внутреннего использования. Эта информация не передаётся в систему "Честный знак" и будет видна только вам в списке выбытий
:* Когда все товары добавлены в блок "Для вывода" - нажмите на кнопку "Создать выбытие"

После нажатия кнопки "Создать выбытие" - документ отпраляется в систему "Честный знак". Проконтролируйте статус, чтобы убедиться, что списание успешно прошло.

'''Статусы и контроль.'''

:* Статус "Отправляется": это промежуточный статус. После создания выбытия обновите страницу в течение минуты (клавиша F5 на клавиатуре или кнопка обновления страницы в браузере)
:* Статус "Обработан": означает успех. Товары успешно выведены из оборота - больше ничего делать не требуется
:* Статус "Обработан с ошибками": означает, что возникла ошибка. Выбытие не прошло.

'''Как исправить ошибки'''

Если вы получили статус "Обработан с ошибками":
:1. Найдите причину: Зайдите внутрь проблемного документа (нажмите на его идентификатор) - там будет описание ошибки
:2. Устраните причину
:3. Переотправьте документ:
::* Для одного документа: Внутри документа найдите и нажмите кнопку "Переотправить выбытие"
::* Для нескольких документов (групповая переотправка): Вернитесь в общий список выбытий. Отметьте галками все документы с ошибками, которые нужно исправить - нажмите кнопку "Отправить повторно"
:4. Дождитесь статуса "Обработан"

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

Файл:Вывод из оборота 5.png

2026-03-19T12:19:08Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-18T17:06:44Z

Admin: /* Вывод из оборота */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

[[File:Вывод из оборота 0.png|center|border]]

Раздел доступен в блоке "Остатки".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

В общем списке - фильтр, кнопка для создания выбытия и список созданных ранее.

Для просмотра подробной информации по созданному ранее выбытию необходимо нажать на "номер".

[[File:Вывод из оборота 2.png|center|border]]

====Создание выбытия====

После нажатия на кнопку "Создать выбытие" откроется окно с параметрами:

[[File:Вывод из оборота 3.png|center|border]]

- Дата выбытия

- Товарная группа

- Способ учёта

- Причина выбытия

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:Вывод из оборота 4.png|center|border]]

Внизу отображаются доступные остатки, есть возможность их фильтровать по наименованию.

Для нужной продукции указать количество, а затем нажать "добавить" - она появится в списке "Для вывода".

При нажатии на "Создать выбытие" произойдёт вывод из оборота этой продукции.

"Комментарий (для внутреннего использования" - не уходит в "честный знак"; он будет отображаться только в общей таблице выбытий.

У созданного выбытия будет статус "Ожидается обработка"; необходимо обновить в течение минуты страницу - статус "Обработан" свидетельствует об успешном выводе из оборота.

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

Файл:Вывод из оборота 4.png

2026-03-18T17:06:16Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл:Вывод из оборота 3.png

2026-03-18T17:04:14Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл:Вывод из оборота 2.png

2026-03-18T17:02:55Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл:Вывод из оборота 0.png

2026-03-18T16:55:42Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл:Вывод из оборота 1.png

2026-03-18T16:53:50Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

ЭДО БАРЛАЙВ

2026-03-11T16:18:04Z

Admin: /* Контроль цен */

<center>ЭДО БАРЛАЙВ</center> [[Файл:edologomain3.png|150px||right|link=]]

'''ЭДО БАРЛАЙВ''' - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

==Главная==

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

[[File:интерфейс1.png|сenter]]

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы БАРЛАЙВ ([[BARLane_ЕГАИС|ЕГАИС]], [[BARLane_"Меркурий"|"Меркурий"]], [[BARLane_Журналы|Журналы]])

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

==Входящие документы==

В данном разделе отображаются все входящие документы:

[[File:входящие.png|сenter]]

Общую таблицу таблицу можно настраивать, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

[[File:edottnsettings2b.png|сenter]]

В "Наличии марок" при выставленном параметре "Маркированная" - будут отображаться только УПД с продукцией прошедшей через "честный знак".

При добавлении колонки "pdf" - сформированный файл можно скачивать прямо из общей таблицы.

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Дата "бумажная"- дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата "электронная" - дата создания электронного документа.

Кнопка '''"Запросить документы"''' - подгружаются новые (за последние 7 дней), а также обновляются статусы.

[[File:edovhod.png|center]]

Кнопка '''"Запросить документы по датам"''' - подгружаются документы за указанный период (а также обновляются их статусы).

[[File:edovhoddata.png|center]]

Кнопка '''"Запросить из почты"''' - подгружаются документы, присланные поставщиком на почту inbox@barlane.ru ('''ВАЖНО''' - для работы данной функции должна быть включена опция "'''Загружать "входящие" по адресу'''"; загружаются файлы формата .txt).

[[File:edovhodpochta.png|center]]

Доступен фильтр по таблице:

[[File:edottnfilterb.png|сenter]]

Для просмотра УПД и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сам документ:

[[File:edottnopen1b.png|сenter]]

В верхней части - кнопки ответа по документу

Далее - основная информация по документу и возможность выставления параметров для выгрузки в товаро-учётную систему.

В самом низу - перечень продукции.

Есть возможность "распечатать" УПД (скачать pdf-файл). При первом открытии УПД он будет формироваться - процесс занимает от 5 секунд до минуты; в течение этого времени надо обновить страницу - и кнопка станет активной.

===Контроль цен===

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

[[File:pricecontrol1.png|сenter|border]]

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

[[File:pricecontroledo2.png|сenter]]

===Документ в роуминге===

Система заранее определяет, что документ пришёл на ID ЭДО, не соответствующий необходимому, и предупреждает об этом:

*В общем списке документов отображается красный треугольник с восклицательным знаком

*При наведении на значок появляется подсказка:
''“Документ в роуминге, использовать отложенное подписание без подтверждения невозможно!”''

[[File:Роуминг 1.png|сenter]]

*В карточке документа кнопки "Принять полностью", "Принять частично", "Отклонить полностью" становятся неактивными (серыми), а в верхней части формы вы увидите информационное сообщение

[[File:Роуминг 2.png|сenter]]

'''Что делать, если вы увидели такое предупреждение?'''

Обработать документ через ЭДО БАРЛАЙВ нельзя, из-за технических особенностей роуминга - такой документ можно подписать только напрямую в личном кабинете Saby (ex СБИС)

'''Почему это происходит?'''

Причина - документ отправлен контрагентом на ID ЭДО другого оператора, который привязан к вашему аккаунту в Saby (ex СБИС)

'''Как избежать появления таких документов?'''

Необходимо, чтобы поставщик отгружал документы на корректный ID ЭДО Saby (ex СБИС)

'''Как узнать свой ID ЭДО?'''

В ЭДО БАРЛАЙВ в разделе “Торговые объекты” обратите внимание на строку "Ваш идентификатор ЭДО"

[[File:IDedo.png|сenter|border]]

===Приёмка УПД===

В интерфейсе доступны следующие варианты приёмки:

*Принять полностью

*Отклонить полностью (потребуется указать комментарий)

*Принять частично (откроется окно для указания фактического количества и комментария)

*Принять и СПИСАТЬ (доступно для определённых типов накладных)

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка документов.

Также доступно подтверждение аннулирования, отправленного поставщиком.

