ЭДО BARLANE

ЭДО BARLANE

ЭДО BARLANE - программа для работы с электронным документооборотом.

Адрес - https://edo.barlane.ru/

Подключение к сервису производится администраторами системы.

Главная

После ввода логина и пароля открывается раздел "Входящие", о нём подробнее ниже. Здесь - об общих элементах системы.

1 - Юр.лицо (можно переключаться, если доступно несколько)

2 - Торговый объект (можно переключаться, если доступно несколько)

3 - Переключение на прочие сервисы BARLANE (ЕГАИС, "Меркурий", Журналы)

Управление учётными записями доступно в соответствующем разделе бокового меню ("Настройки" - "Учётные записи").

Входящие ТТН

В данном разделе отображаются все входящие накладные:

Выделенные цветом строки - УПД с информацией из "Честного Знака".

Там где ещё и значок справа - УПД со штрих-кодами.

(Если без значка и просто выделено цветом - значит УПД проходит по ОСУ - объёмно-сортовому учёту, без штрих-кодов по каждому продукту внутри).

Дата ТТН - дата бумажного документа (т.е. фактическая дата отгрузки).

Дата (УПД) - дата создания электронного документа.

Кнопка "Запросить ТТН" - подгружаются новые, а также обновляются статусы.

Доступен фильтр по таблице:

Для просмотра ТТН и действий по ней - нажать на её номер. Откроется сама накладная:

В верхней части - кнопки ответа по ТТН, возможность перейти в ЛК СБИС напрямую; кнопка выгрузки в товаро-учётную систему.

Далее - основная информация по ТТН.

Ниже можно нажать на кнопку "Реквизиты поставщика и получателя" для просмотра подробной информации по ним:

И в самом низу - перечень продукции.

Контроль цен

Внутри УПД строка с продукцией подсвечивается, если цена увеличилась по сравнению с предыдущей поставкой данного поставщика:

При нажатии на цену можно посмотреть график по последним 5 поставкам данной продукции от этого поставщика:

Приёмка ТТН

Принять полностью - откроется окно в СБИС с подготовленным для принятия документом; там останется только нажать на кнопку "Провести" (или будет индикация "Ожидает подписания", если электронная подпись не подключена к этому же ПК).

Отклонить полностью - откроется окно в СБИС с подготовленным для отказа документом; там останется только нажать на кнопку "Провести" (или будет индикация "Ожидает подписания", если электронная подпись не подключена к этому же ПК).

Принять частично - откроется всплывающее окно, где можно будет указать фактическое количество принимаемой продукции и комментарий; по нажатию на "Отправить" в СБИС будет создан акт о расхождении (ТОРГ-2), останется только нажать на кнопку "Провести" (или будет индикация "Ожидает подписания", если электронная подпись не подключена к этому же ПК).

Статусы документов обновляются при каждом новом запросе списка ТТН.

Если к статусу есть приписка "Подготовка:", значит была нажата кнопка в BARLANE, но ещё не было проведено подписание электронной подписью.

Выгрузка ТТН

На данный момент реализована выгрузка входящих ТТН в следующие товаро-учётные ПО:

- SH4 (StoreHouse 4)

- SH5 (StoreHouse 5)

- iiko (Chain, RMS)

- 1С (1С: Управление рестораном, редакция 3)

Для работы выгрузки должны быть заполнены коды поставщика и получателя, а также коды и ёмкости продукции. Если какой-то код не указан, то будет активна кнопка "Добавить". Коды запоминаются, в дальнейшем добавлять придётся только для новой продукции/новых поставщиков.

Коды контрагентов добавляются в подробных реквизитах ("Реквизиты поставщика и получателя"):

ПРИМЕЧАНИЕ: Для "получателя" выбирается склад; в разделе "Справочники" - "склады" можно указать все свои склады (название и код).

В данном примере код у получателя есть (отображается сам код - "002"), а у поставщика - нет ("Добавить").

Необходимо нажать на "Добавить" и во всплывающем окне указать код. Откуда их брать для разных систем - будет описано ниже.

То же самое для продукции - если в столбце "Код для экспорта" написано "Добавить", надо нажать на эту кнопку и добавить код с единицей измерения (и указать коэффициент, если требуется):

Коды для sh4

Код поставщика - открыть "Список корреспондентов", найти необходимого, открыть его карточку, скопировать "Код".

Код получателя - открыть "Список корреспондентов", "Склады", найти свой склад (куда необходимо выгружать ттн), открыть карточку, скопировать "Код".

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - "Словари" - "Товары" - "Список товаров" , открыть карточку необходимого товара, скопировать "Код"; затем открыть вкладку "Ед. изм", скопировать "Наименование" необходимой фасовки.

Коды для sh5

Код поставщика - в клиенте sh5 Словари - Корреспонденты , найти нужного контрагента и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

Код получателя - в клиенте sh5 Словари - Подразделения , найти нужное подразделение и открыть его карточку, скопировать "Внешний код".

"Код" продукта и "Наименование фасовки" - в клиенте sh5 Словари - Товары - Товары , найти нужный товар и открыть его карточку, скопировать "Код", перейти во вкладку "Единицы измерения" и там скопировать название из столбца "Ед. изм".

Коды для iiko

Код поставщика - в iiko в настройках контрагента (поставщика) найти код и скопировать.

Код получателя - в iiko в настройках "Склада" найти код и скопировать.

"Код" продукта - в iiko в карточке товара найти артикул и скопировать.

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Фасовку".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не ведёте "единицы измерения" для каждой карточке товара а везде используете "базовую единицу" - обратитесь в тех.поддержку для включения функции выгрузки по базовой единице.

Коды для 1С

Код поставщика - в 1C в настройках контрагента (поставщика) (Справочники —> Идентификационные —> Контрагенты) найти код и скопировать.

Код получателя - в 1C в настройках "Склада" (Справочники -> Структура компании -> Склады (места хранения) компании)) найти код и скопировать.

"Код" продукта - в 1C в карточке товара (Справочники —> Номенклатурные —> Номенклатура) найти код и скопировать.

"Наименование фасовки" - в той же карточке перейти во вкладку "Единицы измерения" и скопировать "Единицу".

Дополнительные функции

Ниже описаны дополнительные функции, доступные в системе.

Белый список поставщиков

Данная функция позволяет отображать во "входящих" только документы от поставщиков, указанных в списке.

Заполняется он в "Справочниках" - "Поставщики"; можно вручную, можно прислать список (название, ИНН, КПП) тех.поддержке и она загрузит его в систему.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.

Выгрузка по адресу

Если у вас несколько "торговых объектов", то с данной функцией каждый УПД по указанному в нём адресу будет попадать в свой объект.

Включение и отключение функции также - через запрос в тех.поддержку.