====Приёмка частично====

Для приёмки частично откройте документ и нажмите на "Принять частично":

[[File:упд.png|center|border]]

Во всплывающем окне укажите фактическое значение в столбце "Новое количество", затем "Отправить":

[[File:priemkachast2.png|center|border]]

Документ уйдёт на подписание, отобразится статус "Ожидание". (Поставщику уйдёт подписанный УПД с комментарием "Есть расхождения")

После подписания статус станет "Запрошен УКД" - документ будет ждать корректировку от поставщика.

Когда УКД придёт - отобразится статус "'''Обработать УКД'''".

При переходе внутрь документа во вкладке УКД будет подробная информация по нему и возможность отправить ответ:

[[File:priemkachast3a.png|center|border]]

После проведения подписания ответа статус станет или "Принят (УКД)" или "Принят (УКД отклонён)" (в зависимости от того приняли вы УКД или отклонили). Также есть возможность скачать pdf корректировочного документа.

====Принять и списать====

Функция доступна только для накладных, содержащих товары из системы "Честный знак" (ЧЗ). Для иных продуктовых групп (обычные товары, не подлежащие маркировке) этот вариант не применяется.

'''Как включить функцию:'''

*В накладных с ОСУ кнопка "Принять и СПИСАТЬ" отображается по умолчанию.
*В накладных с поэкземплярным учётом (марки) функция по умолчанию скрыта. Чтобы она появилась необходимо обратиться в техническую поддержку для её активации.

Этот вариант подходит для предприятий, работающих в упрощённом режиме (с послаблениями). Если используется "разрешительный" режим (сканирование каждого кода маркировки при продаже), этот вариант не подойдёт.

'''Что происходит при нажатии:'''

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать причину выбытия:
*"На собственные цели"
*"Производиственные нужды"

[[File:причина списания.png|center|border]]

'''Важные особенности:'''

1. Продукция переходит на баланс вашей компании.

2. Списание происходит сразу, в момент приемки. Товар не попадает на складские остатки, поэтому впоследствии вы не найдете его в остатках.

3. Отдельный документ "Вывод из оборота" создавать не нужно.

4. В самом УПД при приемке автоматически ставится отметка о списании продукции с выбранной вами причиной.

===Выгрузка УПД в программу учёта===

На данный момент реализована выгрузка входящих УПД в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (Управление рестораном, редакция 3; Общепит КОРП)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов можно добавлять двумя способами.

Или в самом УПД в блоке "Поставщик", нажав на "Добавить":

[[File:edottnopensupcode.png|сenter|border]]

Или в разделе "Справочники" - "Поставщики".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': "Склады", куда выгружаются документы, заводятся в разделе "Справочники" - "Склады".

Для сопоставления продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

[[File:edottnopen4a.png|сenter|border]]

====Коды для sh4====

[[File:sh4logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen5.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать УПД), открыть карточку, скопировать "Код".

[[File:edottnopen6.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

[[File:edottnopen7.png|сenter|border]]

====Коды для sh5====

[[File:sh5logo.png|150px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error4.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

[[File:Sh5error3.png|сenter|border]]

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

[[File:edottnopen8.png|сenter|border]]

====Коды для iiko====

[[File:iiko-logo.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

[[File:Iiko1.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

[[File:Iiko2.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

[[File:Iiko3.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

[[File:Iiko4.png|сenter|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

====Коды для 1С====

[[File:logo1cm.png|200px|right|link=]]

'''Код поставщика''' - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

[[File:Поставщик1c.png|сenter|border]]

'''Код получателя''' - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

[[File:Склад1c.png|сenter|border]]

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

[[File:Товар1c.png|сenter|border]]

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

==== Облачный сервис выгрузки ====

Функционал доступен для SH5 и IIKO. Для обновления - обратитесь в техническую поддержку БАРЛАЙВ.

'''Дополнительные возможности'''
====='''Выгрузка накладных в “платёжный календарь” IIKO'''=====

Для активации функционала - обратитесь в техническую поддержку.
После включения возможности, на странице каждого документа поступления появляется кнопка управления датой оплаты.

#Откройте нужный документ поступления
#В карточке документа вы увидите строку “Срок оплаты” и кнопку “Указать дату” - нажмите её

[[File:Платёжный календарь1.png|сenter|border]]

3. Откроется диалоговое окно для выбора даты оплаты. Здесь работает удобная связка параметров:

- '''“Хочу ввести срок отсрочки”''': Введите количество дней в поле “Количество дней отсрочки”. Дата в календарь проставится автоматически (отсчёт идёт от “бумажной” даты документа, не включая её)

- '''“Хочу выбрать конкретную дату”''': Нажмите на нужное число в календаре “Выберите дату оплаты”. Система автоматически посчитает и покажет количество дней отсрочки

[[File:Платёжный календарь6.png|сenter|border]]

После того, как вы определились с датой, нажмите на кнопку “Применить”

4. После нажатия кнопки применить - откроется второе диалоговое окно с предложением сохранить отсрочку для поставщика для всех последующих поступлений с вариантами выбора:

- Нет, применить один раз - отсрочка применится только в текущем документе, а в последующих потребуется указать дату/срок снова

- Да, сохранить для всех - отсрочка применится ко всем последующим поступлениям от этого поставщика

[[File:Платёжный календарь3.png|сenter|border]]

5. После выбора действия в предыдущем пункте диалоговое окно закроется, а интерфейс карточки документа изменится

- Кнопка “Указать дату исчезнет, а на её месте появится установленная вами “дата оплаты”

- Рядом с датой в скобках, будет указано количество дней отсрочки приглушённым шрифтом - это справочная информация, она не будет выгружаться в IIKO

- Появится кнопка “Сменить” - для возможности изменения даты/срока оплаты

[[File:Платёжный календарь4.png|сenter|border]]

'''Важно:''' Именно эта дата будет выгружена из документа в платёжный календарь IIKO для дальнейшего планирования финансов

==Блок "Честный знак"==

В данном блоке ведётся работа напрямую с "Честным знаком". Все документы ниже можно увидеть в т.ч. в личном кабинете ЧЗ - https://markirovka.crpt.ru/login-kep

===Остатки (из ЛК)===

[[File:ostatki1.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

Таблица остатков виртуального склада "Честного Знака"; есть возможность фильтрации по наименованию и по товарным группам - "Упакованная вода"/"Молочная продукция".

Обновляются по нажатию на кнопку "Запросить остатки", под кнопкой "Фильтр" - дата и время последнего обновления.

В "фильтре" в количестве можно указывать "больше" и "меньше" соответствующими символами.

Например, ">0" - покажет остатки с количеством больше 0.

====Автозапрос остатков====

Для включения функции автозапроса необходимо выставить "рабочее расписание" и поставить галку "включено".

[[File:avtozapros-raspisanie.png|center|border]]

После включения в рамках выставленного "рабочего времени" остатки будут обновляться каждый новый час.

Например, если выставлено расписание с 09:00 по 20:00, то остатки запросятся в 09:00, затем в 10:00 и так далее до 20:00.

===Вывод из оборота===

[[File:vyvod1.png|center|border]]

Раздел доступен в блоке "Остатки".

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если блок "Остатки" у вас не отображается - обратитесь в техническую поддержку.

В общем списке - фильтр, кнопка для создания выбытия и список созданных ранее.

Для просмотра подробной информации по созданному ранее выбытию необходимо нажать на "номер".

[[File:vyvod2.png|center|border]]

====Создание выбытия====

После нажатия на кнопку "Создать выбытие" откроется окно с параметрами:

[[File:vyvod3.png|center|border]]

- Дата выбытия

- Товарная группа

- Способ учёта

- Причина выбытия

После выбора необходимых параметров нажать на "Начать создание":

[[File:vyvod4.png|center|border]]

Внизу отображаются доступные остатки, есть возможность их фильтровать по наименованию.

Для нужной продукции указать количество, а затем нажать "добавить" - она появится в списке "Для вывода".

При нажатии на "Создать выбытие" произойдёт вывод из оборота этой продукции.

"Комментарий (для внутреннего использования" - не уходит в "честный знак"; он будет отображаться только в общей таблице выбытий.

У созданного выбытия будет статус "Ожидается обработка"; необходимо обновить в течение минуты страницу - статус "Обработан" свидетельствует об успешном выводе из оборота.

===Чеки===

В данном разделе можно запросить чеки, которые были отправлены в "Честный знак".

'''ВАЖНО'''! Чеки отправляются кассовым ПО (IIKO / R-keeper / и пр.) Соотв-но они загрузятся только если чеки были корректно отправлены из кассовой программы.

Для загрузки чеков необходимо всегда указывать диапазон дат ("Загрузить чеки по датам").

===Подключение кега===

В данном разделе отображаются "подключения кег", отправленные как через этот же раздел ("Добавить"), так и через мобильное приложение БАРЛАЙВ ("мобильный бармен" ЕГАИС).

Статус "Обработан" означает, что кег был успешно подключен.

Ниже инструкции по исправлению возможных ошибок.

'''Ошибка: «11: Код идентификации ************** не принадлежит участнику оборота»'''

Причина:

Такое сообщение возникает, когда система ЭДО не может «увидеть» поступление конкретного кега, потому что входящий УПД с этим товаром не был принят в ЭДО.

Что делать:

1. Убедитесь, что товар (кег) поступил в ЕГАИС.
2. Проверьте во входящих документах ЭДО наличие соответствующего УПД (можно скопировать КМ и сделать поиск через фильтр во "входящих")
3. Если УПД есть — примите его в ЭДО.
4. После этого ошибка должна исчезнуть, и кег будет успешно подключён.

Почему это важно:

Приемка только через ЕГАИС недостаточна — система использует данные из УПД (в ЭДО) для идентификации и подтверждения поступления. Без принятого УПД процесс считается неполным.

===Расформирование упаковки===

Документ «Расформирование упаковки» используется для «разбора» транспортных или групповых упаковок (КИТУ, КИГУ), поступивших от поставщика.
Если поставщик отгрузил вам товар не отдельными индивидуальными марками каждой позиции (КИЗ), а уже упакованным в короба или паллеты (с кодами КИТУ/КИГУ). Такие упаковки можно расформировать обратно в индивидуальные КИЗы.

В этом разделе отображаются созданные ранее документы, а также доступно создание новых расформирований.

[[File:Расформирование.png|сenter]]

==== Создание нового расформирования ====
*Шаг 1. Обновите остатки в разделе «Марки»
Расформировывать можно только те упаковки, которые есть в наличии (отображаются в разделе «Марки»).

*Шаг 2. Нажмите «Создать расформирование»
В открывшейся форме выберите интересующую товарную группу и нажмите «Далее»

*Шаг 3. Выбор кодов транспортной упаковки
Перед вами открывается форма создания документа. Система автоматически подгружает список всех доступных кодов упаковки, которые в данный момент числятся на ваших остатках (КИТУ, КИГУ и т.д.), согласно выбранной товарной группе на предыдущем шаге.

[[File:Расформирование2.png|сenter]]

Вам необходимо отметить галочками те упаковки, которые вы хотите расформировать.

*Шаг 4. Отправка документа
После выбора кодов нажмите кнопку «Создать расформирование»
Документ будет передан в систему «Честный знак».

В общем списке раздела «Расформирование упаковки» вы сможете отслеживать статус обработки документа (например: «Обработан», «Обработан с ошибками»).

Если документ обработан успешно (статус «Обработан»), система «Честный знак» расформирует упаковку. В случае ошибки (статус «Обработан с ошибками») расформирование не произойдёт.

'''Чтобы увидеть изменения в вашей базе:'''
#Перейдите в раздел учета остатков «Марки».
#Нажмите кнопку «Загрузить марки».
#Вы увидите, что ранее выбранные вами упаковочные коды (КИТУ/КИГУ) исчезли из списка.
#Вместо них в остатках появились индивидуальные КИЗы, которые были внутри этих упаковок.

==Дополнительные функции==

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

===Письмо для поставщиков и идентификатор ЭДО===

"Настройки" - "Торговые объекты" - в данном разделе отображается идентификатор ЭДО (если он отсутствует - обратитесь в поддержку).

"Справочники" - "Поставщики" - кнопкой "Скачать письмо поставщикам" можно сформировать pdf файл с реквизитами организации и идентификатором ЭДО.

===Белый список поставщиков===

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Настройках" - "Белый список поставщиков"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Есть возможность выставить игнорирование "белых списков" для учётных записей.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

====Личные белые списки поставщиков====

Также есть возможность включить "личные белые списки поставщиков" - тогда у каждой учётной записи будет свой список (напр-р если надо чтобы бармены видели только воду, а кладовщики - молочку и т.п.).

Учётные записи, игнорирующие "Белые списки" - могут проставлять из УПД в блоке "Поставщик" каким учётным записям показывать документы от него.

===Выгрузка по адресу===

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Кнопка "Открыть в СБИС"===

Для "новых" документов появляется кнопка "Открыть в СБИС", позволяющая переходить в СБИС сразу на нужный документ.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Автоматическое открытие документа на подписание в СБИС при приёмке===

При нажатии на "Принять частично" автоматически откроется страница в СБИС с документом, где сразу можно будет его подписать. (Для этого вы должны быть авторизованы в СБИС и иметь в наличие нужную электронную подпись).

Функция для тех, кто не пользуется "удалённым подписанием", и хочет подписывать всё сразу с ПК где работает с БАРЛАЙВ ЭДО (не ожидая пока отработает "удалённое подписание").

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

===Оповещения о необработанных документах===

Раздел "Настройки" - "Оповещения".

При наличии определённых условий ("триггеров") - отправляется письмо на электронную почту.

Доступные для выбора триггеры:

1. "Оповещать о "Новых" УПД, по которым нет ответа дольше суток"

2. "Оповещать об УПД в "Ожидании", статус которых не обновляется дольше суток"

3. "Оповещать об УПД со статусом "Запрошен УКД", по которым не пришёл УКД спустя 2 суток"

4. "Оповещать об УПД в статусе "Подтвердить аннулирование", по которым не подтверждено аннулирование спустя 2 суток"

5. "Оповещать о том, что по группе "Упакованная вода" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

6. "Оповещать о том, что по группе "Молочная продукция" нет новых выводов из оборота последние 3 дня"

Файл:IDedo.png

2026-03-11T16:09:01Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл:Роуминг 2.png

2026-03-11T15:51:35Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл:Роуминг 1.png

2026-03-11T15:51:33Z

Admin: Файл, загруженный с помощью MsUpload

Файл, загруженный с помощью MsUpload

Порционное списание в ЕГАИС

2026-03-10T15:13:24Z

Admin: /* Установка плагина БАРЛАЙВ для IIKO Front */

<center>Порционное списание в ЕГАИС с 01.07.2024</center> [[Файл:Bllogo4.png|150px||right|link=]]

С 01.07.2024 в работе предприятий общественного питания (HoReCa) вступают новые требования по фиксации "порционной" реализации "крепкого" (маркируемого) алкоголя.

'''ВАЖНО''': Пива данные нововведения НЕ КАСАЮТСЯ!!!

https://fsrar.gov.ru/news/view/?id=6005

Ранее реализация в ЕГАИС для HoReCa фиксировалась следующим образом:

Бармен вскрывает бутылку, сканирует её штрих-код - по этим данным формируется акт списания с причиной "Реализация" и т.о. списывается сразу вся бутылка целиком.

С 01.07:

1 - Бармен пробивает чек с "чистым" алкоголем, и в ЕГАИС должен уйти чек с указанием реализованной порции (в миллилитрах) и штрих-кодом бутылки.

2 - Бармен пробивает чек с "коктейлем", и в ЕГАИС должен уйти новый акт списания с причиной "Приготовление", с указанием порции (в миллилитрах) и штрих-кодом бутылки.

Определение "коктейля":

"Коктейль" - это «блюдо», приготовленное в соответствии с технологической картой организации, путем смешения закупленной алкогольной продукции, содержащейся в потребительской упаковке и маркированной в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ с иной пищевой продукцией (пункт 15 статьи 2 Закона № 171-ФЗ).

==Варианты работы с "порционкой" в БАРЛАЙВ==

Для удобства пользователей в БАРЛАЙВ реализовано 2 варианта работы с "порционкой":

1 - В интеграции с кассовым ПО (R-keeper, IIKO)

2 - Работа только с коктейлями (для концертных площадок и ночных клубов)

Во всех вариантах главное - с точки зрения пользователя процесс не поменяется.

----

'''ВАЖНО''' - Бармену так же как и раньше - надо будет просто сканировать вскрытые бутылки в приложение БАРЛАЙВ, всё, дополнительных действий не появится.

----

Основное изменение коснётся автоматической работы с отсканированными марками - если сейчас автоматика работает одним образом, то с "порционкой" будет работать по-новому (в т.ч. в интеграции с кассовым ПО).

==Требуемые обновления и настройки модулей БАРЛАЙВ==

Позже здесь будет написано о релизе новых версий.

Все требуемые обновления и настройки со стороны БАРЛАЙВ - сделает тех.поддержка.

Однако, заранее стоит проверить свои ПК на возможную необходимость в обновлении операционной системы.

Последняя версия десктопного Модуля Бармена (синяя кнопка "ЕГАИС" поверх кассы/рабочего стола) - .NET Framework 4.8

Последняя версия Модуля Синхронизации (ставится там же где УТМ (егаисовский рутокен)) - .NET 6.0

Т.о. необходимо проверить, что на ПК с данными модулями ОС не ниже Windows 7 SP1 (и на них возможно установить вышеперечисленные .NET).

==БАРЛАЙВ в интеграции с R-keeper==

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Данная инструкция будет дополняться и правиться в первое время внедрения "порционного учёта".

Последние правки - 01.06.2025

Описание работы с "порционным учётом" в интеграции с R-keeper:

1 - Бармен открыл бутылку, отсканировал в БАРЛАЙВ штрих-код; этот ШК зафиксировался в пуле открытых бутылок (этот "пул" представляет из себя таблицу из ШК и доступного объёма в миллилитрах).

2 - Бармен закрывает заказ, пробивает чек в R-keeper; R-keeper отправляет информацию в БАРЛАЙВ с пометкой “чистый алкоголь” или “коктейли”.

2.1 - Если в заказе “чистый” алкоголь - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужной продукции и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью него формирует чек, отправляет в ЕГАИС.

2.2 - Если в заказе “коктейль” - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужных бутылок и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью них формирует акт списания с причиной “приготовление” и отправляет в ЕГАИС.

Сопоставление "код блюда r-keeper" - "алккод ЕГАИС" происходит по внутренним справочникам в БАРЛАЙВ. Блюда из R-keeper можно выгрузить; а тех-карты коктейлей для sh4 заполняются вручную, для sh5 (с лицензией WS) - подгружаются. Об этом ниже будет подробнее.

Таким образом, после предварительных настроек работа на стороне пользователя останется прежней - надо будет как ранее просто сканировать при вскрытии бутылки в БАРЛАЙВ.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': При пробитии заказов у алкогольной продукции будет показывать знак вопроса - '''НЕ НАЖИМАТЬ''' на него, иначе будет требовать указание модификатора.

[[File:bl-rk-questionmark.png|400px]]

===Предварительные настройки в R-keeper===

Минимальная версия для работы с интеграцией - 7.07.00.359

Если встречаются ошибки с передачей цен - рекомендуется обновиться до 7.7.0.361

'''Базовые настройки в RK7Man'''

Настройки ниже делаются дилером.

1. В справочнике Настройки > Параметры в параметре «Режим работы заведения» выберите значение '''Режим HoReCa'''.

2. В справочнике Настройки > Параметры в параметре Ввод марок для крепкого алкоголя установите значение:
'''Автоматически - через систему управления складом'''

3. В справочнике Настройки – Центральный офис – Собственные юр.лица – заполните реквизиты собственного юр. Лица (см. [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/sobstvennye-yuridicheskie-litsa-37065851.html#id-%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B руководство пользователя])

Для КПП (или FIAS_ID) необходимо заполнить FSRAR_ID

[[File:rkeeper1.png|center|border]]

4. Определите главный кассовый сервер

В справочнике Сервис > Станции и устройства заполните для ресторана свойство Главный кассовый сервер — кассовый сервер, на котором будет производиться учет марок.

[[File:rkeeper2.png|center|border]]

Продавать алкоголь можно на любом кассовом сервере. При закрытии чека касса отправляет запрос на свой кассовый сервер, а тот пересылает запрос на главный кассовый сервер.

5. В справочнике Сервис > Станции и устройства для все рабочих кассовых станций выберите реквизиты юридического лица для ФР. Данные реквизиты будут использованы для передачи данных интегратору

[[File:rkeeper3.png|center|border]]

Когда в одной базе ведется несколько ресторанов:

- В случае, если они принадлежат одному юр.лицу, необходимо создавать реквизиты для одного юр.лица с разными КПП и привязывать эти реквизиты к принтерам

- В случае, если они принадлежат разным юр.лицам, необходимо создавать отдельные юр. лица и реквизиты к ним.

6. В справочнике Сервис > Обработка сигналов устройств > MCR алгоритмы активированы предустановленные MCR-алгоритмы ЕГАИС EAN13 и ЕГАИС PDF417.

7. В справочнике Настройки > Печать > Документы и макеты в разделе Документы CRM > Купон создайте новый макет печати ЕГАИС: Инфо.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Печать данного QR-кода необязательна, т.к. уже печатается QR-код по 54-ФЗ, дублирование не требуется (Приказ Росалкогольрегулирования 20.10.2020 N 335)

Но если решили всё равно его настроить, то:

a. откройте дизайнер макета и импортируйте готовой макет EGAIS_kupon.mak (находится на FTP [ftp://ftp.ucs.ru/rk7/other/fc_egais/EGAIS_kupon.mak])

b. в печатный макет кроме команды QRCode можно добавлять параметр QRProperties <высота>;<Уровень коррекции QR-кода>, например: <QRProperties 100;15%><QRCode "[QRCodeField]">.

c. В справочнике Настройки > Печать > Схемы печати выберите требуемую схему печати и добавьте в представления документов созданный макет печати ЕГАИС: Инфо. В свойствах представления выберите Класс основного принтера, который будет печатать QR-код (как правило это чековый принтер).

8. В справочнике Параметры > Установочные > Связь с другими системами в свойствах параметра Классификация для ЕГАИС выберите классификацию Маркировка/Россия (в параметре "Ссылка")

'''Настройки связи с интегратором'''

1. В пункте меню Сервис –Кассовые станции и устройства - Для главного кассового сервера на закладке Устройства, добавляем из списка драйверов, драйвер:

''Alcohol accounting interface for external services''

На другие кассовые сервера в рамках ресторана добавлять драйвер не требуется!

[[File:rkeeper4.png|center|border]]

Находим драйвер и перетаскиваем в раздел Устройства

[[File:rkeeper5.png|center|border]]

Соглашаемся с назначением в интерфейс

[[File:rkeeper6.png|center|border]]

2. В свойствах драйвера указывает URL интегратора и Токен

URL:

https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml

В поле "Authorization header fo" оставить значение по умолчанию:

Authorization:Bearer %s

Токен можно запросить у технической поддержки БАРЛАЙВ (или самостоятельно взять в свойствах "Торгового объекта" в блоке "Порционный учёт" (не перепутать с токеном для IIKO!); если в строке токена пусто - нажать "записать" и затем заново открыть свойства "торгового объекта").

[[File:rkeeper7.png|center|border]]

'''БУФЕРНЫЙ МОДУЛЬ'''

'''ВАЖНО!''' Для работы оффлайн режима можно установить "Буферный модуль" - его установка и настройка описана ниже в [[Порционное_списание_в_ЕГАИС#ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"|приложении]] (ставится туда где есть локальная связь с Кассовым Сервером).

В случае если используется "Буферный модуль", в "Менеджерской" Ркипер надо поменять настройку для алкоинтерфейса кассового сервера с https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml на http://localhost:7300/buffer/v1/rkeeper/sales/xml (адрес и порт такие если модуль на одном ПК с кассовым сервером).

Логи обмена Rkeeper с БАРЛАЙВ хранятся в папке, где установлен кассовый сервер, в файле rkalkosh.log.

'''ВАЖНО''': Проверьте, чтобы не был включен "фаркардс" настроенный на ЕГАИС; если вдруг включен (как на скриншоте ниже) - ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО!

[[File:farcards.png|center|border]]

'''Настройки карточки блюда в RK'''

0. Сервис - Интерфейсы - проверьте что "'''Интерфейс Алкоголь/Россия линк'''" активен, а также что у него проставлена связь с добавленным ранее драйвером:

[[File:rk-interface-c.png|center|border]]

1. Проверьте наличие предустановленных условий:

[[File:rkeeper8.png|center|border]]

Также убедитесь, что модификаторы включены в используемые торговые группы

2. В справочнике Меню > Схемы модификаторов по умолчанию добавлена схема РОССИЯ: ЕГАИС, в которую входят группу модификаторов ЕГАИС EAN13 и DataMatrix/PDF417

[[File:rkeeper9.png|center|border]]

3. В справочник Меню > Классификации блюд по умолчанию добавлена классификация Маркировка/Россия с предустановленными категориями. Если классификация не активирована, активируйте ее.

Если меню было заведено до активации классификации, чтобы активировать классификацию Маркировка/Россия, снимите флаг Обяз. группировка. Активируйте классификацию, распределите все блюда по категориям, а потом снова выставьте флаг, если обязательность группировки нужна.

Для продажи алкоголя будут использоваться категории Алкогольные напитки и Алкогольные коктейли. Для категории Алкогольные напитки выбрана схема модификаторов РОССИЯ: ЕГАИС.

Также убедитесь, что категории включены в используемую торговую группу.

[[File:rkeeper10.png|center|border]]

4. Для каждого блюда, которое должно учитываться при порционной продаже алкоголя, заполните обязательные параметры.

Для чистого алкоголя:

a. В классификации Маркировка/Россия выберите категорию Алкогольные напитки.

b. Выберите Литр в свойстве Тип единицы измерения. Выбранное значение передаётся в атрибут фискального чека Мера количества предмета расчета (Тег 2108). Если значение не заполнено, передаются штуки.

c. В свойстве Тип товара выберите значение Подакцизный товар без кода маркировки.

d. Укажите объём порции.

'''ВАЖНО!''' Цена блюда должна быть выше 0 (и соотв-но должно пробиваться фискальными валютами) - иначе ЕГАИС вернёт ошибку о попытке реализации с нулевой ценой.

[[File:Rkeeper11aaa.png|center|border]]

'''Для коктейлей''':

a. В классификации Маркировка/Россия выберите категорию Алкогольные коктейли

b. В свойстве Тип товара оставьте значение Товар.

[[File:Rkeeper11b.png|center|border]]

===Загрузка номенклатуры из R-keeper===

После проставления настроек блюд описанных выше, для загрузки данных в справочник БАРЛАЙВ необходимо сделать два XML-запроса в r-keeper. Их можно сделать вручную, или через кнопку на сайте если настроен "Буферный модуль".

Речь о запросах описанных в этой [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/xml-interfejs-r_keeper-7-19605640.html#XMLинтерфейсr_keeper7-Аутентификацияивыполнениезапросов инструкции].

'''ВАЖНО''': Убедитесь, что признаки "алкогольные напитки" и "алкогольные коктейли" у нужных блюд проставлены.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Если настроен "Буферный модуль" - то запросы ниже вручную делать не требуется, достаточно нажать на кнопку "Загрузить меню из RK" в разделе "Справочник номенклатуры". О настройке "Буферного модуля" - [[#ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"]]

[[File:bm5.png|center|border]]

Ниже описаны запросы для ручного формирования файлов и их загрузки в "Справочник номенклатуры".

'''Первый запрос''':

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RK7Query >

<RK7CMD CMD="GetRefdata" RefName="ClassificatorGroups" >

</RK7CMD>

</RK7Query>

'''Второй запрос''':

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RK7Query >

<RK7CMD CMD="GetRefdata" RefName="menuitems" OnlyActive="true">

</RK7CMD>

</RK7Query>

Файлы передать поддержке БАРЛАЙВ (указав какой первый, а какой второй) - и номенклатура будет загружена в систему. Или самостоятельно загрузить соответствующими кнопка в "Справочнике номенклатуры".

Если для "алкогольных напитков" не было указано алккодов в карточках R-keeper, то надо будет внести их в "справочник номенклатуры" вручную; об этом подробнее [[Модуль_Бухгалтера_BARLane#Справочник номенклатуры|инструкции]].

Для StoreHouse 5 есть возможность подгрузить алккоды и техкарты - об этом подробнее ниже.

===Получение данных из StoreHouse 5===

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': При работе со StoreHouse 4 - придётся вручную проставить информацию об ингредиентах коктейлей в [[Модуль_Бухгалтера_BARLane#Справочник номенклатуры|справочнике БАРЛАЙВ]].

При работе со StoreHouse 5 - есть возможность подгрузить данные по коктейлям и алккоды "чистого" автоматически - для этого понадобится отдельная лицензия:

'''R-Keeper модуль Интеграции SH5 для внешних систем ЕГАИС 12 мес ПО (или 1 мес) – лицензия для интеграции ЕГАИС внешних систем.'''

Соотв-но без этой лицензии - тоже придётся заносить данные о коктейлях в справочник БАРЛАЙВ вручную.

Лицензирование проводится представителями вендора (дилерами). Также из технических требований - WhiteServer версии не ниже 2.8.6.1, более подробно о настройках WS - в [https://docs.rkeeper.ru/rk7/latest/ru/integratsiya-s-ispol-zovaniem-sh5-119014236.html инструкции от UCS].

Ниже описаны необходимые настройки в самом StoreHouse 5.

'''Настройки справочников'''

1. У ингредиентов коктейля должен быть выставлен флаг «Алкогольная продукция». И у данного товара на закладке «Единицы измерения» есть единица измерения «Литр»

[[File:rkeeper12.png|center|border]]

2. В комплекты блюд «коктейля» входят ингредиенты с флагом алкогольная продукция.

3. На блюде обязательно должен стоять флаг Производить.

4. Для блюд r_k 7 должна быть заполнена закладка "Списание" (определены подразделения списания)

Соотв-но сработает и для "чистого" алкоголя, если для него по аналогии настроен комплект.

А также необходимо передать поддержке БАРЛАЙВ следующие данные:

- Код ресторана в системе лицензирования

- Guid в SH Предприятие (=GUID ресторана RK)

- Guid в SH Место реализации (=GUID категории заказа RK; которое используется для коктейлей)

'''ВАЖНО!''' - "гуиды" вносить БЕЗ фигурных скобок {}

В R-keeper эти данные можно найти тут:

[[File:sh5downloadporc2.png|center|boreder]]

[[File:sh5downloadporc3.png|center|boreder]]

Или самостоятельно указать их в настройках "Торгового объекта" в блоке "Включить загрузку техкарт из sh5" (и включив эту настройку).

Если всё было сделано правильно, то в разделе "Справочник номенклатуры" появится кнопка "Загрузить тех.карты из sh5":

[[File:sh5downloadporc.png|center|boreder]]

По нажатию будут загружены техкарты по всем "коктейлям" у которых их нет.

===ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Настройка "Буферного Модуля"===

Стандартная настройка "порционного учёта" с R-keeper (описанная выше) подразумевает прямую связь между Кассовым Сервером R-keeper ("MID") и сервером БАРЛАЙВ.

"Буферный модуль" ставится между Кассовым Сервером R-keeper ("MID") и сервером БАРЛАЙВ, обеспечивая "оффлайн режим" работы в случае сбоев интернета - т.е. чеки будут закрываться и сохраняться в памяти модуля, и как только связь появится - всё будет отправлено на сервер и соотв-но в ЕГАИС; а также обеспечивает загрузку меню в "Справочник номенклатуры" через сайт (без ручных выгрузок и загрузок файлов).

Модуль устанавливается туда, где есть локальная связь с Кассовым Сервером. В идеале - на тот же ПК где Кассовый Сервер и стоит - тогда адрес будет localhost; Но можно напр-р и на ПК с кассой (у которой очевидно есть локальная связь с Кассовым Сервером) - тогда надо будет указать не localhost а локальный ip Кассового Сервера (и убедиться что порт 7300 доступен).

Перед установкой также необходимо узнать адрес XML-интерфейса и логин и пароль (где делаются запросы для получения файлов меню для "Справочника номенклатуры").

Пример такого адреса - https://192.168.150.200:7777/rk7api/v0/xmlinterface.xml ; логин - http , пароль - http

ВАЖНО! Обратите внимание на переданный вам адрес, на его "хвост" - он может быть вида https://192.168.150.200:7777/webgui/iservxmltest.htm - такой адрес не подойдёт, это адрес для входа через браузер; если дали такой адрес, то просто сами поменяйте "хвост" - '''/webgui/iservxmltest.htm''' на '''/rk7api/v0/xmlinterface.xml'''

Порядок установки:

1 - Установить ASP.NET Core 8 и .NET Desktop Runtime 8 соответствующие разрядности ОС
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0

2 - Установить [https://disk.360.yandex.ru/d/D7Q2EonyEjObqg буферный модуль]

3 - В конфиге "буферного модуля" (файл appsettings.json) внести токен авторизации для R-keeper (в строке '''"XmlInterfaceApiTokens": [ "" ]''' , указать между кавычек), сохранить его. Пример:

[[File:bm1.png|center|border]]

4 - В настройках "торгового объекта" поставить галку у параметра '''"Включить xml-обмен через буферный модуль"''', в появившихся полях внести данные связи с xml-интерфейсом, пример:

[[File:bm2.png|center|border]]

5 - В "Менеджерской" Ркипер поменять настройку для алкоинтерфейса кассового сервера с https://barlane.ru/api/v1/rkeeper/sales/xml на http://localhost:7300/buffer/v1/rkeeper/sales/xml

(ВАЖНО! Если "Буферный модуль" не на том же ПК что и Кассовый Сервер RK, то будет не "localhost" а ip адрес ПК где установили "Буферный модуль")

[[File:bm3.png|center|border]]

6 - Перезапустить кассовый сервер (ВАЖНО! Согласовать перезапуск c ответственными в заведении, т.к. в этот момент ~минуту кассы будут недоступны)

7 - Запустить службу "буферного модуля" (Barlane Buffer Module Service)

[[File:bm4.png|center|border]]

8 - Проверить загрузку меню - "Справочник номенклатуры" - кнопка "Загрузить меню из RK"

[[File:bm5.png|center|border]]

Ответ можно увидеть в т.ч. логах (кнопка сверху слева "Логи RK")

[[File:bm6.png|center|border]]

В случае ошибок или зависания запроса - перепроверьте все настройки выше (в т.ч. указанный адрес XML-интерфейса - что там "хвост" '''/rk7api/v0/xmlinterface.xml''' а не '''/webgui/iservxmltest.htm''')

9 - Проверить что чеки успешно закрываются и приходят на сайт в раздел "Чеки".

==БАРЛАЙВ в интеграции с IIKO==

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Данная инструкция будет дополняться и правиться в первое время внедрения "порционного учёта".

Последние правки - 09.07.2024

Описание работы с "порционным учётом" в интеграции с IIKO:

1 - Бармен открыл бутылку, отсканировал в БАРЛАЙВ штрих-код; этот ШК зафиксировался в пуле открытых бутылок (этот пул представляет из себя таблицу из ШК и доступного объёма в миллилитрах).

2 - Бармен закрывает заказ, пробивает чек в IIKO; IIKO отправляет информацию в БАРЛАЙВ с пометкой "чистый алкоголь" или "коктейли".

2.1 - Если в заказе "чистый" алкоголь - то БАРЛАЙВ смотрит в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужной продукции и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью него формирует чек, отправляет в ЕГАИС.

2.2 - Если в заказе "коктейль" - то БАРЛАЙВ смотрит (по техкарте) в пуле открытых бутылок есть ли ШК нужных бутылок и достаточно ли там объёма - забирает ШК и с помощью них формирует акт списания с причиной "приготовление" и отправляет в ЕГАИС.

Для работы интеграции необходимо установить плагин БАРЛАЙВ, а также произвести необходимые настройки в IIKO (и проверить наличие необходимых лицензий).

===Предварительные настройки в IIKO===

Необходимые настройки:

1. Версия iiko 8.*.* и выше

a. Для корректной отправки заказа во внешнюю систему нужно убедиться, что заполнено

b. ИНН и КПП в разделе «Общие настройки»

c. В настройках юр.лица проверить что проставлены название, ИНН и КПП:

[[File:iikoapi1.png|border|center]]

d. Все алкогольные товары iiko имеют ед. изменения "л" и заполнен классификатор видов алкогольной продукции (в карточке товара вкладка "Дополнительная информация" - "Алкогольная декларация" проставлен вид алкогольной продукции):

[[File:iikoapi2.png|border|center]]

e. В настройках учёта разрешены АР с отрицательными остатками ("настройках торгового предприятия" - во вкладке "настройки учёта"):

[[File:iikoapi3.png|border|center]]

f. Структура Блюд или Товаров, которые продаются на кассе с содержанием алкоголя могут быть вида

g. Продажа сразу товара на кассе

h. Блюдо содержит в ттк сам алкогольный товар или вложенное блюдо/заготовку , в структуре
вложений которого есть непосредственно алкоголь,

i. Само блюдо и вложенные в него ПФ должны иметь метод списания «Списывать ингредиенты»

[[File:iikoapi4.png|border|center]]

j. Блюдо с модификаторами, в составе которых есть алкоголь также будут учтены, в составе позиции будут переданы все алкогольные позиции

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''':

Для "чистых" блюд, у которых в техкарте несколько ингредиентов (напр-р "Коньяк 50мл" с долькой лимона) необходимо указывать пользовательское свойство '''NotCocktail''', чтобы уходило как "чистый" а не "коктейль".

Создание "пользовательского свойства" описано в [https://ru.iiko.help/articles/#!iikooffice-8-4/custom-tags/a/h2__773755849 инструкции] от IIKO. '''ВАЖНО''' - называться свойство должно именно '''NotCocktail'''

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''':

Для блюд, в которых есть алкогольные товары но которые не должны учитываться, необходимо указывать пользовательское свойство "notAlcohol".

===Установка плагина БАРЛАЙВ для IIKO Front===

[https://disk.360.yandex.ru/d/L5e2Eh8VeMyJjQ Скачать плагин БАРЛАЙВ для IIKO Front]

Установка плагина:

'''ВАЖНО!''' Плагин ставится на каждый терминал, где фискальная касса (ККТ/ФР) и пробивают алкоголь содержащие позиции.

1. Для запуска плагина необходима лицензия (21016318) 'FrontPaymentPlugin (Внутренний платежный интерфейс фронта)

2. Api Server – для доступа к ттк и отчётам по продажам, обе лицензии как правило есть в
решениях iiko Cloud

3. Поместить содержимое архива выше в Папку Plugins iikoFront например
C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\Barlane

4. При запуске должно возникнуть сообщение об ошибке запуска плагина, необходимо выключить
фронт и изменить файл настроек, который хранится в разделе

5. C:\Users\ИМЯ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\iiko\CashServer\PluginConfigs\Barlane\Barlane_Front_Config.xml

<Uri>https://example.iiko.it:443/resto<</Uri> -- адрес и порт сервера IIKO

<Login>admin</Login> -- логин учётки IIKO (напр-р "системного администратора")

<Pass>1</Pass> -- пароль учётки IIKO

<BarlaneURI> https://barlane.ru/api</BarlaneURI>> -- оставить по умолчанию (адрес сервера БАРЛАЙВ)

<Barlane_Token>yWrm8dSRC-1pCJ1JtRIi5*********</Barlane_Token> -- токен авторизации объекта

'''ПРИМЕЧАНИЕ 1''': Токен запросите у тех.поддержки БАРЛАЙВ (с указанием что для IIKO) или посмотрите в свойствах "Торгового объекта" в блоке "Порционный учёт" (не перепутайте с токеном для R-keeper!).

'''ПРИМЕЧАНИЕ 2''': Актуальный адрес сервера IIKO можно посмотреть в настройках подключения IIKO Office:

[[File:iiko-resto.png|center|border]]

'''ПРИМЕЧАНИЕ 3''': НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПУТЬ "/resto" !!! Ещё раз пример указания адреса в конфиге:

<Uri>https://example.iiko.it:443/resto<</Uri>

6. После внесений изменений и запуска кассы будет выведено сообщение вида:

[[File:iiko-plugin-success.png|center]]

7. Кассир получает уведомления только в случае ошибок отправки заказа.

8. Если нет связи с сервером IIKO или БАРЛАЙВ или ошибка отправки заказ – плагин повторно
обрабатывает заказ.

9. Для тестирования можно создать заказ с алкоголем и после его отменить/удалить и проверить
успешность создания заказа в БАРЛАЙВ.

===Настройки Справочника IIKO в БАРЛАЙВ===

Если вы выгружали накладные из БАРЛАЙВ в IIKO, то дополнительных действий по "чистым" блюдам не потребуется. Если же не выгружали - то сделайте настройки по данной [https://wiki.barlane.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_BARLane#.D0.92.D1.8B.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BA.D0.B0_.D0.B2_iiko инструкции].

==БАРЛАЙВ в работе с только коктейлями==

Данный режим подходит заведениям, где есть только коктейли; а также концертным площадкам и ночным клубам, которые пользуются функцией "режим исключения" при работе с Модулем Бармена БАРЛАЙВ.

Как это было до 01.07.2024:

1 - Перед мероприятием (сменой) бармены сканируют в БАРЛАЙВ весь закрытый алкоголь, который будет доступен для реализации.

2 - Во время мероприятия (смены) бармены не отвлекаются на сканирование бутылок - и концентрируются на работе с гостями.

3 - После окончания мероприятия (смены) бармены переключают приложение БАРЛАЙВ в "режим исключения" и сканируют оставшиеся закрытые бутылки - они исключаются из общего списка, т.о. там остаются только те позиции, которые были реализованы - и они уходят на списание.

Чтобы сохранить данный режим работы, помимо обновления Модуля Бармена БАРЛАЙВ (о наличии новой версии будет указано здесь), необходимо перевести все свои алкогольные ("крепкие") позиции в "коктейли" согласно определению:

"Коктейль" - это «блюдо», приготовленное в соответствии с технологической картой организации, путем смешения закупленной алкогольной продукции, содержащейся в потребительской упаковке и маркированной в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ с иной пищевой продукцией (пункт 15 статьи 2 Закона № 171-ФЗ).

Т.о. не потребуется интеграция с кассовым ПО, т.к. весь алкоголь будет списываться актами, напрямую через БАРЛАЙВ.

И самое важное - бармены точно так же будут сканировать бутылки без указания порций, как делали это и раньше.

'''ПРИМЕЧАНИЕ''': Для заведений с коктейлями и с небольшим потоком доступен и режим с указанием порций при каждом сканировании.

Заглавная страница

2026-03-06T08:53:45Z

Admin:

[[Файл:EGAIS.png|150px|right|link=]]

'''[[BARLane ЕГАИС|БАРЛАЙВ ЕГАИС]]:'''

[[Модуль Бухгалтера BARLane|Модуль Бухгалтера]]

[[Модуль Бармена BARLane|Модуль Бармена]]

[[Мобильный Бармен BARLane|Мобильный Бармен]]

[[Порционное_списание_в_ЕГАИС|Порционное списание (Rkeeper/IIKO)]]

----

[[Файл:JOURNALS.png|150px|right|link=]]

'''[[BARLane Журналы|БАРЛАЙВ ЖУРНАЛЫ]]:'''

[[Гигиенический журнал]]

[[Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования]]

[[Журнал учёта использования фритюрных жиров]]

[[Журнал бракеража готовой пищевой продукции]]

----

[[Файл:EDO.png|150px|right|link=]]

'''[[ЭДО БАРЛАЙВ|БАРЛАЙВ ЭДО]]'''
 
 
 
 
 
 
----

[[Файл:MERC.png|150px|right|link=]]

'''[[BARLane "Меркурий"|БАРЛАЙВ МЕРКУРИЙ]]'''

 
 
 
 
 
 
----
[[ЕГАИС в общепите|ЕГАИС в общепите - цикл статей и видеоуроков]]

[[Алкогольная декларация|Алкогольная декларация в общепите - инструкции]]
----

[https://wiki.barlane.ru/images/3/3c/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_-_БАРЛАЙВ.pdf Жизненный цикл - БАРЛАЙВ]

[https://wiki.barlane.ru/images/a/a9/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_БАРЛАЙВ.pdf Документация БАРЛАЙВ]

[https://wiki.barlane.ru/images/d/d4/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_БАРЛАЙВ.pdf Инструкции по установке и дистрибутивы модулей БАРЛАЙВ]

MediaWiki:Mobile.css

2026-03-03T17:20:34Z

Admin:

.minerva-user-navigation {
display: flex;
min-width: 7em;
min-height: 5em;
position: relative;
align-items: center;
justify-content: center;
}

.mw-ui-icon {
background-color: #ffffff;
border-radius: 14px !important;
}

.header-container.header-chrome {
/* background-color: #eaecf0; */
/* border: 0; */
box-shadow: inset 0px 0px 0px 100px rgb(110 132 247);
}

.header-container {
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
padding: 0 16px;
}

.header .search-box .search {
width: -webkit-fill-available;
}

.overlay.search-overlay .header input {
width: 23.4375em !important;
}
.client-nojs .search-box input:focus,
.search-box input:focus {
border-color: #ffffff !important;
box-shadow: 0 0 0 1px #ffffff, 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0) !important;
}

.search-box .search {
background-color: #ffffff;
background-position: left 6px center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 18px;
-webkit-appearance: none;
width: 100%;
margin-top: 0;
height: 2.25em;
border: 1px solid #ffffff;
border-radius: 14px;

box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0);
outline: 0;
-webkit-transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
-moz-transition: border-color 250ms,box-shadow 250ms;
transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
}

.header .branding-box h1 img, .header .branding-box a img {
height: 100px !important;
width: auto !important;
display: block !important;
margin-right: 20px;
margin-left: -15px;
}

body {
font-family: -apple-system, 'Manrope', 'Arial', 'sans-serif';
font-size: 100%;
line-height: 1.4;
-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.minerva-footer {
display: none !important;
}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(2) {background: url('https://wiki.barlane.ru/resources/assets/noavatar.svg')!important; background-size: cover !important;}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(2) svg {display: none !important;}

MediaWiki:Mobile.css

2026-03-03T17:18:35Z

Admin:

.minerva-user-navigation {
display: flex;
min-width: 7em;
min-height: 5em;
position: relative;
align-items: center;
justify-content: center;
}

.mw-ui-icon {
background-color: #ffffff;
border-radius: 14px !important;
}

.header-container.header-chrome {
/* background-color: #eaecf0; */
/* border: 0; */
box-shadow: inset 0px 0px 0px 100px rgb(110 132 247);
}

.header-container {
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
padding: 0 16px;
}

.header .search-box .search {
width: -webkit-fill-available;
}

.overlay.search-overlay .header input {
width: 23.4375em !important;
}
.client-nojs .search-box input:focus,
.search-box input:focus {
border-color: #ffffff !important;
box-shadow: 0 0 0 1px #ffffff, 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0) !important;
}

.search-box .search {
background-color: #ffffff;
background-position: left 6px center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 18px;
-webkit-appearance: none;
width: 100%;
margin-top: 0;
height: 2.25em;
border: 1px solid #ffffff;
border-radius: 14px;

box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0);
outline: 0;
-webkit-transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
-moz-transition: border-color 250ms,box-shadow 250ms;
transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
}

body {
font-family: -apple-system, 'Manrope', 'Arial', 'sans-serif';
font-size: 100%;
line-height: 1.4;
-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.minerva-footer {
display: none !important;
}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(2) {background: url('https://wiki.barlane.ru/resources/assets/noavatar.svg')!important; background-size: cover !important;}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(2) svg {display: none !important;}

MediaWiki:Mobile.css

2026-03-03T16:29:40Z

Admin:

.minerva-user-navigation {
display: flex;
min-width: 7em;
min-height: 5em;
position: relative;
align-items: center;
justify-content: center;
}

.mw-ui-icon {
background-color: #ffffff;
border-radius: 14px !important;
}

.header-container.header-chrome {
/* background-color: #eaecf0; */
/* border: 0; */
box-shadow: inset 0px 0px 0px 100px rgb(110 132 247);
}

.header-container {
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
padding: 0 16px;
}

.header .branding-box h1 img, .header .branding-box a img {
height: 100px !important;
width: auto !important;
display: block !important;
margin-right: 20px;
margin-left: -15px;
}

.header .search-box .search {
width: -webkit-fill-available;
}

.overlay.search-overlay .header input {
width: 23.4375em !important;
}
.client-nojs .search-box input:focus,
.search-box input:focus {
border-color: #ffffff !important;
box-shadow: 0 0 0 1px #ffffff, 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0) !important;
}

.search-box .search {
background-color: #ffffff;
background-position: left 6px center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 18px;
-webkit-appearance: none;
width: 100%;
margin-top: 0;
height: 2.25em;
border: 1px solid #ffffff;
border-radius: 14px;

box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0);
outline: 0;
-webkit-transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
-moz-transition: border-color 250ms,box-shadow 250ms;
transition: border-color 250ms, box-shadow 250ms;
}

body {
font-family: -apple-system, 'Manrope', 'Arial', 'sans-serif';
font-size: 100%;
line-height: 1.4;
-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.minerva-footer {
display: none !important;
}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(2) {background: url('https://wiki.barlane.ru/resources/assets/noavatar.svg')!important; background-size: cover !important;}

#hde-contact-container #hde-contact-list li:nth-child(2) svg {display: none !important;}

MediaWiki:Mobile.css

2026-03-03T16:28:50Z

Admin: Полностью удалено содержимое страницы